Podrobnosti
Faktúry
Návštevy: 644
Číslo: Číslo ext.: Suma: Dátum: Predmet: IČO: Firma:
DF2020/1 120 676,8 02.01.2020 Oprava stolov a stoličiek 14180154 Ján Kolpasky
DF2020/2 230000361 266,59 09.01.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2020/3 2020900241 234,85 09.01.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2020/4 8677781175 159 10.01.2020 Spotreba zemného plynu OŠK január 2020 35815256 SPP
DF2020/5 8677781187 469 10.01.2020 Faktúra za zemný plyn ZŠ január 2020 35815256 SPP
DF2020/6 8677781188 1222 10.01.2020 Faktúra za zemný plyn OcÚ január 2020 35815256 SPP
DF2020/7 64798500 56 07.01.2020 Členský príspevok ZMON 2020 58461400 Združ.miest a obcí Slovenska
DF2020/8 84171812 65,8 14.01.2020 Zákony 2020 36371271 PORADCA
DF2020/9 2201100156 12 14.01.2020 Odmena za licenciu 2020 01784504 SOZA
DF2020/10 2201100157 20,4 14.01.2020 Odmena za licenciu 2020 01784504 SOZA
DF2020/11 78131570 24,95 09.01.2020 Faktúra za mobilné hovory 35697270 Orange
DF2020/12 20200005 75 16.01.2020 Práca s plošinou 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2020/13 2201100809 193,8 17.01.2020 Odmena za licenciu 2020 silvestr.zábava 01784504 SOZA
DF2020/14 20200033 84,42 21.01.2020 Toaletný papier, utierky 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o.
DF2020/15 200072 330 21.01.2020 Čarovné hrady Slovenska 36754749 CBS vydávateľstvo
DF2020/16 1020200251 97,2 23.01.2020 Led panel buf.časť 35132973 Eugen Mihály ELIMA
DF2020/17 202003 75,3 23.01.2020 Nákup farieb bufetová časť 31641539 VULM BIOTECHNOLOGY
DF2020/18 230001775 193,62 23.01.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2020/19 230001810 16,18 23.01.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2020/20 200001 205 24.01.2020 Kancelárske stoly pre MŠ 17803420 Ranker
DF2020/21 8251347021 17,99 21.01.2020 Faktúra za mobilné hovory 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2020/22 5705317724 216 29.01.2020 Súdny poplatok - Grulyo István 00165778 Okresný súd
DF2020/23 2600205928 89 27.01.2020 Právo pre OBCE 31348262 Wolters Kluwer s. r. o.
DF2020/24 2020001 125 29.01.2020 Odpratanie snehu 52479358 Fortuna Belina n.o.
DF2020/25 120011920 960,54 28.01.2020 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2020/26 30200001 1800 30.01.2020 Vypracovanie projektu : zlepšenie prístupu MRK 52044513 INSUCCOR s.r.o.
DF2020/27 2020220004 1306,92 21.01.2020 Odvoz za KO január  2020 31595758 MEPOS
DF2020/28 200100007 30,67 31.01.2020 Baterie, rotbočovač 35132973 Eugen Mihály ELIMA
DF2020/29 20170360 17,42 29.01.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 50465481 Soldanus Group s.r.o.
DF2020/30 20200007 93,05 31.01.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2020/31 3020010172 155 31.01.2020 Elektrická energia ZŠ 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/32 3020010173 80 31.01.2020 Elektrická energia Dom smútku 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/33 20200012 20 31.01.2020 Služby v oblasti CO január 2020 47025883 Hric Milan Ing.
DF2020/34 1002316 4,08 31.01.2020 Telekomunikačné služby ZŠ 36022926 FILLECK s.r.o.
DF2020/35 202000117 66,45 31.01.2020 Sporebný materiál bufetová časť 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2020/36 83773109 10 31.01.2020 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia
DF2020/37 1020200009 246,93 31.01.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2020/38 160640 218,27 31.01.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2020/39 220002 330,43 30.01.2020 Nákup stavebného mat.bufetová časť 31561403 Stavoúnia
DF2020/40 8251705782 38,36 31.01.2020 Telekomunikačné služby január 2020 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2020/41 5202612500 231 01.02.2020 Faktúra za elektrickú energiu OŠK 36403008 SEZ
DF2020/42 8697177210 154 01.02.2020 Spotreba zemného plynu OŠK február 2020 35815256 SPP
DF2020/43 8697177222 455 01.02.2020 Faktúra za zemný plyn ZŠ február 2020 35815256 SPP
DF2020/44 8697177223 1185 01.02.2020 Faktúra za zemný plyn OcÚ február 2020 35815256 SPP
DF2020/45 3020020116 155 03.02.2020 Elektrická energia ZŠ 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/46 3020020117 80 03.02.2020 Elektrická energia Dom smútku 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/47 20028 126,7 04.02.2020 Sieťka, loptičky stolnotenisové 36046132 TOPSPIN s.r.o.
DF2020/48 202000212 259 10.02.2020 Chladnička Beko 32618026 Elektro M.T.
DF2020/49 20028 21,8 13.02.2020 Medajle k súťaži stolný tenis 31628753 FALCON SPORT s.r.o.
DF2020/50 3020010678 383,83 31.01.2020 Elektrická energia OcÚ 1/2020 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/51 3020010679 61,54 31.01.2020 Elektrická energia OcÚ 1/2020 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/52 3020010677 424,54 31.01.2020 Elektrická energia Verejné osvetlenie 1/2020 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/53 520 1545,6 13.02.2020 Oprava stolov, stoličiek,  šatníkových regálov 14180154 Ján Kolpasky
DF2020/54 2016001 36 13.02.2020 Umiestnenie túlavého psa 31948201 Sloboda zvierat
DF2020/55 230003830 295,42 13.02.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2020/56 2020902537 125,9 13.02.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2020/57 78131570 23,84 15.02.2020 Faktúra za mobilné hovory 35697270 Orange
DF2020/58 20059 378 07.02.2020 Skladané mapy - Cerová vrchovina 36754749 CBS vydávateľstvo
DF2020/59 32020006 1700 18.02.2020 Nákup školských potrieb SZNP 37753771 Štefan Majoroš M.K.TRADE
DF2020/60 32020007 634 18.02.2020 Nákup školských potrieb vzdelávacie poukazy 37753771 Štefan Majoroš M.K.TRADE
DF2020/61 1020200016 96,92 20.02.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2020/62 20032 25 21.02.2020 Pamätná plaketa v púzdre Csemadok 70. jubileum 31628753 FALCON SPORT s.r.o.
DF2020/63 8253595031 17,99 21.02.2020 Faktúra za mobilné hovory 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2020/64 2020015 279,72 24.02.2020 Oprava ponorného čerpadla ZŠ 36034916 SIGNÁL s.r.o.
DF2020/65 10200003 220 26.02.2020 Výkopové práce 46060553 Peter Zerola
DF2020/66 2020017 498,3 26.02.2020 Notebook HP 255 pre MŠ 41817940 MEDIACITY Fehér
DF2020/67 160650 150,19 25.02.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2020/68 120021136 1039,94 25.02.2020 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2020/69 20200012 81,25 25.02.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2020/70 1560007924 19,82 25.02.2020 Potvrdenie o pobyte bianco 42272360 Centrum polygrafických služieb
DF2020/71 20202016 15,93 26.02.2020 Vypracovanie lek.posudku- Malvína Hercegová 36638200 Ekmed, s.r.o.
DF2020/72 20200076 20 29.02.2020 Služby v oblasti CO február 2020 47025883 Hric Milan Ing.
DF2020/73 200125 38,7 28.02.2020 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2020/74 20017332 3,66 29.02.2020 Telekomunikačné služby ZŠ 36022926 FILLECK s.r.o.
DF2020/75 83773109 10 29.02.2020 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia
DF2020/76 8253957690 38 29.02.2020 Telekomunikačné služby január 2020 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2020/77 2020220053 1257,66 29.02.2020 Odvoz za KO február  2020 31595758 MEPOS
DF2020/78 202020 149,4 28.02.2020 Nákup školských potrieb v ÚPSVR 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2020/79 8687530528 145 01.03.2020 Spotreba zemného plynu OŠK marec 2020 35815256 SPP
DF2020/80 8687530540 429 01.03.2020 Faktúra za zemný plyn ZŠ marec 2020 35815256 SPP
DF2020/81 8687530541 1117 01.03.2020 Faktúra za zemný plyn OcÚ marec 2020 35815256 SPP
DF2020/82 3020030187 155 02.03.2020 Elektrická energia ZŠ 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/83 3020030188 80 02.03.2020 Elektrická energia Dom smútku 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/84 242020 33,2 02.03.2020 Nákup školských potrieb v ÚPSVR 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2020/85 20022 358,64 24.02.2020 Oprava kosačky 32605668 Ľuboš Toman - LESTOM
DF2020/86 20170398 42,6 04.03.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 50465481 Soldanus Group s.r.o.
DF2020/87 230005464 180,08 05.03.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2020/88 102003 80 09.03.2020 Služby  technika v oblasti PO a BOZP 1.Q 2020 32625421 AENEAS - Anderko
DF2020/89 262020 417,3 09.03.2020 Nákup kancel. potrieb REGOB 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2020/90 42020 62 09.03.2020 Oprava pneumatiky 47711701 Miroslav Galus - BARUM GALUS
DF2020/91 2020903806 21,6 05.03.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2020/92 3020020459 352,27 29.02.2020 Elektrická energia Verejné osvetlenie 2/2020 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/93 3020020460 374,62 29.02.2020 Elektrická energia OcÚ 2/2020 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/94 3020020461 61,45 29.02.2020 Elektrická energia OcÚ 2/2020 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/95 20011 430,82 20.03.2020 Koberec, guma látka 34684395 Zupková Eva
DF2020/96 201400091 89,4 20.03.2020 Nákup kancelárskych potrieb 47650621 Patrik Pánik
DF2020/97 20064 3928 19.03.2020 Nákup športových potrieb z dot. 31628753 FALCON SPORT s.r.o.
DF2020/98 20056 252,4 14.03.2020 Pracovné oblečenie pre MOPS 31628753 FALCON SPORT s.r.o.
DF2020/99 202002 567 13.03.2020 Členský príspevok na rok 2020 37899180 Geopark
DF2020/100 1202020 455,76 11.03.2020 Nákup darčekových predmetov na Deň učiteľov 32581190 Jozef Smrhola-OLYMP
DF2020/101 200153 70 12.03.2020 Nákup dezinfekčných prostriedkov 45547921 Briston
DF2020/102 20200237 325,2 19.03.2020 Nákup dezinfekčných prostriedkov pre ZŠ 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o.
DF2020/103 1020 1224 14.03.2020 Oprava stolov, stoličiek,  šatníkových regálov 14180154 Ján Kolpasky
DF2020/104 78131570 25,51 09.03.2020 Faktúra za mobilné hovory 35697270 Orange
DF2020/105 20200037 420 20.03.2020 Audítorská činnosť I.etepa 46067159 D.E.A.AUDIT s.r.o.
DF2020/106 8255860593 17,99 21.03.2020 Faktúra za mobilné hovory 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2020/107 20200261 233,7 26.03.2020 Toaletný papier, utierky, dezinfekčný pr. 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o.
DF2020/108 20005 7200 23.03.2020 Odstránenie zatekania prístrešku na budove ZŠ 14179482 SKLOTES JAKUB
DF2020/109 200023 3968,17 27.03.2020 Odstránenie zatekania prístrešku na budove ZŠ okná 50152408 REALTHERM Slovakia plus s. r. o.
DF2020/110 200100032 68 23.03.2020 Elektroinštalačný materiál 35132973 Eugen Mihály ELIMA
DF2020/111 1020200042 34,43 24.03.2020 Nákup na športovú akciu 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2020/112 1020200041 93,96 24.03.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2020/113 160661 48,93 25.03.2020 Nákup na športovú akciu 41814240 Jozef Ferencz
DF2020/114 160660 93,96 25.03.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2020/115 362020 179,2 25.03.2020 Nákup kancelárskych potrieb 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2020/116 120030560 994,14 24.03.2020 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2020/117 20200026 54,1 31.03.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2020/118 2020012 420 13.03.2020 Terénne práce 43297528 Peter Sáfrány - SAFI
DF2020/119 200294 576 31.03.2020 Ročný poplatok do mapového portálu 45325600 MAPA Slovakia Digital s. r. o.
DF2020/120 200305 19,7 31.03.2020 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2020/121 8256221763 38 31.03.2020 Telekomunikačné služby marec 2020 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2020/122 83773109 10 31.03.2020 Faktúra za molbilné služby 35848863 O2 Slovakia
DF2020/123 1002316 2,11 31.03.2020 Telekomunikačné služby ZŠ 36022926 FILLECK s.r.o.
DF2020/124 2020220095 2408,03 31.03.2020 Odvoz za KO marec  2020 31595758 MEPOS
DF2020/125 202000305 212,86 31.03.2020 Spotrebný materiál pre OcÚ 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2020/126 3020030553 331,01 31.03.2020 Elektrická energia Verejné osvetlenie 3/2020 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/127 3020030555 60,34 31.03.2020 Elektrická energia KD 3/2020 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/128 3020030554 343,67 31.03.2020 Elektrická energia OcÚ 3/2020 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/129 20200132 20 31.03.2020 Služby v oblasti CO marec 2020 47025883 Hric Milan Ing.
DF2020/130 8629490029 80 01.04.2020 Spotreba zemného plynu OŠK apríl 2020 35815256 SPP
DF2020/131 8629490041 235 01.04.2020 Faktúra za zemný plyn ZŠ apríl 2020 35815256 SPP
DF2020/132 8629490042 611 01.04.2020 Faktúra za zemný plyn OcÚ apríl 2020 35815256 SPP
DF2020/133 201400231 59,6 03.04.2020 Nákup kancelárskych potrieb 47650621 Patrik Pánik
DF2020/134 3020040118 155 01.04.2020 Elektrická energia ZŠ 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/135 3020040117 80 01.04.2020 Elektrická energia Dom smútku 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/136 720024757 51,7 07.04.2020 Faktúra za internetové služby 36743852 WebHouse
DF2020/137 78131570 32,04 09.04.2020 Faktúra za mobilné hovory 35697270 Orange
DF2020/138 2020040 503,55 20.04.2020 Nákup pracovných odevov a obuvov 35133805 TYGRAM Sáfrányová M.
DF2020/139 220009 25,9 16.04.2020 Cement, vápno 31561403 Stavoúnia
DF2020/140 8258130784 17,99 21.04.2020 Faktúra za mobilné hovory 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2020/141 120040502 1506,54 24.04.2020 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2020/142 2020137 91,8 27.04.2020 Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov ZŠ 14178354 NOVHAS Jackuliak
DF2020/143 2020138 189,6 27.04.2020 Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov OcÚ 14178354 NOVHAS Jackuliak
DF2020/144 20200199 20 30.04.2020 Služby v oblasti CO apríl 2020 47025883 Hric Milan Ing.

Podrobnosti
Faktúry
Návštevy: 775
Číslo: Číslo ext.: Suma: Dátum: Predmet faktúry: IČO: Firma:
DF2019/1 19003 39 04.01.2019 Športové poháre 31628753 FALCON SPORT s.r.o.
DF2019/2 64798500 56 04.01.2019 Členský príspevok na rok 2019 58461400 Združ.miest a obcí Slovenska
DF2019/3 319 546 06.01.2019 OPrava rad.krytu, výroba nosiča vlajok,striešky 14180154 Ján Kolpasky
DF2019/4 12019 600 07.01.2019 Polohopisné a výškopisné zameranie 40611442 Pavel Gabera
DF2019/5 1022012019 38 07.01.2019 Právne základy územnej samosprávy 31937306 RVC
DF2019/6 2019001 60 07.01.2019 Hasiace prístroje 2 ks 14178354 NOVHAS Jackuliak
DF2019/7 349419011 598 08.01.2019 Elektrická energia OcÚ, VO január 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/8 349419013 264 08.01.2019 Elektrická energia ZŠ,Dom smútku január 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/9 20190003 96 09.01.2019 Čistiace prostriedky 43706231 Monika Deáková - DEMOCOLOR
DF2019/10 8677474500 155 11.01.2019 Zemný plyn január 2019 OŠK 35815256 SPP
DF2019/11 8677474513 513 11.01.2019 Zemný plyn január 2019 ZŠ 35815256 SPP
DF2019/12 8677474514 1023 11.01.2019 Zemný plyn január 2019 OcÚ 35815256 SPP
DF2019/13 230900621 352,1 10.01.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/14 8391605726 87 11.01.2019 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 2019 31348262 Wolters Kluwer s. r. o.
DF2019/15 19080065 102,25 14.01.2019 Nákup kancelárskych potrieb 35843136 OfficeLand, s.r.o.
DF2019/16 20190017 169,08 15.01.2019 Toal.papier, utierky, mydlo 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o.
DF2019/17 78131570 24,13 09.01.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35697270 Orange
DF2019/18 2191100270 193,8 16.01.2019 Autorská odmena za licenciu 01784504 SOZA
DF2019/19 1900238 38,4 17.01.2019 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk.záznamov 17310598 Slovgram
DF2019/20 2191100420 12 17.01.2019 Autorská odmena za licenciu 01784504 SOZA
DF2019/21 2191100421 20,4 17.01.2019 Autorská odmena za licenciu 01784504 SOZA
DF2019/22 190004 189,4 18.01.2019 Sekera, krompáč, lopata 32613792 Agrocentrum Fiľakovo
DF2019/23 2019006 1233,9 18.01.2019 Prac.obuv, odev, rukavice protipož.ochrana 35133805 TYGRAM Sáfrányová M.
DF2019/24 2019900788 60,56 17.01.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2019/25 8225679283 19,99 21.01.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/26 119011096 723,54 23.01.2019 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2019/27 20190006 70 10.01.2019 Práca s plošinou - demont.vianoč. ozdôb 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2019/28 1901 4610 23.01.2019 Dodávka a montáž plastových dverí a steny 51638878 Roman Nagy
DF2019/29 22019 500 31.01.2019 Vyhotovenie geometrického plánu 40611442 Pavel Gabera
DF2019/30 190100007 7 31.01.2019 Nákup elektroinštalačného  materiálu 35132973 Eugen Mihály ELIMA
DF2019/31 20190005 56,83 31.01.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2019/32 201900101 29,34 31.01.2019 Hadica, matica, skrutka 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/33 1020190007 166,54 31.01.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2019/34 160511 173,75 31.01.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2019/35 1900009 32,44 31.01.2019 Nákup spotr.materiálu rekonštrukcia KD 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/36 8226003201 67,08 31.01.2019 Telekomunikačné služby - pevné linky 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/37 20190012 20 31.01.2019 Služby v oblasti CO január 2019 47025883 Hric Milan Ing.
DF2019/38 20122019 120 31.01.2019 Prehliadka príslušníkov DHZ 36633119 MUDr.Martina Kristiánová
DF2019/39 8667824226 150 01.02.2019 Zemný plyn február 2019 OŠK 35815256 SPP
DF2019/40 8667824239 497 01.02.2019 Zemný plyn február 2019 ZŠ 35815256 SPP
DF2019/41 8667824240 992 01.02.2019 Zemný plyn február 2019 OcÚ 35815256 SPP
DF2019/42 349419021 598 08.02.2019 Elektrická energia OcÚ, VO február 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/43 349419023 264 08.02.2019 Elektrická energia ZŠ,Dom smútku február 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/44 83773109 10 31.01.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia
DF2019/45 201902 567 02.02.2019 Členský príspevok za rok 2019 37899180 Geopark
DF2019/46 2019004 105,92 05.02.2019 Nákup farieb rekonštrukcia KD 31641539 VULM BIOTECHNOLOGY
DF2019/47 2019901968 172,15 07.02.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2019/48 230902965 201,39 07.02.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/49 1262019 328,91 11.02.2019 Darčekové predmeta predmety na Deň Učiteľov 32581190 Jozef Smrhola-OLYMP
DF2019/50 78131570 22,63 09.02.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35697270 Orange
DF2019/51 19080004 636,5 31.01.2019 Nákup stavebného .materiálu rekonštrukcia KD 36051772 OK TREND FIĽAKOVO s.r.o.
DF2019/52 21902547 98 18.02.2019 Škola a stravovanie 35908718 RAABE
DF2019/53 1190021018 807,54 20.02.2019 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2019/54 2019220004 1069,89 22.01.2019 Odvoz za KO január 2019 31595758 MEPOS
DF2019/55 8227722577 19,99 21.02.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/56 2019000469 228,26 19.02.2019 Elektrická energia OcÚ, VO február 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/57 32019035 730 21.02.2019 Nákup školských potrieb Vdel.poukazy 37753771 Štefan Majoroš M.K.TRADE
DF2019/58 32019036 1700 21.02.2019 Nákup školských potrieb SZNP 37753771 Štefan Majoroš M.K.TRADE
DF2019/59 1020190016 116,08 27.02.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2019/60 201900024 1530 28.02.2019 Prekopávače kompostu 255 ks 50530950 JRK Slovensko s.r.o.
DF2019/61 369451 208,99 27.02.2019 Vysávač KARCHER SE4001 32618026 Elektro M.T.
DF2019/62 20190071 20 28.02.2019 Služby v oblasti CO február 2019 47025883 Hric Milan Ing.
DF2019/63 201900176 45,8 28.02.2019 Nákup spotr.materiálu rekonštrukcia KD 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/64 190100022 78,74 28.02.2019 Nákup elektroinšt.materiálu rekonštrukcia KD 35132973 Eugen Mihály ELIMA
DF2019/65 190425 550 22.02.2019 Čarovný Novohrad 36754749 CBS vydávateľstvo
DF2019/66 819 121,5 25.02.2019 Nákup hračiek pre MŠ 47050811 TEASHOP, s.r.o.
DF2019/67 112019 1605 25.02.2019 Revízia plynových a tlakových zariadeniach 45422109 PLYN MB, s.r.o.
DF2019/68 12019 200 27.02.2019 Nákup kníh: Spoveď kamionistky 535203/275 Zacher Pajpachová Jarmila
DF2019/69 160520 77,37 27.02.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2019/70 20190015 42,86 28.02.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2019/71 190114 38 28.02.2019 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2019/72 8228046890 133,54 28.02.2019 Telekomunikačné služby - pevné linky 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/73 160531 43,55 28.02.2019 Nákup tovaru na športovú akciu 41814240 Jozef Ferencz
DF2019/74 20252019 30 28.02.2019 Prehliadka lekárska 36633119 MUDr.Martina Kristiánová
DF2019/75 19010229 390,98 27.02.2019 Servis na úpravu vody ZŠ 46514643 AQUA trade Slovakia s.r.o
DF2019/76 2019220048 1009,2 19.02.2019 Odvoz za KO február 2019 31595758 MEPOS
DF2019/77 89961432 14,5 18.02.2019 Príručka mzdovej účtovníčky 36371271 PORADCA
DF2019/78 32019 300 04.03.2019 Vyhotovenie geom.plánu na  zameranie tribúny 40611442 Pavel Gabera
DF2019/79 83773109 10 28.02.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia
DF2019/80 202019 265,6 04.03.2019 Školské potreby pre ZŠ ÚPSVR 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2019/81 212019 16,6 04.03.2019 Školské potreby pre MŠ ÚPSVR 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2019/82 20190003 85 28.02.2019 Ročná kontrola detského ihriska 50310852 Michal Hric
DF2019/83 2019008 72 04.03.2019 Detské noviy, Tappancs, Tudorka, Tatu 50619420 UTILITAS s. r. o.
DF2019/84 191400140 74,5 05.03.2019 Nákup kancel.potrieb 47650621 Patrik Pánik
DF2019/85 2019015 450 08.03.2019 Príprava a kompletizáciaŽiadosti NFP 47601868 SIMpakt s.r.o.
DF2019/86 8667850383 142 01.03.2019 Zemný plyn marec 2019 OŠK 35815256 SPP
DF2019/87 8667850396 469 01.03.2019 Zemný plyn marec 2019 ZŠ 35815256 SPP
DF2019/88 8667850397 935 01.03.2019 Zemný plyn marec 2019 OcÚ 35815256 SPP
DF2019/89 3494190231 598 08.03.2019 Elektrická energia OcÚ, VO február 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/90 349419033 264 08.03.2019 Elektrická energia ZŠ,Dom smútku marec 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/91 141903 80 12.03.2019 Služby technika PO a BOZP 32625421 AENEAS - Anderko
DF2019/92 2019904002 141,71 14.03.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2019/93 230905635 269,91 14.03.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/94 190196 70 14.03.2019 Nákup čistiacich prostriedkov 45547921 Briston
DF2019/95 78131570 25,13 09.03.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35697270 Orange
DF2019/96 20190015 529,5 15.03.2019 Svietidlá, elektroinšt.práce, rekonštrukcia KD 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2019/97 119030337 814,74 19.03.2019 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2019/98 2019002092 90,68 14.03.2019 Elektrická energia OcÚ, VO február 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/99 6815182332 24,51 18.03.2019 Poistenie majetku a zopovednosti za škodu v MŠ 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.
DF2019/100 8229779702 19,99 21.03.2019 Telekomunikačné služby marec 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/101 89962082 15,5 26.03.2019 Zákonník práce 36371271 PORADCA
DF2019/102 647985 1147 27.03.2019 Mmoriadny členský príspevok DCOM 58461400 Združ.miest a obcí Slovenska
DF2019/103 332019 236 27.03.2019 Nákup kancelárskych potrieb 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2019/104 519 555,5 27.03.2019 Dlažba - rekonštrukcia KD 30509122 KOVAB
DF2019/105 1020190036 8,42 28.03.2019 Nákup reprez.tovaru na Deň učiteľov 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2019/106 1020190035 138,58 28.03.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2019/107 519 122,4 28.03.2019 Dlažba - rekonštrukcia KD 30509122 KOVAB
DF2019/108 48595069 47,87 28.03.2019 Sekáč sada 6 dielna 35789140 Reca Slovensko s.r.o.
DF2019/109 20170169 44,59 28.03.2019 Nákup reprez.tovaru na Deň učiteľov 50465481 Soldanus Group s.r.o.
DF2019/110 20170168 19,56 28.03.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 50465481 Soldanus Group s.r.o.
DF2019/111 160535 78,7 29.03.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2019/112 2190005 818,94 29.03.2019 Rekonštrukcia KD 31561403 Stavoúnia
DF2019/113 201900257 177,06 30.03.2019 Rekonštrukcia KD 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/114 190100030 32,5 30.03.2019 Svietidlá, elektroinšt.práce, rekonštrukcia KD 35132973 Eugen Mihály ELIMA
DF2019/115 20190023 43,64 31.03.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2019/116 20190124 20 31.03.2019 Poskytnutá služba v oblasto CO marec 2019 47025883 Hric Milan Ing.
DF2019/117 83773109 10 31.03.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia
DF2019/118 2019220097 1194,86 31.03.2019 Odvoz za KO marec 2019 31595758 MEPOS
DF2019/119 190252 19 31.03.2019 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2019/120 2019056 119 15.03.2019 Preprava autobusom Szurdokpuspoki 30232392 VPS Fiľakovo
DF2019/121 8230107949 38 31.03.2019 Telekomunikačné služby marec 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/122 20190030 420 31.03.2019 Audítorská činnosť 1.etapa 46067159 D.E.A.AUDIT s.r.o.
DF2019/123 2019003396 80,89 31.03.2019 Elektrická energia OcÚ, VO marec 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/124 2019026 205,14 01.04.2019 Oprava ponorného čerpadla 36034916 SIGNÁL s.r.o.
DF2019/125 8658200227 78 01.04.2019 Zemný plyn apríl OŠK 35815256 SPP
DF2019/126 8658200240 257 01.04.2019 Zemný plyn apríl 2019 ZŠ 35815256 SPP
DF2019/127 8658200241 512 01.04.2019 Zemný plyn apríl 2019 OcÚ 35815256 SPP
DF2019/128 20192141 105,6 03.04.2019 Inštalácia IP telefónu 36022926 FILLECK s.r.o.
DF2019/129 230907581 191,38 04.04.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/130 2019009 660 04.04.2019 Terénne práce a dovoz materiálu 43297528 Peter Sáfrány - SAFI
DF2019/131 1118900091 1769,16 04.04.2019 Služby SPOcÚ - stavebné konanie, školstvo 00316075 Mesto Fiľakovo
DF2019/132 349419041 598 05.04.2019 Elektrická energia OcÚ, VO apríl 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/133 349419043 264 05.04.2019 Elektrická energia ZŠ,Dom smútku apríl 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/134 2019905308 96,05 05.04.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/135 20190022 191,4 09.04.2019 Rekonštrukcia KD elektroinštalačná práca 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2019/136 362019 414,25 11.04.2019 Nákup kancel.potrieb REGOB 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2019/137 2019200094 113,74 11.04.2019 Laboratórne rozbory vody 36629324 ALS SK, s. r. o.
DF2019/138 78131570 25,16 09.04.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35697270 Orange
DF2019/139 1904 240 16.04.2019 Rekonštrukcia KD žalúzie 51638878 Roman Nagy
DF2019/140 190305 576 16.04.2019 Ročný aktualizačný poplatok 45325600 MAPA Slovakia Digital s. r. o.
DF2019/141 2019009 157,98 17.04.2019 Nákup farieb rekonštrukcia KD 31641539 VULM BIOTECHNOLOGY
DF2019/142 819 49 17.04.2019 Dlažba - rekonštrukcia KD 30509122 KOVAB
DF2019/143 2190167 201,18 04.04.2019 Kamenivo 0-32 35697814 PK Metrostav a. s.
DF2019/144 20190354 562 17.04.2019 Nákup darčekových predmetov, vlajky 36498980 LIMPO
DF2019/145 119042627 519,54 23.04.2019 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2019/146 2019118 80,04 10.04.2019 Kontrola hasiacich prístrojov 14178354 NOVHAS Jackuliak
DF2019/147 2019119 54 10.04.2019 Kontrola hasiacich prístrojov ZŠ 14178354 NOVHAS Jackuliak
DF2019/148 190108301 8,84 25.04.2019 Telekomunikačné služby ZŠ 36022926 FILLECK s.r.o.
DF2019/149 20190055 20 25.04.2019 Chránič kolena 32611013 Oto Gálik
DF2019/150 20190032 46,23 30.04.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2019/151 20190190 20 30.04.2019 Služby v oblasti CO apríl 2019 47025883 Hric Milan Ing.
DF2019/152 8231855271 19,99 21.04.2019 Telekomunikačné služby apríl 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/153 190100030 158,98 29.04.2019 Nákup farieb rekonštrukcia KD 43706231 Monika Deáková - DEMOCOLOR
DF2019/154 201900320 40,96 30.04.2019 Matice, podložky, hmoždinky -  rekonštrukcia KD 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/155 190310 19 30.04.2019 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2019/156 8232185613 38 30.04.2019 Telekomunikačné služby - 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/157 83773109 10 30.04.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia
DF2019/158 1020190048 200,28 30.04.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2019/159 160545 98,8 30.04.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2019/160 2019220137 1880,58 30.04.2019 Odvoz za KO apríl 2019 31595758 MEPOS
DF2019/161 20190429 612,78 29.04.2019 Zimná údržba MK 36864641 Bázsánpuszta s.r.o.
DF2019/162 8658225194 30 01.05.2019 Zemný plyn máj OŠK 35815256 SPP
DF2019/163 8658225207 99 01.05.2019 Zemný plyn máj 2019 ZŠ 35815256 SPP
DF2019/164 8658225208 196 01.05.2019 Zemný plyn máj 2019 OcÚ 35815256 SPP
DF2019/165 190110347 11,46 30.04.2019 Telekomunikačné služby ZŠ 36022926 FILLECK s.r.o.
DF2019/166 230909493 323,83 02.05.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2019/167 62019 600 02.05.2019 Projektová dokumentácia - chodník 47909374 Ing. Attila Farkaš - PROJEKTOVANIE STAVIEB
DF2019/168 20192006 700 02.05.2019 Systémová podpora URBIS 1.5.19-30.4.2020 36041688 MADE-URBIS
DF2019/169 4882019 298 02.05.2019 Učebné pomôcky pre deti v MŠ 45240841 ELARIN
DF2019/170 4892019 198 02.05.2019 Učebné pomôcky pre deti v MŠ 45240841 ELARIN
DF2019/171 2019906861 169,34 02.05.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2019/172 20190273 168,84 03.05.2019 Toal.papier, utierky 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o.
DF2019/173 190013 156 06.05.2019 Cateringová služba na 6.05.2019 44416695 H & M  Catering s.r.o.
DF2019/174 20190002 824,6 07.05.2019 Záhradnícke práce 43515843 Perfect Garden
DF2019/175 20190003 973 07.05.2019 Substrát, hnojivo, bofix, kora, sadenice 43515843 Perfect Garden
DF2019/176 3494190251 598 08.05.2019 Elektrická energia OcÚ, VO máj 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/177 349419053 264 08.05.2019 Elektrická energia ZŠ,Dom smútku máj 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/178 9819 991,84 10.05.2019 Prehliadka a skúška elektr.zariadení OcÚ 31029744 JEEL
DF2019/179 9919 724,93 10.05.2019 Prehliadka a skúška elektr.zariadení ZŠ 31029744 JEEL
DF2019/180 20190026 119,2 14.05.2019 Rekonštrukcia KD elektroinštalačná práca 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2019/181 2019004809 43,88 30.04.2019 Elektrická energia OcÚ, VO apríl 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/182 78131570 20,47 09.05.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35697270 Orange
DF2019/183 2191099356 110,98 02.05.2019 Vodné do 02.05.2019 OcÚ 36644030 VEOLIA vod.spol.
DF2019/184 2191099441 47,56 02.05.2019 Vodné do 02.05.2019 OŠK 36644030 VEOLIA vod.spol.
DF2019/185 119052524 519,54 22.05.2019 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2019/186 20170201 28,43 22.05.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 50465481 Soldanus Group s.r.o.
DF2019/187 230911398 147,95 23.05.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/188 2019908155 39,6 23.05.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2019/189 8233946325 19,99 21.05.2019 Telekomunikačné služby máj 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/190 1935105988 288 21.05.2019 Inzercia - výberové konanie riaditeľky MŠ a ZŠ 35790253 Petit Press
DF2019/191 6810793281 379,36 21.05.2019 Poistenie majetku OcÚ od 22.6.19 - 21.12.19 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.
DF2019/192 20190485 167,5 23.05.2019 Nákup darčekových predmetov 36498980 LIMPO
DF2019/193 2019220182 1065,55 28.05.2019 Odvoz za KO máj 2019 31595758 MEPOS
DF2019/194 51052019 672 29.05.2019 Čerpacia skúška na vrte 46140778 HydroGEP, s.r.o.
DF2019/195 19107 255,84 30.05.2019 Tlač na hasičské bundy a kabáta 31628753 FALCON SPORT s.r.o.
DF2019/196 82019 50 31.05.2019 Zameranie a vyhotovenie adresného bodu 40611442 Pavel Gabera
DF2019/197 64798500 569 31.05.2019 Členský príspevok na rok 2019 45022011 Partnerstvo Južného Novohradu
DF2019/198 190100051 61,55 31.05.2019 Nákup elektroinšt.materiálu rekonštrukcia KD 35132973 Eugen Mihály ELIMA
DF2019/199 2190011 68,74 29.05.2019 Stavebný materiál -  rekonštrukcia KD 31561403 Stavoúnia
DF2019/200 201900393 61,7 31.05.2019 Matice, podložky, hmoždinky -  rekonštrukcia KD 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/201 190450 19 31.05.2019 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2019/202 190112496 10,52 31.05.2019 Telekomunikačné služby ZŠ 36022926 FILLECK s.r.o.
DF2019/203 8234278647 38 31.05.2019 Telekomunikačné služby máj 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/204 20190248 20 31.05.2019 Služby v oblasti CO máj 2019 47025883 Hric Milan Ing.
DF2019/205 20190041 75,09 31.05.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2019/206 160562 94,72 31.05.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2019/207 1020190058 227,11 31.05.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2019/208 202001844 80,2 30.05.2019 Új Szó všedné 35790253 Petit Press
DF2019/209 8648569088 13 01.06.2019 Zemný plyn máj OŠK 35815256 SPP
DF2019/210 8648569101 42 01.06.2019 Zemný plyn apríl 2019 ZŠ 35815256 SPP
DF2019/211 8648569102 155 01.06.2019 Zemný plyn jún 2019 OcÚ 35815256 SPP
DF2019/212 349419063 264 03.06.2019 Elektrická energia ZŠ,Dom smútku máj 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/213 349419061 598 03.06.2019 Elektrická energia OcÚ, VO jún 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/214 83773109 10 31.05.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia
DF2019/215 1900083 127,8 31.05.2019 Sieť 2x3m pre ZŠ 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/216 20190399 175,81 07.06.2019 Nákup darčekových predmetov 36498980 LIMPO
DF2019/217 230912629 164,04 06.06.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/218 2019909026 85,92 06.06.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2019/219 2019006204 55,05 11.06.2019 Elektrická energia OcÚ, VO máj 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/220 19060063 605 11.06.2019 Čarovný Novohrad 36754749 CBS vydávateľstvo
DF2019/221 1719 750 12.06.2019 Prednášací stolík, výstavný stojan, oprava dverí 14180154 Ján Kolpasky
DF2019/222 1319 148 12.06.2019 Nábytok - klub dôchodcov 17803420 Ranker
DF2019/223 2191500028 38,76 14.06.2019 Autorská odmena za licenciu 01784504 SOZA
DF2019/227 19032 4756 17.06.2019 Ubytovanie, stravovanie ŠVP 36629201 VDK s.r.o.
DF2019/228 6433000379 25,08 14.06.2019 Úrazové poistenie pre MŠ 00653501 UNIQA
DF2019/229 6433000380 60,74 14.06.2019 Úrazové poistenie pre ZŠ 00653501 UNIQA
DF2019/230 78131570 28,01 09.06.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35697270 Orange
DF2019/231 230913775 64,9 20.06.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/232 8236054301 19,99 21.06.2019 Telekomunikačné služby jún 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/233 1519 325 24.06.2019 Nábytok - klub dôchodcov 17803420 Ranker
DF2019/234 10190010 200 25.06.2019 Výkopové práce 46060553 Peter Zerola
DF2019/235 542019 182,7 25.06.2019 Nákup kancelárskych  potrieb 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2019/236 1020190069 119,72 26.06.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2019/237 20190047 47,49 27.06.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2019/238 160577 60,77 27.06.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2019/239 20190303 20 30.06.2019 Služby v oblasti CO jún 2019 47025883 Hric Milan Ing.
DF2019/240 119063085 603,54 24.06.2019 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2019/241 20190036 200 25.06.2019 Oprava verejného osvetlenia 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2019/242 20190037 1551,55 25.06.2019 Faktúra za elektroinštalač.materiál -  ihrisko 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2019/243 962019 259,2 27.06.2019 Preprava žiakov ZŠ do ŠVP Bystrá 37105175 Zoltán Mag
DF2019/244 190570 19 30.06.2019 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2019/245 190114613 6,98 30.06.2019 Telekomunikačné služby ZŠ 36022926 FILLECK s.r.o.
DF2019/246 1900105 152,64 30.06.2019 Nákup spotr.materiálu Dom smútku 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/247 8236389481 38 30.06.2019 Telekomunikačné služby jún 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/248 190100044 245,9 28.06.2019 Spotrebný materiál -  rekonštrukcia KD 43706231 Monika Deáková - DEMOCOLOR
DF2019/249 83773109 10 30.06.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia
DF2019/250 2019220227 1279,6 30.06.2019 Odvoz za KO jún 2019 31595758 MEPOS
DF2019/251 8677626930 12 01.07.2019 Zemný plyn júl OŠK 35815256 SPP
DF2019/252 8677626943 38 01.07.2019 Zemný plyn júl 2019 ZŠ 35815256 SPP
DF2019/253 8677626944 155 01.07.2019 Zemný plyn júl 2019 OcÚ 35815256 SPP
DF2019/254 191400426 89,4 04.07.2019 Nákup kancel.potrieb 47650621 Patrik Pánik
DF2019/255 349419073 264 04.07.2019 Elektrická energia ZŠ,Dom smútku júl 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/256 349419071 598 04.07.2019 Elektrická energia OcÚ, VO júl 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/257 11721067 624 11.07.2019 Studená asfaltová zmes 35777087 UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o.
DF2019/258 19126 681,6 11.07.2019 Rozvádzač RZS na OŠK 44614187 MITTER - ELEKTRO, s.r.o.
DF2019/259 78131570 31,99 09.07.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35697270 Orange
DF2019/260 112019 950 19.07.2019 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komukácii 40611442 Pavel Gabera
DF2019/261 20190034 2250 22.07.2019 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komukácii 52044513 INSUCCOR s.r.o.
DF2019/262 10190015 200 22.07.2019 Výkopové práce 46060553 Peter Zerola
DF2019/263 190016 297 23.07.2019 Preprava štrkopiesku 44792280 Teodor Demok
DF2019/264 119075532 1107,54 23.07.2019 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2019/265 8238178551 19,99 21.07.2019 Telekomunikačné služby júl 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/266 20190042 1354 26.07.2019 Elektroinštalačné práce na OŠK 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2019/267 412019 533 29.07.2019 Elektroinštalačné práce na OŠK 41511468 EJUMPS
DF2019/268 190100082 18,9 31.07.2019 Nákup elektroinštalačného  materiálu 35132973 Eugen Mihály ELIMA
DF2019/269 2019001 500 26.07.2019 Zemné práce 52479358 Fortuna Belina n.o.
DF2019/270 20190366 20 31.07.2019 Služby v oblasti CO júl 2019 47025883 Hric Milan Ing.
DF2019/271 190116724 1,38 31.07.2019 Telekomunikačné služby ZŠ 36022926 FILLECK s.r.o.
DF2019/272 190017 108 25.07.2019 Presun a miešanie betónovej zmesi 36051772 OK TREND FIĽAKOVO s.r.o.
DF2019/273 201900548 24,59 31.07.2019 Nákup spotr.materiálu matice, skrutky, podložky 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/274 19080061 317,61 31.07.2019 Nákup staveb.materiálu cement, tvárnice, klince 36051772 OK TREND FIĽAKOVO s.r.o.
DF2019/275 8238515161 38 31.07.2019 Telekomunikačné služby júl 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/276 2019220277 1305,85 23.07.2019 Odvoz za KO júl 2019 31595758 MEPOS
DF2019/277 83773109 10 31.07.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia
DF2019/278 2019173 33,74 27.07.2019 Prenájom mobilnej toalety 30232392 VPS Fiľakovo
DF2019/279 20190053 2250 31.07.2019 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komukácii 52044513 INSUCCOR s.r.o.
DF2019/280 1900135 110,23 31.07.2019 Nákup spotr.materiálu cintorín 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/281 8687332622 12 01.08.2019 Zemný plyn august OŠK 35815256 SPP
DF2019/282 8687332635 38 01.08.2019 Zemný plyn august 2019 ZŠ 35815256 SPP
DF2019/283 8687332636 155 01.08.2019 Zemný plyn august 2019 OcÚ 35815256 SPP
DF2019/284 20190487 84,42 02.08.2019 Toal.papier, utierky, 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o.
DF2019/285 20190495 30,24 08.08.2019 Mydlo tekuté 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o.
DF2019/286 190267021 280 03.08.2019 Preprava autobusom Szurdokpuspoki 36054259 SAD
DF2019/287 349419083 264 02.08.2019 Elektrická energia ZŠ,Dom smútku august 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/288 349419081 598 02.08.2019 Elektrická energia OcÚ, VO august 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/289 78131570 25,92 09.08.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35697270 Orange
DF2019/290 190020 68,5 18.08.2019 Mulčovanie trávy 32626622 Koloman György - AUTOSERVIS GYÖRGY
DF2019/291 190021 1128 18.08.2019 Hasičský motor oprava 32626622 Koloman György - AUTOSERVIS GYÖRGY
DF2019/292 20190050 259,6 19.08.2019 Elektroinštalačné práce na OŠK 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2019/293 2190464 108,06 08.08.2019 Kamenivo cintorín 35697814 PK Metrostav a. s.
DF2019/294 8240320196 19,99 21.08.2019 Telekomunikačné služby august 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/295 2019402 529,2 22.08.2019 Rozdeľovač, požiarna hadica, prúdnica 14178354 NOVHAS Jackuliak
DF2019/296 2019009418 60,48 13.08.2019 Elektrická energia OcÚ, VO júl 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/297 1190535 13,04 22.08.2019 Triedna kniha 34131159 Cart Print
DF2019/298 2190018 345,28 16.08.2019 Rekonštrukcia KD, cintorín brána vedľ. 31561403 Stavoúnia
DF2019/299 1192207400 87,29 21.08.2019 Triedna kniha, žiacka knižka, zápisník pre ZŠ 31331131 Ševt
DF2019/300 2019151 360 27.08.2019 Nákup pre jubilantov - ochr.krém 40906485 Rastislav Krajčovič - ZVARMED
DF2019/301 20190551 186,34 28.08.2019 Nákup čist.pr. pre MŠ, toal.papier, mydlo 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o.
DF2019/302 2190750 3062,04 28.08.2019 Konvektomat Combi 32304544 Karol Sipos
DF2019/303 20190552 1097,68 28.08.2019 Nákup čist.pr. pre ZŠ, toal.papier, mydlo 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o.
DF2019/304 19080071 328,2 30.08.2019 Nákup staveb.materiálu - cintorín oplotenie 36051772 OK TREND FIĽAKOVO s.r.o.
DF2019/305 201900657 127,08 31.08.2019 Podložky, skrutky, matice, svorky 36051772 OK TREND FIĽAKOVO s.r.o.
DF2019/306 190118885 4,68 31.08.2019 Telekomunikačné služby ZŠ 36022926 FILLECK s.r.o.
DF2019/307 8240658939 38 31.08.2019 Telekomunikačné služby august 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/308 20190426 20 31.08.2019 Služby v oblasti CO august 2019 47025883 Hric Milan Ing.
DF2019/309 2019220322 1346,29 20.08.2019 Odvoz za KO august 2019 31595758 MEPOS
DF2019/310 83773109 10 31.08.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia
DF2019/311 2019010331 17,16 31.08.2019 Elektrická energia OcÚ, VO august 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/312 8120261914 24 01.09.2019 Zemný plyn september OŠK 35815256 SPP
DF2019/313 8120261927 80 01.09.2019 Zemný plyn september 2019 ZŠ 35815256 SPP
DF2019/314 8120261928 158 01.09.2019 Zemný plyn september 2019 OcÚ 35815256 SPP
DF2019/315 349419093 264 02.09.2019 Elektrická energia ZŠ,Dom smútku september 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/316 349419091 598 02.09.2019 Elektrická energia OcÚ, VO september 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/317 19010666 313,16 06.09.2019 Servis na úpravu vody ZŠ 46514643 AQUA trade Slovakia s.r.o
DF2019/318 230917484 408,29 05.09.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/319 2019913783 172,46 05.09.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2019/320 6807127560 60,96 06.09.2019 Združené poistenie majetku do 30.09.2020 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.
DF2019/321 20190589 6,83 06.09.2019 Nákup čist.pr. pre MŠ, SAVO 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o.
DF2019/322 194743 664,3 06.09.2019 Párty stan 4x6 biely 03440818 Pártystany-Jičín s.r.o.
DF2019/323 28623 635,25 10.09.2019 Nákup pracovných odevov pre MOPS 43909159 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.
DF2019/324 2019043 20,4 10.09.2019 Dezinsekcia byt.priestorov 41246136 Henrieta Weisenpacherová - WEISHEN
DF2019/325 20190058 91 12.09.2019 Faktúra za elektroinštalač.materiál -  ihrisko 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2019/326 230918143 155,03 12.09.2019 Nákup tovaru na Deň Obce 36019208 INMEDIA
DF2019/327 20170253 306,47 13.09.2019 Nákup tovaru na Deň Obce 50465481 Soldanus Group s.r.o.
DF2019/328 20170257 150,91 13.09.2019 Nákup tovaru na Deň Obce 50465481 Soldanus Group s.r.o.
DF2019/329 78131570 46,55 09.09.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35697270 Orange
DF2019/330 722019 251,05 17.09.2019 Nákup kancel. a spotr.materiálu 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2019/331 1909001249 39,24 17.09.2019 Aktualizácia programu pre škloskú jedáleň 36182214 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice
DF2019/332 1119308221 198 16.09.2019 Prenájom mobil.toalety 36238546 JOHNNY SERVIS s.r.o.
DF2019/333 2019914263 50,64 12.09.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2019/334 162019 120 14.09.2019 Ĺukostrelba Nomad Child Deň Obce 46605398 Ing. Róbert Illés
DF2019/335 8601600932 125 16.09.2019 Účtovníctvo predplatné rok 2020 31348262 Wolters Kluwer s. r. o.
DF2019/336 2191126722 39,96 18.09.2019 Autorská odmena za licenciu Deň Obce 01784504 SOZA
DF2019/337 2190854 16,64 19.09.2019 Poháre 32304544 Karol Sipos
DF2019/338 1900388 202,4 19.09.2019 Englisch World 32016433 Albion Books
DF2019/339 3320190494 40 16.09.2019 Učebnice pre ZS 31333176 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
DF2019/340 432019 680 14.09.2019 Prenájom zastrešenia 8 ks zábran Deň Obce 2019 48253383 Koncertné konštrukcie s.r.o.
DF2019/341 192019 6100 03.09.2019 Projektová dokumentácia Výstavba komunikácií 50685074 I & M.S., s.r.o.
DF2019/342 8242480247 19,99 21.09.2019 Telekomunikačné služby september 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/343 2019220364 1369,99 17.09.2019 Odvoz za KO september 2019 31595758 MEPOS
DF2019/344 119095502 939,54 23.09.2019 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2019/345 190005 218,69 25.09.2019 Nákup kuch. potrieb - taniere, poháre 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/346 732019 142,26 25.09.2019 Školské potreby, hračky pre MŠ 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2019/347 230919525 29,16 26.09.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/348 230919545 302,03 26.09.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/349 272019 600 14.09.2019 Ozvučenie Deň Obce 2019 11933569 MAJSTER
DF2019/350 1020190105 300,92 27.09.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2019/351 190023 108 18.09.2019 Preprava štrkopiesku 44792280 Teodor Demok
DF2019/352 1020190106 145,31 27.09.2019 Nákup tovaru na Deň Obce 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2019/353 160594 19,8 30.09.2019 Nákup tovaru na Deň Obce 41814240 Jozef Ferencz
DF2019/354 20190069 95,1 30.09.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2019/355 160593 203,8 30.09.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2019/356 190121039 1,03 30.09.2019 Telekomunikačné služby ZŠ 36022926 FILLECK s.r.o.
DF2019/357 190715 19 30.09.2019 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2019/358 20190484 20 30.09.2019 Služby v oblasti CO september 2019 47025883 Hric Milan Ing.
DF2019/359 20190189 420 30.09.2019 Audítorská činnosť 2.etapa 46067159 D.E.A.AUDIT s.r.o.
DF2019/360 1900187 347,81 30.09.2019 Kanal.rúry, odbočky, kolená, 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/361 201900905 458,13 30.09.2019 Stany, spotrebný materiál 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/362 8242827112 38 30.09.2019 Telekomunikačné služby september 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/363 19032 55,32 14.09.2019 Nákup obrusov a lep.pásky pre ZŠ 34684395 Zupková Eva
DF2019/364 83773109 10 30.09.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia
DF2019/365 2190573 303,91 26.09.2019 Kamenivo 0-32, 0-63 35697814 PK Metrostav a. s.
DF2019/366 2019008 300 30.09.2019 Zemné práce, terénne úpravy 52479358 Fortuna Belina n.o.
DF2019/367 2019026 871,2 27.09.2019 Terénne práce a dovoz materiálu 43297528 Peter Sáfrány - SAFI
DF2019/368 5919024852 26,4 30.09.2019 Predplatné - finančná spravodajca 2020 31592503 Poradca podnikateľa
DF2019/369 2019012111 45,69 30.09.2019 Elektrická energia OcÚ, VO september 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/370 8658352437 75 01.10.2019 Zemný plyn október OŠK 35815256 SPP
DF2019/371 8658352450 247 01.10.2019 Zemný plyn október 2019 ZŠ 35815256 SPP
DF2019/372 8658352451 493 01.10.2019 Zemný plyn október 2019 OcÚ 35815256 SPP
DF2019/373 349419103 264 01.10.2019 Elektrická energia ZŠ,Dom smútku október 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/374 349419101 598 01.10.2019 Elektrická energia OcÚ, VO október 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/375 2019064 280,55 14.09.2019 Prenájom šmýkačky Deň Obce 2019 52422593 RAJ ATRAKCIÍ s.r.o.
DF2019/376 6462019 992,82 24.09.2019 Darčekové  predmety pre jubilantov, na Vianoce 32581190 Jozef Smrhola-OLYMP
DF2019/377 2019416 120 01.10.2019 Komodita: Elektrická energia odmena 47474289 APF Services s.r.o.
DF2019/378 142019 62 01.10.2019 Oprava pneumatiky 47711701 Miroslav Galus - BARUM GALUS
DF2019/379 50119 180 02.10.2019 Predaj a aplikácia bioenzymatických prípr. ZŠ 69639450 PETR MRÁZEK
DF2019/380 3320190638 30 02.10.2019 Učebnice pre ZS 31333176 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
DF2019/381 20190668 176,58 03.10.2019 Mydlo tekuté, toal.papier,utierky 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o.
DF2019/382 822019 49,8 03.10.2019 Školské potreby pre MŠ ÚPSVR 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2019/383 8842019 325 07.10.2019 Učebné pomôcky pre deti v MŠ 45240841 ELARIN
DF2019/384 8852019 284 07.10.2019 Učebné pomôcky pre deti v MŠ 45240841 ELARIN
DF2019/385 10190022 150 08.10.2019 Výkopové práce 46060553 Peter Zerola
DF2019/386 872019 232,4 08.10.2019 Školské potreby pre ZŠ ÚPSVR 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2019/387 190002 216 09.10.2019 Večera pre členov Ifjú szívek 40611388 Július Várady - Reštaurácia GÓL
DF2019/388 20170282 13,09 09.10.2019 Reprezentačné pre členov Ifjú szívek 50465481 Soldanus Group s.r.o.
DF2019/389 2019011 125 08.10.2019 Zemné práce, terénne úpravy 52479358 Fortuna Belina n.o.
DF2019/390 2019059 2000 09.10.2019 Verejné predstavenie dňa 09.10.2019 31796796 Tanečné divadlo Ifjú Szivek
DF2019/391 212019 179 10.10.2019 Oprava termostatu v ZŠ 30506531 General Servis
DF2019/392 230920507 153,89 10.10.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/393 2190936 287,93 10.10.2019 Nákup pohárov 32304544 Karol Sipos
DF2019/394 2190937 29,87 10.10.2019 Nákup čistiacich prostr. pre Škol.jedáleň 32304544 Karol Sipos
DF2019/395 2019916103 111,59 10.10.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2019/396 20191290 198 11.10.2019 Kontajnery plastové 120 l 17682258 FEREX
DF2019/397 1916041 216 12.10.2019 Odchyt a umiestnenie túlavých psov 31948201 Sloboda zvierat
DF2019/398 78131570 39,18 09.10.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35697270 Orange
DF2019/399 20190062 140 16.10.2019 Montáž osvetlenia ya KD 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2019/400 190023 68,5 21.10.2019 Mulčovanie trávy 32626622 Koloman György - AUTOSERVIS GYÖRGY
DF2019/401 10190026 200 24.10.2019 Výkopové práce 46060553 Peter Zerola
DF2019/402 230922218 40,39 24.10.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2019/403 20191371 396 25.10.2019 Kontajnery plastové 120 l 17682258 FEREX
DF2019/404 58518200 99,59 24.10.2019 Rezný kotúč, taška na náradie 35789140 Reca Slovensko s.r.o.
DF2019/405 32128 82,5 28.10.2019 Nákup pracovných odevov pre MOPS 43909159 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.
DF2019/406 8244660163 19,99 21.10.2019 Telekomunikačné služby október 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/407 2190028 108,19 24.10.2019 Faktúra za stavebný materiál 31561403 Stavoúnia
DF2019/408 119108789 1023,54 28.10.2019 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2019/409 202002736 35 29.10.2019 Predplatné Novohradské noviny 2020 35790253 Petit Press
DF2019/410 9004014704 84,75 30.10.2019 Predplatné Új Szó 2020 35790253 Petit Press
DF2019/411 20190073 61 30.10.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2019/412 1900211 593,44 31.10.2019 Kanal.rúry, koleno, zátka, zvod.rúra 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/413 191105 2,62 31.10.2019 Pam Latex 0,8 kg 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/414 201901123 69,11 31.10.2019 Barel 120 l, matica, skrutky, hmoždinky 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/415 190100129 97,15 31.10.2019 Nákup elektroinštalačného  materiálu 35132973 Eugen Mihály ELIMA
DF2019/416 2019055 36 31.10.2019 Dezinsekcia byt.priestorov 41246136 Henrieta Weisenpacherová - WEISHEN
DF2019/417 20190552 20 31.10.2019 Služby v oblasti CO október 2019 47025883 Hric Milan Ing.
DF2019/418 190817 19 30.10.2019 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2019/419 8245050912 38 31.10.2019 Telekomunikačné služby október 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/420 20170290 51,87 22.10.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 50465481 Soldanus Group s.r.o.
DF2019/421 1020190129 213,91 30.10.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2019/422 2019220449 1909,88 29.10.2019 Odvoz za KO október 2019 31595758 MEPOS
DF2019/423 160610 193,41 31.10.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2019/424 83773109 10 31.10.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia
DF2019/425 1002316 4,26 31.10.2019 Telekomunikačné služby ZŠ 36022926 FILLECK s.r.o.
DF2019/426 8609982477 123 01.11.2019 Zemný plyn november OŠK 35815256 SPP
DF2019/427 8609982490 409 01.11.2019 Zemný plyn november 2019 ZŠ 35815256 SPP
DF2019/428 8609982491 815 01.11.2019 Zemný plyn november 2019 OcÚ 35815256 SPP
DF2019/429 349419113 264 02.11.2019 Elektrická energia ZŠ,Dom smútku november 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/430 349419111 598 01.11.2019 Elektrická energia OcÚ, VO november 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/431 230923477 388,32 07.11.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/432 2019917748 107,93 07.11.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2019/433 2019015 225 18.10.2019 Zemné práce, terénne úpravy 52479358 Fortuna Belina n.o.
DF2019/434 7902000770 715,54 05.11.2019 Poukážky pre jubilantov 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2019/435 190031 66 13.11.2019 Preprava štrkopiesku 44792280 Teodor Demok
DF2019/436 64798500 196,14 07.11.2019 Členský príspevok na rok 2020 58461400 Združ.miest a obcí Slovenska
DF2019/437 1900386 203,17 15.11.2019 Školské potreby 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2019/438 12019 2000 12.11.2019 Výroba, montáž autobusovej zastávky - záloha 51171325 Radim Svoboda - DURAD FABRICATION
DF2019/439 78131570 25,31 09.11.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35697270 Orange
DF2019/440 2191073 551,22 18.11.2019 Nákup kuchynských potrieb: príbor, GN nádoby 32304544 Karol Sipos
DF2019/441 2019013694 284,99 31.10.2019 Elektrická energia OcÚ, VO september 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/442 2019298 395,6 09.11.2019 Preprava autobusom 30232392 VPS Fiľakovo
DF2019/443 230924769 55,09 21.11.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/444 230924833 275,93 21.11.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/445 19216 35 22.11.2019 Nákup pracovných odevov pre MOPS 31628753 FALCON SPORT s.r.o.
DF2019/446 19010 2344 20.11.2019 Zosilnenie balkónov 14179482 SKLOTES JAKUB
DF2019/447 32019223 422 22.11.2019 Nákup školských potrieb Vzdel.poukazy 37753771 Štefan Majoroš M.K.TRADE
DF2019/448 32019224 850 22.11.2019 Nákup školských potrieb SZNP 37753771 Štefan Majoroš M.K.TRADE
DF2019/449 201931 550 22.11.2019 Smetné koše pevné 36839779 SCHNEIKO, s.r.o.
DF2019/450 230924833 41,1 26.11.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 50465481 Soldanus Group s.r.o.
DF2019/451 2191282053 126,83 25.11.2019 Vodné do 25.11.2019 OcÚ 36644030 VEOLIA vod.spol.
DF2019/452 2191282172 21,62 25.11.2019 Vodné do 25.11.2019 OŠK 36644030 VEOLIA vod.spol.
DF2019/453 8246901851 19,99 21.11.2019 Telekomunikačné služby november 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/454 19023 35 25.11.2019 Zazimovanie zavlažovacieho systému 37109367 Reisz Róbert
DF2019/455 20190812 95,4 29.11.2019 Nákup čist.pr. pre OcÚ papier.utierky 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o.
DF2019/456 160621 172,75 29.11.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2019/457 83773109 10 30.11.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia
DF2019/458 20190085 74,05 30.11.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2019/459 20190611 20 30.11.2019 Služby v oblasti CO november 2019 47025883 Hric Milan Ing.
DF2019/460 1002316 5,18 30.11.2019 Telekomunikačné služby ZŠ 36022926 FILLECK s.r.o.
DF2019/461 1900232 145,26 30.11.2019 Nákup stavebného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/462 201901289 80,38 30.11.2019 Nákup stavebného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/463 2190037 204,53 25.11.2019 Nákup stavebného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/464 2019220480 1351,08 26.11.2019 Odvoz za KO november 2019 31595758 MEPOS
DF2019/465 1020190146 310,4 30.11.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2019/466 190916 19 30.11.2019 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2019/467 8247253432 38 30.11.2019 Telekomunikačné služby november 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/468 119118801 897,54 26.11.2019 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2019/469 8687436314 145 01.12.2019 Zemný plyn december OŠK 35815256 SPP
DF2019/470 8687436327 482 01.12.2019 Zemný plyn december 2019 ZŠ 35815256 SPP
DF2019/471 8687436328 960 01.12.2019 Zemný plyn december 2019 OcÚ 35815256 SPP
DF2019/472 349419123 264 02.12.2019 Elektrická energia ZŠ,Dom smútku december 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/473 349419121 598 01.12.2019 Elektrická energia OcÚ, VO december 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/474 20191008 79,8 02.12.2019 Stolové kalendáre 36498980 LIMPO
DF2019/475 981912 80 02.12.2019 Služba technika PO BOZP 32625421 AENEAS - Anderko
DF2019/476 20190070 310 02.12.2019 Nakladanie a oprava vianočných ozdôb 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2019/477 12404011 93,6 02.12.2019 Obecné noviny na rok 2020 31363091 INPROST
DF2019/478 190065 560,35 03.12.2019 Nákup spotrebného materiálu pre ZŠ 32613792 Agrocentrum Fiľakovo
DF2019/479 642019 1450 03.12.2019 Výroba, montáž autobusovej zastávky 51171325 Radim Svoboda - DURAD FABRICATION
DF2019/480 1990031 819,22 04.12.2019 Servis na úpravu vody ZŠ 46514643 AQUA trade Slovakia s.r.o
DF2019/481 230926094 174,66 05.12.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/482 2019919628 132,04 05.12.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2019/483 2019014853 174,65 30.11.2019 Elektrická energia OcÚ, VO november 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/484 6810793281 379,36 10.12.2019 Združené poistenie majetku OcÚ 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.
DF2019/485 6810793564 112,27 10.12.2019 Združené poistenie majetku ZŠ 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.
DF2019/486 190100129 175,18 11.12.2019 Nákup spotrebného materiálu 43706231 Monika Deáková - DEMOCOLOR
DF2019/487 9240061643 55,3 10.12.2019 Úrazové poistenie detí MŠ 00653501 UNIQA
DF2019/488 9240050624 120,96 10.12.2019 Úrazové poistenie detí ZŠ 00653501 UNIQA
DF2019/489 201929 80 09.12.2019 Vypracovanie PD prípojka NN 35133104 Terézia Vargová - CHOVTER
DF2019/490 219002445 705,54 11.12.2019 Poukážky prezamestnancov 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2019/491 78131570 21,49 09.12.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35697270 Orange
DF2019/492 19012 2740 16.12.2019 Zosilnenie balkónov 14179482 SKLOTES JAKUB
DF2019/493 19020042 373,1 11.12.2019 Servis na úpravu vody ZŠ 46514643 AQUA trade Slovakia s.r.o
DF2019/494 1182019 102,5 16.12.2019 Nákup kancelárskych potrieb 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2019/495 619 144 16.12.2019 Úprava vozovky 45261067 PRAEDIUM ENVIRO, s.r.o.
DF2019/496 2019056 420 16.12.2019 Precenenie rozpočtu na CÚ 2019 - kanalizácia 31644520 HYDROECO, s.r.o.
DF2019/497 119127099 704,34 17.12.2019 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2019/498 20170339 21,58 17.12.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 50465481 Soldanus Group s.r.o.
DF2019/499 160626 107,19 18.12.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2019/500 1020190164 132,74 18.12.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2019/501 20190096 49,53 20.12.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2019/502 8249117873 19,99 21.12.2019 Telekomunikačné služby december 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/503 190100158 39,54 31.12.2019 Nákup spotrebného materiálu pre ZŠ 32613792 Agrocentrum Fiľakovo
DF2019/504 20190975 605,9 31.12.2019 Vlajky, znak, erb, vlajočky 36498980 LIMPO
DF2019/505 20191143 634,5 31.12.2019 Sada pier s potlačou, chladiaca taška s potlačou, 36498980 LIMPO
DF2019/506 191026 19,7 31.12.2019 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2019/507 1900259 127,85 23.12.2019 PC doska, profil, tyč 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/508 191135 10,66 30.12.2019 Ceresit, chemoprén 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/509 201901416 137,64 30.12.2019 Spotrebný materiál pre ZŠ 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/510 83773109 10 31.12.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia
DF2019/511 8249472529 38 31.12.2019 Telekomunikačné služby november 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/512 1959674 1,15 31.12.2019 Telekomunikačné služby 36743852 WebHouse
DF2019/513 20190670 20 31.12.2019 Služby v oblasti CO december 2019 47025883 Hric Milan Ing.
DF2019/514 2019220566 1344,61 28.12.2019 Odvoz za KO december 2019 31595758 MEPOS
DF2019/515 1002316 3,6 31.12.2019 Telekomunikačné služby ZŠ 36022926 FILLECK s.r.o.
DF2019/516 5041902455 32,57 31.12.2019 Finančná spravodajca 2019 31592503 Poradca podnikateľa
DF2019/517 8443940137 512,68 01.12.2019 Zemný plyn december 2019 OcÚ nedoplatok 35815256 SPP
DF2019/518 2019017059 318,48 31.12.2019 Elektrická energia OcÚ, VOdec. 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/519 2019018249 247,7 31.12.2019 Elektrická energia ZŠ,Dom smút.2019 nedopl. 36314242 ELGAS, k.s.

Podrobnosti
Faktúry
Návštevy: 1219
 
interné číslo: Číslo faktúry: Suma: Dátum: Predmet: IČO: Obchodný názov:
DF2017/1 12017 111,4 04.01.2017 Členský príspevok za rok 2017 31937306 RVC
DF2017/2 1716100101 83,7 04.01.2017 Nákup kancel.potrieb - tonery 36468924 CAMEA SK, s.r.o.
DF2017/3 230700345 353,1 09.01.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/4 2017900540 161,63 12.01.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2017/5 7243785406 191 12.01.2017 Odber zemného plynu január 2017 OŠK 35815256 SPP
DF2017/6 7243785408 1649 12.01.2017 Odber zemného plynu január 2017 OcÚ 35815256 SPP
DF2017/7 7243785407 860 12.01.2017 Odber zemného plynu január 2017 ZŠ 35815256 SPP
DF2017/8 2171100225 12 13.01.2017 Auditorská odmena za licenciu na verejné použitie 01784504 SOZA
DF2017/9 2171100226 20,4 13.01.2017 Auditorská odmena za licenciu na verejné použitie 01784504 SOZA
DF2017/10 78131570 20,06 09.01.2017 Faktúra za mobilné služby január 2017 35697270 Orange
DF2017/11 102017 116,4 17.01.2017 Faktúra za demontáž vianoč.ozdôb 41511468 EJUMPS
DF2017/12 17060245 74,46 17.01.2017 Nákup kancel.potrieb - poradače, archívne škatule 35843136 OfficeLand, s.r.o.
DF2017/13 89950172 17,6 19.01.2017 Balíček daňová optimalizácia, ročné zúčtovanie 36371271 PORADCA
DF2017/14 64798500 56 17.01.2017 Členský príspevok za rok 2017 ZMON 58461400 Združ.miest a obcí Slovenska
DF2017/15 12017 500 20.01.2017 Oprava veľkoplošných stolov 14180154 Ján Kolpasky
DF2017/16 117011297 1158,74 20.01.2017 Faktúra za stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2017/17 230701755 186,17 23.01.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/18 230701845 96,19 23.01.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/19 17060413 58,59 26.01.2017 Nákup kancel.potrieb - tlačivá 35843136 OfficeLand, s.r.o.
DF2017/20 53723570 27,6 25.01.2017 Aktualizácia - úplné znenia zákonov 2017 36371271 PORADCA
DF2017/21 1020170006 161,96 31.01.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2017/22 20170054 20 31.01.2017 Poskytnutá služba v oblasti CO január 2017 36371271 PORADCA
DF2017/23 171080 240,95 30.01.2017 Nákup pracov.odev, obuv  pre strážnikov 04199219 Armik.sk
DF2017/24 72017 15,93 31.01.2017 Faktúra za vypracovanie posudku: Lívia Liptáková 36633119 MUDr.Martina Kristiánová
DF2017/25 20170006 91,92 31.01.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2017/26 160192 180,65 31.01.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2017/27 2017220026 1114,08 24.01.2017 Odvoz KO január 2017 31595758 MEPOS
DF2017/28 7238814177 185 01.02.2017 Odber zemného plynu február 2017 OŠK 35815256 SPP
DF2017/29 7238814178 834 01.02.2017 Odber zemného plynu február 2017 ZŠ 35815256 SPP
DF2017/30 7238814179 1598 01.02.2017 Odber zemného plynu február 2017 OcÚ 35815256 SPP
DF2017/31 22017 600 02.02.2017 Oprava jedálenských stolov 14180154 Ján Kolpasky
DF2017/32 1793022253 67,01 31.01.2017 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2017/33 83773109 10,99 31.01.2017 Faktúra za mobilné služby január 2017 35848863 O2 Slovakia
DF2017/34 17060593 135 07.02.2017 Nákup kancel.potrieb 35843136 OfficeLand, s.r.o.
DF2017/35 170100016 100,87 02.02.2017 Faktúra za servisné práce 46493671 NOVOTERM, s.r.o.
DF2017/36 5202613700 268 01.02.2017 Faktúra za elektr.energiu ZŠ február 2017 36403008 SEZ
DF2017/37 5202612500 189 01.02.2017 Faktúra za elektr.energiu OŠK február 2017 36403008 SEZ
DF2017/38 22040164 951 01.02.2017 Faktúra za elektr.energiu OcÚ február 2017 36403008 SEZ
DF2017/39 170003 59,56 31.01.2017 Nákup opravného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2017/40 92017 684 13.02.2017 Vertikáne žalúzie do veľkej sály + chodba 10867325 Ivan Ádám
DF2017/41 170004 19 01.02.2017 Zber a odvoz odpadu 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2017/42 78131570 19,15 09.02.2017 Faktúra za mobilné služby február 2017 35697270 Orange
DF2017/43 32017024 730 17.02.2017 Nákup školských potrieb na vzdel.poukazy 43837859 MK TRADE-Sk s.r.o
DF2017/44 201702 566 15.02.2017 Členský príspevok za rok 2017 Geopark Novohrad 37899180 Geopark
DF2017/45 1700098 276 13.02.2017 Faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska 00687022 E K O T E C spol. s r.o.
DF2017/46 89951034 16,2 20.02.2017 Balíček - príručka mzdovej účtovníčky 36371271 PORADCA
DF2017/47 230704643 227,58 20.02.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/48 1020170013 66 21.02.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2017/49 1332017 423,48 25.02.2017 Nákup darčekových predmetov 32581190 Jozef Smrhola-OLYMP
DF2017/50 20170015 60,86 28.02.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2017/51 160200 150,3 28.02.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2017/52 20170101 20 28.02.2017 Poskytnutá služba v oblasti CO február 2017 47025883 Hric Milan Ing.
DF2017/53 170094 19 28.02.2017 Zber a odvoz odpadu 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2017/54 21704459 98 27.02.2017 Škola a stravovanie 35908718 RAABE
DF2017/55 6793986277 67,24 28.02.2017 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2017/56 201700011 420 28.02.2017 Auditorská činnosť 46067159 D.E.A.AUDIT s.r.o.
DF2017/57 7238855959 174 01.03.2017 Odber zemného plynu marec2017 OŠK 35815256 SPP
DF2017/58 7238855960 786 01.03.2017 Odber zemného plynu marec 2017 ZŠ 35815256 SPP
DF2017/59 7238855961 1507 01.03.2017 Odber zemného plynu marec 2017 OcÚ 35815256 SPP
DF2017/60 2017220079 1185,04 21.02.2017 Odvoz KO február 2017 31595758 MEPOS
DF2017/61 83773109 10,99 28.02.2017 Faktúra za mobilné služby február 2017 35848863 O2 Slovakia
DF2017/62 32017 50 10.03.2017 Oprava aut.práčky 30506531 General Servis
DF2017/63 2670108567 55,8 08.03.2017 Právo pre ROPO a OBCE 31348262 Wolters Kluwer s. r. o.
DF2017/64 79026648 60 27.02.2017 Dane, účtovníctvo 2017 36371271 PORADCA
DF2017/65 5202613700 268 10.03.2017 Faktúra za elektr.energiu ZŠ marec 2017 36403008 SEZ
DF2017/66 22040164 951 10.03.2017 Faktúra za elektr.energiu OcÚ marec 2017 36403008 SEZ
DF2017/67 2017904073 178,25 09.03.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2017/68 152017 647,4 08.03.2017 Nákup školských potrieb /Úrad práce/ pre ZŠ 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2017/69 162017 66,4 08.03.2017 Nákup školských potrieb /Úrad práce/ pre MŠ 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2017/70 230706453 250,94 13.03.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/71 222017 380 13.03.2017 Nákup kancelárskych  potrieb REGOB 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2017/72 942017 258 24.02.2017 Nákup učebných pomôcok pre materskú školu 45240841 ELARIN
DF2017/73 1452017 182 07.03.2017 Nákup učebných pomôcok pre materskú školu 45240841 ELARIN
DF2017/74 1442017 379 07.03.2017 Nákup učebných pomôcok pre materskú školu 45240841 ELARIN
DF2017/75 20171153 163,37 10.03.2017 Nákup čistiacich prostriedkov 36642983 Scandi s.r.o.
DF2017/76 170100028 58,01 14.03.2017 Nákup farieb, valčekov, mal.pásky 43706231 Monika Deáková - DEMOCOLOR
DF2017/77 19817 180 15.03.2017 Nákup bioenzymatických prípravkov 69639450 PETR MRÁZEK
DF2017/78 1704333 38,5 14.03.2017 Auditorská odmena za licenciu na verejné použitie 17310598 Slovgram
DF2017/79 78131570 24,36 09.03.2017 Faktúra za mobilné služby marec 2017 35697270 Orange
DF2017/80 21713710 339 16.03.2017 Detské skirine pre MŠ 46353119 NOMILAND
DF2017/81 2017129 28,8 17.03.2017 Kontrola hasiacich prístrojov v ZŠ 14178354 NOVHAS Jackuliak
DF2017/82 2017130 73,2 17.03.2017 Kontrola hasiacich prístrojov na OcÚ 14178354 NOVHAS Jackuliak
DF2017/83 117031609 1158,74 20.03.2017 Faktúra za stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2017/84 17002 2498,72 27.03.2017 Odstránenie havar.stavu na budove ZŠ, časť kuchyňa 14179482 SKLOTES JAKUB
DF2017/85 89951931 10,5 27.03.2017 Daňové a nedaňové výdavky 36371271 PORADCA
DF2017/86 1172202949 12,68 28.03.2017 Nákup kancelárskych potrieb pre MŠ 31331131 Ševt
DF2017/87 2017084 118 15.03.2017 Preprava osôb Szurdokpuspoki 30232392 VPS Fiľakovo
DF2017/88 2517 332,02 28.03.2017 Odborná prehliadka el.spotrebičov 31029744 JEEL
DF2017/89 160224 258,34 31.03.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2017/90 20170024 84 31.03.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2017/91 1020170038 293 31.03.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2017/92 170182 19 31.03.2017 Zber a odvoz odpadu 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2017/93 20170148 20 31.03.2017 Poskytnutá služba v oblasti CO marec 2017 47025883 Hric Milan Ing.
DF2017/94 17900001017 5995,74 31.03.2017 Nákup strešnej krytiny na budovu ZŠ 43821103 Stavebniny DEK s.r.o.
DF2017/95 8794955717 67,08 31.03.2017 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2017/96 170044 227,11 31.03.2017 Nákup opravného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2017/97 5190034733 84,5 31.03.2017 Faktúra za úrazové poistenie počas AČ 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.
DF2017/98 7293709624 96 01.04.2017 Odber zemného plynu apríl 2017 OŠK 35815256 SPP
DF2017/99 7293709625 430 01.04.2017 Odber zemného plynu apríl 2017 ZŠ 35815256 SPP
DF2017/100 7293709626 825 01.04.2017 Odber zemného plynu apríl 2017 OcÚ 35815256 SPP
DF2017/101 230708625 283,58 03.04.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/102 20170022 92,6 03.04.2017 Oprava verejného rozhlasu 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2017/103 10170001 427 05.04.2017 Faktúra za zimnú údržbu - vyhŕňanie snehu 37105035 Marian Brijak
DF2017/104 201704 100 06.04.2017 Preškolenie osôb z BOZP a OPP pre AČ 32625421 AENEAS - Anderko
DF2017/105 2017220187 1302,85 21.03.2017 Odvoz KO marec 2017 31595758 MEPOS
DF2017/106 83773109 10,99 31.03.2017 Faktúra za mobilné služby marec 2017 35848863 O2 Slovakia
DF2017/107 2017004 926,4 28.03.2017 Faktúra za terénne práce 43297528 Peter Sáfrány - SAFI
DF2017/108 2017041 72 20.01.2017 Umiestnenie túlavých psov 31948201 Sloboda zvierat
DF2017/109 271607 80 10.04.2017 Faktúra za služby technika PO a BOZP za I.Q.2017 32625421 AENEAS - Anderko
DF2017/110 10170002 30 10.04.2017 Faktúra za výkopové práce 43297528 Peter Sáfrány - SAFI
DF2017/111 20170287 240,2 11.04.2017 Faktúra za kovové smerníky, stĺpy,tabuľu na obecný 36498980 LIMPO
DF2017/112 22040164 951 10.04.2017 Faktúra za elektr.energiu OcÚ apríl 2017 36403008 SEZ
DF2017/113 5202613700 268 10.04.2017 Faktúra za elektr.energiu ZŠ apríl 2017 36403008 SEZ
DF2017/114 20170025 930 12.04.2017 Elektroinštalačné práce - Námestie 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2017/115 78131570 25,66 09.04.2017 Faktúra za mobilné služby apríl 2017 35697270 Orange
DF2017/116 1042017 100 15.04.2017 Faktúra ya  drevené kvetináče 43680402 Bartko Peter
DF2017/117 717027350 51,7 18.04.2017 Faktúra za internetové služby 36743852 WebHouse
DF2017/118 170009 644 25.04.2017 Nákup ochranných a pracovných pomôcok pre AČ 32613792 Agrocentrum Fiľakovo
DF2017/119 2017906701 180,89 20.04.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2017/120 21708746 61,32 21.04.2017 Svet škôlkára 35908718 RAABE
DF2017/121 230710458 245,28 24.04.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/122 2016100 400 21.04.2017 Výroba a odvysielanie reprezentačného filmu 47440066 Tv LocAll s.r.o.
DF2017/123 20171949 83,52 25.04.2017 Nákup čistiacich prostriedkov 36642983 Scandi s.r.o.
DF2017/124 1462017 173 07.03.2017 Nákup učebných pomôcok pre materskú školu 45240841 ELARIN
DF2017/125 7140043 176,54 26.04.2017 Kancelárske potreby - tonery 26931664 DAMEDIS, s.r.o.
DF2017/126 89952503 15,2 26.04.2017 Balíček - príručka mzdovej účtovníčky 36371271 PORADCA
DF2017/127 64798500 1132 19.04.2017 Členský príspevok za rok 2017 ZMON DCOM 58461400 Združ.miest a obcí Slovenska
DF2017/128 102017 75 27.04.2017 Oprava aut.práčky ZŠ 30506531 General Servis
DF2017/129 21700012 244,5 28.04.2017 Nákup stavebného materiálu 31561403 Stavoúnia
DF2017/130 1020170050 167,27 28.04.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/131 2017220250 1292,27 18.04.2017 Odvoz KO apríl 2017 31595758 MEPOS
DF2017/132 201700298 53,93 29.04.2017 Nákup opravného materiálu 31561403 Stavoúnia
DF2017/133 160237 247,12 30.04.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2017/134 20170033 84,76 30.04.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2017/135 170285 19 30.04.2017 Zber a odvoz odpadu 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2017/136 2795931406 67,01 30.04.2017 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2017/137 2017048 46 30.04.2017 Umiestnenie túlavých psov 31948201 Sloboda zvierat
DF2017/138 7193964958 37 01.05.2017 Odber zemného plynu máj 2017 OŠK 35815256 SPP
DF2017/139 7193964959 165 01.05.2017 Odber zemného plynu mák 2017 ZŠ 35815256 SPP
DF2017/140 7193964960 316 01.05.2017 Odber zemného plynu máj 2017 OcÚ 35815256 SPP
DF2017/141 2017910 650 02.05.2017 Systémová podpora URBIS 1.5.2017-30.04.2018 36041688 MADE-URBIS
DF2017/142 20170202 20 30.04.2017 Poskytnutá služba v oblasti CO apríl 2017 47025883 Hric Milan Ing.
DF2017/143 230712029 127,21 09.05.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/144 83773109 10,99 30.04.2017 Faktúra za mobilné služby apríl 2017 35848863 O2 Slovakia
DF2017/145 78131570 21,97 09.05.2017 Faktúra za mobilné služby máj 2017 35697270 Orange
DF2017/146 162017 117 14.05.2017 Oprava interierových dverí 14180154 Ján Kolpasky
DF2017/147 22040164 951 15.05.2017 Faktúra za elektr.energiu OcÚ máj 2017 36403008 SEZ
DF2017/148 5202613700 268 15.05.2017 Faktúra za elektr.energiu ZŠ máj 2017 36403008 SEZ
DF2017/149 2171115045 334,31 04.05.2017 Auditorská odmena za licenciu na verejné použitie 01784504 SOZA
DF2017/150 2171105482 126,36 09.05.2017 Za vodné OcÚ 36644030 VEOLIA vod.spol.
DF2017/151 17004 999 12.05.2017 Nákup strešného materiálu: rezivo, tatranský profi 14179482 SKLOTES JAKUB
DF2017/152 20170030 127 15.05.2017 Oprava verejného osvetlenia 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2017/153 2417 130 16.05.2017 Reklamné grafické práce 50381172 Mgr. Andrea Reiszová - VEGART GRAPHICS
DF2017/154 17007317 270 17.05.2017 Faktúra za plotovú dosku 47675314 M a M & co s.r.o.
DF2017/155 17005 2498 17.05.2017 Montáž prístrešku pri KD 14179482 SKLOTES JAKUB
DF2017/156 2017908531 173,58 18.05.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2017/157 20170399 994 22.05.2017 Faktúra za darčekové predmety 36498980 LIMPO
DF2017/158 17052206 67,37 22.05.2017 Nákup hračiek pre MŠ 50251775 Mária Búri MERY TOYS
DF2017/159 170938 75,36 23.05.2017 Batéria Starjet 36052213 Hurtík s.r.o.
DF2017/160 17059 729 26.05.2017 Krovinorez Husqvarna 32605668 Ľuboš Toman - LESTOM
DF2017/161 20170002 776,8 26.05.2017 Záhradnícke práce, trvalky 50563335 PERFECT GARDEN s.r.o.
DF2017/162 20170005 612,6 26.05.2017 Záhradnícke práce, stromy, 50563335 PERFECT GARDEN s.r.o.
DF2017/163 1020170060 238,28 31.05.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2017/164 160252 199,39 31.05.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2017/165 20170042 101,27 31.05.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2017/166 117056036 1158,74 25.05.2017 Faktúra za stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2017/167 21700017 98,06 31.05.2017 Nákup stavebného materiálu 31561403 Stavoúnia
DF2017/168 6810793281 379,36 31.05.2017 Faktúra za združené poistenie majetku 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.
DF2017/169 170376 19 30.05.2017 Zber a odvoz odpadu 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2017/170 2017034 300 31.05.2017 Kompletizácia dokumentu 47601868 SIMpakt s.r.o.
DF2017/171 170100078 301,42 31.05.2017 Nákup farieb, valčekov, mal.pásky 43706231 Monika Deáková - DEMOCOLOR
DF2017/172 170091 507,5 31.05.2017 Stavebný  materiál  - Námestie 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2017/173 201700359 200,92 31.05.2017 Nákup drobného opravného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2017/174 230713965 266,77 29.05.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/175 2017220399 1998,98 30.05.2017 Odvoz KO máj 2017 31595758 MEPOS
DF2017/176 6815182332 22,69 04.06.2017 Faktúra za poistenie majetku MŠ 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.
DF2017/177 7288792947 16 01.06.2017 Odber zemného plynu jún 2017 OŠK 35815256 SPP
DF2017/178 7288792948 69 01.06.2017 Odber zemného plynu jún 2017 ZŠ 35815256 SPP
DF2017/179 7288792949 133 01.06.2017 Odber zemného plynu jún 2017 OcÚ 35815256 SPP
DF2017/180 8796907969 67,01 31.05.2017 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2017/181 20170251 20 31.05.2017 Poskytnutá služba v oblasti CO máj 2017 47025883 Hric Milan Ing.
DF2017/182 83773109 10,99 31.05.2017 Faktúra za mobilné služby máj 2017 35848863 O2 Slovakia
DF2017/183 22040164 951 01.06.2017 Faktúra za elektr.energiu OcÚ jún 2017 36403008 SEZ
DF2017/184 5202613700 268 01.06.2017 Faktúra za elektr.energiu ZŠ jún 2017 36403008 SEZ
DF2017/185 17008 13600 08.06.2017 Strešný materiál pre ZŠ Biskupice 14179482 SKLOTES JAKUB
DF2017/186 17010268 611,79 02.06.2017 Servis zariadenia na úpravu vody 46514643 AQUA trade Slovakia s.r.o
DF2017/187 2017198 56 07.06.2017 Preprava detí ZŠ na zájazd - Ipolytarnóc 30232392 VPS Fiľakovo
DF2017/188 230715411 172,93 12.06.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/189 202017 134,5 13.06.2017 Faktúra za stolárske služby - výroba sedadla 14180154 Ján Kolpasky
DF2017/190 78131570 25,18 09.06.2017 Faktúra za mobilné služby jún 2017 35697270 Orange
DF2017/191 20172968 165,77 16.06.2017 Nákup hygienických prostriedkov 36642983 Scandi s.r.o.
DF2017/192 2017018 84 16.06.2017 Deratizačné služby 41246136 Henrieta Weisenpacherová - WEISHEN
DF2017/193 2017220 362,86 17.06.2017 Preprava detí MŠ  do Košíc 30232392 VPS Fiľakovo
DF2017/194 170024 629 19.06.2017 Kosačka benzínová 32613792 Agrocentrum Fiľakovo
DF2017/195 201700087 420 20.06.2017 Auditorská činnosť 46067159 D.E.A.AUDIT s.r.o.
DF2017/196 201700396 115 27.06.2017 Kompresor 2HP 15 kw 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2017/197 21713844 60,62 23.06.2017 Svet škôlkára 35908718 RAABE
DF2017/198 230716669 45 26.06.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/199 1020170069 212,96 28.06.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2017/200 20170297 20 30.06.2017 Poskytnutá služba v oblasti CO jún 2017 47025883 Hric Milan Ing.
DF2017/201 20170051 141,84 30.06.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2017/202 160279 276,04 30.06.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2017/203 170100065 17,94 30.06.2017 Elektroinštalačný materiál 35132973 Eugen Mihály ELIMA
DF2017/204 170511 19 30.06.2017 Zber a odvoz odpadu 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2017/205 9797890191 67,19 30.06.2017 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2017/206 83773109 14,39 30.06.2017 Faktúra za mobilné služby máj 2017 35848863 O2 Slovakia
DF2017/207 2017220466 1411,2 27.06.2017 Odvoz KO jún 2017 31595758 MEPOS
DF2017/208 170123 124,25 30.06.2017 Nákup  opravného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2017/209 112017 1992 06.07.2017 Vyhotovenie výkupového elaborátu na investičnú 40611442 Pavel Gabera
DF2017/210 10170010 400 06.07.2017 Výkopové práce mini bagrom 46060553 Peter Zerola
DF2017/211 7135729268 15 01.07.2017 Odber zemného plynu júl 2017 OŠK 35815256 SPP
DF2017/212 7135729269 64 01.07.2017 Odber zemného plynu júl 2017 ZŠ 35815256 SPP
DF2017/213 7135729270 122 01.07.2017 Odber zemného plynu júl 2017 OcÚ 35815256 SPP
DF2017/214 2017018 612 07.07.2017 Faktúra za terénne práce, odvoz zeminy 43297528 Peter Sáfrány - SAFI
DF2017/215 7401249520 158,17 10.07.2017 Prečerpanie množstva - porušenie zmluvných podmien 35815256 SPP
DF2017/216 78131570 23,92 09.07.2017 Faktúra za mobilné služby júl 2017 35697270 Orange
DF2017/217 22040164 951 15.07.2017 Faktúra za elektr.energiu OcÚ júl 2017 36403008 SEZ
DF2017/218 5202613700 268 15.07.2017 Faktúra za elektr.energiu ZŠ júl 2017 36403008 SEZ
DF2017/219 84141005 58,8 03.07.2017 Poradca 36371271 PORADCA
DF2017/220 117077499 1142,34 19.07.2017 Faktúra za stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2017/221 20173689 174,89 24.07.2017 Nákup hygienických prostriedkov 36642983 Scandi s.r.o.
DF2017/222 622017 61,2 25.07.2017 Oprava verejného osvetlenia 41511468 EJUMPS
DF2017/223 17011 6934,38 26.07.2017 Faktúra za tesárske práce na budove ZŠ 14179482 SKLOTES JAKUB
DF2017/224 11701190 702 28.07.2017 Studená asfaltová zmes 35777087 UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o.
DF2017/225 390700628 190,13 31.07.2017 Nákup ochranných pracovných odevov 43909159 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.
DF2017/226 201700488 114,08 31.07.2017 Nákup drobného opravného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2017/227 170142 198,8 31.07.2017 Nákup drobného opravného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2017/228 170338021 165 22.07.2017 Zahraničná doprava Biskupice - Tar 36054259 SAD
DF2017/229 6798875785 67,01 31.07.2017 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2017/230 7288833351 15 01.08.2017 Odber zemného plynu august 2017 OŠK 35815256 SPP
DF2017/231 7288833352 64 01.08.2017 Odber zemného plynu august 2017 ZŠ 35815256 SPP
DF2017/232 7288833353 122 01.08.2017 Odber zemného plynu august 2017 OcÚ 35815256 SPP
DF2017/233 2017220559 1317 25.07.2017 Odvoz KO júl 2017 31595758 MEPOS
DF2017/234 17012 6187,28 07.08.2017 Faktúra za tesárske práce na budove ZŠ 14179482 SKLOTES JAKUB
DF2017/235 20170352 20 31.07.2017 Poskytnutá služba v oblasti CO júl 2017 47025883 Hric Milan Ing.
DF2017/236 2517 203,5 07.08.2017 Faktúra za stolárske služby - výroba sedadla 14180154 Ján Kolpasky
DF2017/237 83773109 10 31.07.2017 Faktúra za mobilné služby júl 2017 35848863 O2 Slovakia
DF2017/238 20170618 237 11.08.2017 Faktúra za kovotlač na drevenom podklade Cena Obce 36498980 LIMPO
DF2017/239 78131570 26,41 09.08.2017 Faktúra za mobilné služby august 2017 35697270 Orange
DF2017/240 22040164 951 15.08.2017 Faktúra za elektr.energiu OcÚ august 2017 36403008 SEZ
DF2017/241 5202613700 268 15.08.2017 Faktúra za elektr.energiu ZŠ august 2017 36403008 SEZ
DF2017/242 5202612500 189 15.08.2017 Faktúra za elektr.energiu OŠK august 2017 36403008 SEZ
DF2017/243 1172208498 67,76 15.08.2017 Kancelárske potreby pre ZŠ 31331131 Ševt
DF2017/244 2017840 224,5 15.08.2017 Nákup čerpadla 35131489 SIGNÁL-M
DF2017/245 2172894 143,16 16.08.2017 Oprava vibračnej dosky 33576009 Ing. Ján Buchanec Technik
DF2017/246 622017 391,05 16.08.2017 Nákup kancelárskych potrieb, mysky, poháre, 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2017/247 201708 660 17.08.2017 Nákup dačekových predmetov na X.Deň obce 41248384 Fehérová Katarína KVETY KATICA
DF2017/248 1020170084 107,93 17.08.2017 Nákup potravín na X.Deň obce 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2017/249 2170838 85,5 17.08.2017 Nákup potravín na X.Deň obce 45558493 ISOKMAN - trading s.r.o.
DF2017/250 20170048 30 16.08.2017 Elektroinštalačné práce 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2017/251 170250 246 18.08.2017 Preprava Sv.Štefana Martovce-Biskupice 36693103 CUPI TRANS, s.r.o.
DF2017/252 6433000379 23,22 15.08.2017 Úrazové poistenie pre deti v MŠ 00653501 UNIQA
DF2017/253 6433000380 56,24 15.08.2017 Úrazové poistenie pre deti v ZŠ 00653501 UNIQA
DF2017/254 82017 185 20.08.2017 Ukážka lukostrelby na X.Deň obce 50033662 Fiľakovskí vlci - Füleki Farkasok
DF2017/255 2017341 114 20.08.2017 Nájom a montáž javiska na 20.08.2017 30232392 VPS Fiľakovo
DF2017/256 2017342 42 20.08.2017 Prenájom mobilnej toalety na 20.08.2017 30232392 VPS Fiľakovo
DF2017/257 117088453 353,54 23.08.2017 Faktúra za stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2017/258 2017012 91 24.08.2017 Faktúra za ubytovanie na X.Deň obce 42013241 Hradné múzeum
DF2017/259 11701419 702 24.08.2017 Studená asfaltová zmes 35777087 UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o.
DF2017/260 2017045 105,96 14.08.2017 Nákup frieb do malej sály 31641539 VULM BIOTECHNOLOGY
DF2017/261 2017049 38,4 14.08.2017 Nákup frieb do ZŠ 31641539 VULM BIOTECHNOLOGY
DF2017/262 1700492 219,84 18.08.2017 Nákup kovových regálov 47966947 ABAMET, s.r.o.
DF2017/263 1170440 8,84 15.08.2017 Kancelárske potreby pre ZŠ 34131159 Cart Print
DF2017/264 17017 122,58 23.08.2017 Obrus, garniže pre ZŠ 34684395 Zupková Eva
DF2017/265 20174298 691,56 28.08.2017 Nákup hygienických potireb 36642983 Scandi s.r.o.
DF2017/266 20174299 128,87 28.08.2017 Nákup hygienických potireb 36642983 Scandi s.r.o.
DF2017/267 20174304 268,67 28.08.2017 Nákup hygienických potireb MŠ 36642983 Scandi s.r.o.
DF2017/268 2017362 136 12.08.2017 Zahraničná doprava Biskupice - Szurdokpuspoki 30232392 VPS Fiľakovo
DF2017/269 5799862107 69,78 31.08.2017 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2017/270 772017 400 20.08.2017 Faktúra za ozvučenie na X.Deň obce 11933569 MAJSTER
DF2017/271 20170400 20 31.08.2017 Poskytnutá služba v oblasti CO august 2017 47025883 Hric Milan Ing.
DF2017/272 170013 257,9 05.09.2017 Strešný materiál pre ZŠ Biskupice 14179482 SKLOTES JAKUB
DF2017/273 417 18 06.09.2017 Oprava vchodových dverí 32604432 Varga Robert
DF2017/274 160297 475,96 31.08.2017 Nákup potravín na X.Deň obce 41814240 Jozef Ferencz
DF2017/275 1716107425 38,2 04.09.2017 Nákup kancelárskych potrieb Škol.jedáleň 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2017/276 201700581 228,37 31.08.2017 Nákup drobného opravného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2017/277 1721108069 65,95 16.08.2017 Denník Új Szó na 16.08.2017 35790253 Petit Press
DF2017/278 7273889761 30 01.09.2017 Odber zemného plynu september 2017 OŠK 35815256 SPP
DF2017/279 7273889762 133 01.09.2017 Odber zemného plynu september 2017 ZŠ 35815256 SPP
DF2017/280 7273889763 122 01.09.2017 Odber zemného plynu september 2017 OcÚ 35815256 SPP
DF2017/281 3320170612 60,5 05.09.2017 Nákup školských potrieb 31333176 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
DF2017/282 1542017 250 05.09.2017 Vypracovanie projektu : prestavba objektu obce 47431695 Gemini People s. r. o.
DF2017/283 6807127560 60,96 04.09.2017 Združené poistenie majetku MŠ 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.
DF2017/284 2017914463 161,03 07.09.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2017/285 20170056 30 08.09.2017 Oprava verejného rozhlasu 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2017/286 83773109 10 31.08.2017 Faktúra za mobilné služby august 2017 35848863 O2 Slovakia
DF2017/287 17014 11341,44 05.09.2017 Strešný materiál pre ZŠ Biskupice 14179482 SKLOTES JAKUB
DF2017/288 22040164 951 14.09.2017 Faktúra za elektr.energiu OcÚ september 2017 36403008 SEZ
DF2017/289 5202613700 268 14.09.2017 Faktúra za elektr.energiu ZŠ september 2017 36403008 SEZ
DF2017/290 8411701106 590,2 14.09.2017 Nákup inštalačného materiálu 00152781 Plastika, a.s.
DF2017/291 2117205 405 12.09.2017 Školenie - príprava členov hasičských jednotiek 9 42307791 Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, o.z.
DF2017/292 170013 169,5 12.09.2017 Nákup kuchynských potrieb pre ŠJ 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2017/293 53517 180 07.09.2017 Aplikácia bioenzymatických prípravkov v ZŠ 69639450 PETR MRÁZEK
DF2017/294 230720379 403,8 04.09.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/295 2017220640 1440,67 22.08.2017 Odvoz KO august 2017 31595758 MEPOS
DF2017/296 2017108 36 31.07.2017 Umiestnenie túlavých psov 31948201 Sloboda zvierat
DF2017/297 78131570 36,96 09.09.2017 Faktúra za mobilné služby august 2017 35697270 Orange
DF2017/298 170037 99 19.09.2017 Nákup elektrickej nožnice 35131489 SIGNÁL-M
DF2017/299 170100144 100,2 20.09.2017 Nákup farieb 43706231 Monika Deáková - DEMOCOLOR
DF2017/300 117097695 855,54 19.09.2017 Faktúra za stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2017/301 170063 117,9 29.04.2017 Ihrisko pod kostolom dobný materiál 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2017/302 1709030 2266,8 19.09.2017 Nákup varovného systému Florian 45352305 MK hlas, s. r. o.
DF2017/303 170333 1702 20.09.2017 Zameranie cintorína a dodanie modulu cintorín 45325600 MAPA Slovakia Digital s. r. o.
DF2017/304 21720092 60,62 20.09.2017 Svet škôlkára 35908718 RAABE
DF2017/305 89953735 16,7 21.09.2017 Balíček - Daňová kontrola 36371271 PORADCA
DF2017/306 230722530 205,24 25.09.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2017/307 5917025414 26,4 28.09.2017 finančný  spravodajca za rok 2018 31592503 Poradca podnikateľa
DF2017/308 2017051 550 29.09.2017 Kompletizácia dokumentu  obstaranie kompostérov 47601868 SIMpakt s.r.o.
DF2017/309 21700036 57,62 28.09.2017 Nákup stavebného materiálu 31561403 Stavoúnia
DF2017/310 170100158 147,8 30.09.2017 Nákup spotrebného materiálu, farieb 43706231 Monika Deáková - DEMOCOLOR
DF2017/311 1020170099 226,3 30.09.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2017/312 20170066 110,59 30.09.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2017/313 170189 179,23 30.09.2017 Nákup inštalačného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2017/314 160307 205,06 30.09.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2017/315 170695 19 30.09.2017 Zber a odvoz odpadu 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2017/316 20170446 20 30.09.2017 Poskytnutá služba v oblasti CO september 2017 47025883 Hric Milan Ing.
DF2017/317 2017428 140 16.09.2017 Preprava detí ZŠ na zájazd - Hollókó 30232392 VPS Fiľakovo
DF2017/318 83773109 10 30.09.2017 Faktúra za mobilné služby september 2017 35848863 O2 Slovakia
DF2017/319 2017220763 1449,03 19.09.2017 Odvoz KO september 2017 31595758 MEPOS
DF2017/320 100896279 67,01 30.09.2017 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2017/321 7288873893 92 01.10.2017 Odber zemného plynu október 2017 OŠK 35815256 SPP
DF2017/322 7288873894 414 01.10.2017 Odber zemného plynu október 2017 ZŠ 35815256 SPP
DF2017/323 7288873895 794 01.10.2017 Odber zemného plynu október 2017 OcÚ 35815256 SPP
DF2017/324 12102017 32 06.10.2017 Školenie - rozpočtové pravidlá 31937306 RVC
DF2017/325 20170069 235,28 10.10.2017 Oprava verejného osvetlenia 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2017/326 171400395 59,6 10.10.2017 Nákup kancelárskych potrieb 47650621 Patrik Pánik
DF2017/327 16692017 280,8 09.10.2017 Studená asfaltová zmes 35777087 UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o.
DF2017/328 22040164 951 10.10.2017 Faktúra za elektr.energiu OcÚ október 2017 36403008 SEZ
DF2017/329 5202613700 268 10.10.2017 Faktúra za elektr.energiu ZŠ október 2017 36403008 SEZ
DF2017/330 10170013 175 11.10.2017 Výkopové práce mini bagrom 46060553 Peter Zerola
DF2017/331 1112700239 1057,76 11.10.2017 Faktúra za služby SPOcÚ- stavebné konanie, školstv 00316075 Mesto Fiľakovo
DF2017/332 2017139 300 12.10.2017 Monitorovacia správa VO 36504254 IKF Service, s.r.o.
DF2017/333 922017 16,6 12.10.2017 Školské potreby pre MŠ ÚPSVR 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2017/334 932017 614,2 12.10.2017 Školské potreby pre ZŠ ÚPSVR 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2017/335 78131570 26 15.10.2017 Faktúra za mobilné služby september 2017 35697270 Orange
DF2017/336 230724049 73,69 09.10.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/337 230724852 301,7 16.10.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/338 2017916581 207,06 12.10.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2017/339 170100242 93,96 16.10.2017 Štrkopiesok ul. Adyho 36633500 IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.
DF2017/340 2171130988 80,4 17.10.2017 Auditorská odmena za licenciu na verejné použitie 01784504 SOZA
DF2017/341 13392017 626,94 16.10.2017 Nákup darčekových predmetov pre jubilantov 32581190 Jozef Smrhola-OLYMP
DF2017/342 2017029 168 11.10.2017 Faktúra za terénne práce 43297528 Peter Sáfrány - SAFI
DF2017/343 2170489 100,18 05.10.2017 Kamenivo ul. Adyho 35697814 PK Doprastav, a.s.
DF2017/344 117111130 957,94 24.10.2017 Faktúra za stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2017/345 20170894 78 24.10.2017 Tabuľa Zákaz domového predaja 36498980 LIMPO
DF2017/346 8702000666 375,54 25.10.2017 Faktúra za darčekové kupóny pre jubilantov 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2017/347 17642017 280,8 25.10.2017 Studená asfaltová zmes 35777087 UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o.
DF2017/348 170100111 13,1 31.10.2017 Elektroinštalačný materiál 35132973 Eugen Mihály ELIMA
DF2017/349 170841 19 31.10.2017 Zber a odvoz odpadu 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2017/350 20170080 109,02 31.10.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2017/351 1020170106 123,84 31.10.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2017/352 1020170107 31,03 31.10.2017 Nákup ovocia na Deň zdravej výživy 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2017/353 20170502 20 31.10.2017 Poskytnutá služba v oblasti CO október 2017 47025883 Hric Milan Ing.
DF2017/354 170207 62,68 31.10.2017 Nákup inštalačného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2017/355 1010999801 67,01 31.10.2017 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2017/356 160316 171,49 31.10.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2017/357 7268943839 152 01.11.2017 Odber zemného plynu november 2017 OŠK 35815256 SPP
DF2017/358 7268943840 685 01.11.2017 Odber zemného plynu november 2017 ZŠ 35815256 SPP
DF2017/359 7268943841 1313 01.11.2017 Odber zemného plynu november 2017 OcÚ 35815256 SPP
DF2017/360 20175629 205,13 03.11.2017 Nákup čistiacich prostriedkov 36642983 Scandi s.r.o.
DF2017/361 22040164 951 08.11.2017 Faktúra za elektr.energiu OcÚ november 2017 36403008 SEZ
DF2017/362 5202613700 268 08.11.2017 Faktúra za elektr.energiu ZŠ november 2017 36403008 SEZ
DF2017/363 2017220840 2061,69 31.10.2017 Odvoz KO október 2017 31595758 MEPOS
DF2017/364 1082017 76,25 07.11.2017 Nákup spotrebného materiálu pre MŠ 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2017/365 872017 220 13.11.2017 Tlakový reproduktor pre verejný rozhlas 41511468 EJUMPS
DF2017/366 83773109 10 31.10.2017 Faktúra za mobilné služby október 2017 35848863 O2 Slovakia
DF2017/367 2171264452 130,21 08.11.2017 Za vodné OcÚ 36644030 VEOLIA vod.spol.
DF2017/368 230726785 243,77 06.11.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2017/369 78131570 23,72 09.11.2017 Faktúra za mobilné služby október 2017 35697270 Orange
DF2017/370 64798500 187,11 08.11.2017 Členský príspevok ZMOS 2018 58461400 Združ.miest a obcí Slovenska
DF2017/371 20040524 35 08.11.2017 Členský príspevok  2018 20040524 Nógrád közművelődéséért
DF2017/372 20170079 80 16.11.2017 Oprava verejného rozhlasu a radar 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2017/373 892017 133,5 16.11.2017 Oprava gélová akumulátor - radar 41511468 EJUMPS
DF2017/374 21700039 199,69 09.11.2017 Nákup stavebného materiálu 31561403 Stavoúnia
DF2017/375 2171131822 33,6 24.11.2017 Auditorská odmena za licenciu na verejné použitie 01784504 SOZA
DF2017/376 230728845 171,49 27.11.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/377 230728798 10,1 27.11.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/378 952017 128,4 28.11.2017 Montáž vianočnej ozdoby 41511468 EJUMPS
DF2017/379 20171045 78 30.11.2017 Kalendáre 36498980 LIMPO
DF2017/380 170100122 28,25 30.11.2017 Elektroinštalačný materiál 35132973 Eugen Mihály ELIMA
DF2017/381 2171131863 163,2 28.11.2017 Auditorská odmena za licenciu na verejné použitie 01784504 SOZA
DF2017/382 6810793281 379,36 21.11.2017 Združené poistenie majetku OcÚ 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.
DF2017/383 6810793564 112,27 21.11.2017 Združené poistenie majetku ZŠ 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.
DF2017/384 160329 174,72 30.11.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2017/385 20170090 80,69 30.11.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2017/386 1020170125 215,6 30.11.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS

Podrobnosti
Faktúry
Návštevy: 1139
Číslo FA: Číslo ext.: Suma: Dátum: Predmet: IČO: Obchodný názov: Mesto:
DF2018/1 2018 112 04.01.2018 Členský príspevok na rok 2018 31937306 RVC Rimavská Sobota
DF2018/2 647985 56 04.01.2018 Členský príspevok na rok 2018 58461400 Združ.miest a obcí Slovenska Bratislava
DF2018/3 230800232 311,74 08.01.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA Zvolen
DF2018/4 1182200030 25,2 08.01.2018 Nákup kancel.potrieb pre ZŠ 31331131 Ševt Banská Bystrica
DF2018/5 349418011 349 09.01.2018 Faktúra za elektrickú energiu január 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/6 20180013 594 09.01.2018 Kontajnery plastové 120 l 17682258 FEREX Nitra
DF2018/7 349418013 261 10.01.2018 Faktúra za elektrickú energiu január 2018 pre ZŠ, 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/8 201815 35,78 10.01.2018 Pasta horáková 44579721 Tibor Németh - GASTROCENTER Okoč
DF2018/9 2018900442 204,97 11.01.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/10 18040009 22 12.01.2018 Tabletovaná soľ 46514643 AQUA trade Slovakia s.r.o Zvolen
DF2018/11 82018 136,8 12.01.2018 Oprava verejného osvetlenia 41511468 EJUMPS Košice
DF2018/12 18012018 17 15.01.2018 Školenie ukončenie roka v mzdovej agende 2017 31937306 RVC Rimavská Sobota
DF2018/13 78131570 29,81 15.01.2018 Mobilné služby 35697270 Orange Bratislava – mestská časť Vrak
DF2018/14 2181100141 144 15.01.2018 Autorská odmena 01784504 SOZA Bratislava
DF2018/15 7283943773 225 15.01.2018 Odber zemného plynu január OŠK 35815256 SPP Bratislava
DF2018/16 7283943774 907 15.01.2018 Odber zemného plynu január ZŠ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/17 7283943775 1728 15.01.2018 Odber zemného plynu január OcÚ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/18 18080066 95,08 16.01.2018 Faktúra za kancelárske potreby 35843136 OfficeLand, s.r.o. Bratislava
DF2018/19 2181100415 12 18.01.2018 Autorská odmena 01784504 SOZA Bratislava
DF2018/20 2181100416 20,4 18.01.2018 Autorská odmena 01784504 SOZA Bratislava
DF2018/21 230801719 191,95 22.01.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA Zvolen
DF2018/22 2018007 266,41 18.01.2018 Oprava čerpadla OŠK 35131489 SIGNÁL-M Lučenec
DF2018/23 118010891 1293,94 22.01.2018 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
DF2018/24 52018 324 23.01.2018 Oprava drevených stolov 14180154 Ján Kolpasky Čakanovce
DF2018/25 32018015 130 23.01.2018 Tlačiareň pre ZŠ 43837859 MK TRADE-Sk s.r.o Fiľakovo
DF2018/26 112018 310 24.01.2018 Rozperky na  verejné osvetlenie 41511468 EJUMPS Košice
DF2018/27 180010 19 28.01.2018 Zber a odvoz odpadu 46615946 EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota
DF2018/28 160361 199,03 31.01.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2018/29 1020180006 186,94 31.01.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2018/30 20180005 90,36 31.01.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS Fiľakovo
DF2018/31 20180017 20 31.01.2018 Poskytnutá služba v oblasto CO január 2018 47025883 Hric Milan Ing. Lučenec
DF2018/32 8201652095 19,99 22.01.2018 Telekomunikačné služby január 2018 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/33 1800038 248,4 18.01.2018 Kontrola bezpečnosti detského ihriska 00687022 E K O T E C spol. s r.o. Bratislava
DF2018/34 201800095 23,84 31.01.2018 Nákup spotrebného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/35 181008 23,15 31.01.2018 Nákup spotrebného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/36 1800002 368,04 31.01.2018 Nákup spotrebného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/37 8201959590 67,01 31.01.2018 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/38 83773109 10 31.01.2018 Faktúra za mobilné január 2018 35848863 O2 Slovakia Bratislava
DF2018/39 2018220059 1254,05 23.01.2018 Odvoz KO január 2018 31595758 MEPOS Lučenec
DF2018/40 7293934039 218 01.02.2018 Odber zemného plynu február OŠK 35815256 SPP Bratislava
DF2018/41 7293934040 879 01.02.2018 Odber zemného plynu február ZŠ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/42 7293934041 1675 01.02.2018 Odber zemného plynu február OcÚ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/43 230802805 244,9 05.02.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA Zvolen
DF2018/44 48553656 102,06 07.02.2018 Rezný kotúč 35789140 Reca Slovensko s.r.o. Bratislava
DF2018/45 18010106 592,66 07.02.2018 Servis zariadenia na úpravu vody v ZŠ 46514643 AQUA trade Slovakia s.r.o Zvolen
DF2018/46 2018902049 111,84 08.02.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/47 16022018 17 13.02.2018 Školenie účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2018 31937306 RVC Rimavská Sobota
DF2018/48 32018 750 13.02.2018 Vypracovanie projektu: Výstavba chodníka Biskupice 47909374 Ing. Attila Farkaš - PROJEKTOVANIE STAVIEB Pinciná
DF2018/49 180156 630 08.02.2018 Maľovaná cyklomapa 36754749 CBS vydávateľstvo Banská Bystrica
DF2018/50 349418011 349 14.02.2018 Faktúra za elektrickú energiu február 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/51 349418013 261 13.02.2018 Faktúra za elektrickú energiu február 2018 pre ZŠ, 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/52 5202622500 346 13.02.2018 Faktúra za elektrickú energiu VO február 2018 36403008 SEZ Žilina
DF2018/53 78131570 26,64 09.02.2018 Mobilné služby február 2018 35697270 Orange Bratislava – mestská časť Vrak
DF2018/54 102018 350 15.02.2018 Zameranie polohopisu pre akciu výstavby Kompostárn 40611442 Pavel Gabera Fiľakovo
DF2018/55 2181500030 16,08 19.02.2018 Zmluvná pokuta 01784504 SOZA Bratislava
DF2018/56 201802 567 09.02.2018 Členský príspevok 2018 37899180 Geopark Fiľakovo
DF2018/57 2018000658 246,53 31.01.2018 Faktúra za elektrickú energiu január  2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/58 20180070 20 28.02.2018 Poskytnutá služba v oblasto CO február 2018 47025883 Hric Milan Ing. Lučenec
DF2018/59 20180014 45,42 28.02.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS Fiľakovo
DF2018/60 1020180018 111,59 28.02.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2018/61 160376 175,36 28.02.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2018/62 8203615881 19,99 21.02.2018 Telekomunikačné služby február 2018 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/63 1020180017 33,07 28.02.2018 Faktúra za dodanú zeleninu 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2018/64 180105 19 28.02.2018 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota
DF2018/65 8203930800 67,01 28.02.2018 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/66 5202612 203,6 28.02.2018 Elektrická energia OŠK 36403008 SEZ Žilina
DF2018/67 201800182 29,52 28.02.2018 Nákup spotrebného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/68 201800011 420 28.02.2018 Audítorská činnosť 1.etapa 46067159 D.E.A.AUDIT s.r.o. Lučenec
DF2018/69 21804433 98 28.02.2018 Škola a stravovanie 35908718 RAABE Bratislava
DF2018/70 7264051366 205 01.03.2018 Odber zemného plynu marec OŠK 35815256 SPP Bratislava
DF2018/71 7264051367 828 01.03.2018 Odber zemného plynu marec ZŠ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/72 7264051368 1579 01.03.2018 Odber zemného plynu marec OcÚ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/73 2052018 613,25 02.03.2018 Nákup darčekových predmetov 32581190 Jozef Smrhola-OLYMP Santovka
DF2018/74 212018 282,2 05.03.2018 Nákup školských potrieb ÚPSVR 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová Fiľakovo
DF2018/75 122018 270 07.03.2018 Vyhotovenie geometrického plánu - Kompostáreň 40611442 Pavel Gabera Fiľakovo
DF2018/76 22040164 346 07.03.2018 Faktúra za elektrickú energiu VO marec 2018 36403008 SEZ Žilina
DF2018/77 349418031 349 07.03.2018 Faktúra za elektrickú energiu marec 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/78 349418033 261 07.03.2018 Faktúra za elektrickú energiu marec 2018 pre ZŠ, 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/79 282018 380 07.03.2018 Nákup kancelárskych potrieb REGOB 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová Fiľakovo
DF2018/80 202018 16,6 05.03.2018 Nákup školských potrieb ÚPSVR MŠ 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová Fiľakovo
DF2018/81 83773109 10 28.02.2018 Faktúra za mobilné služby február 2018 35848863 O2 Slovakia Bratislava
DF2018/82 1800183 164,33 08.03.2018 Nákup hračiek do MŠ 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová Fiľakovo
DF2018/83 18001 35,03 08.03.2018 Nákup spotrebného materiálu / látka, guma,nite/ 34684395 Zupková Eva Fiľakovo
DF2018/84 2018220097 1238,02 08.03.2018 Odvoz KO február 2018 31595758 MEPOS Lučenec
DF2018/85 230805135 279,65 05.03.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2018/86 2018001511 124,84 09.03.2018 Faktúra za elektrickú energiu febuár  2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/87 2018903543 97,4 08.03.2018 Faktúra za dodanú zeleninu oslavy 15.marca 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/88 1800190 108,77 09.03.2018 Nákup hračiek do ZŠ 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová Fiľakovo
DF2018/89 2018903544 16,63 08.03.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/90 230805859 46,11 12.03.2018 Faktúra za dodanú mraz.výr. oslavy 15.marca 36019208 INMEDIA Zvolen
DF2018/91 99504831 59 08.03.2018 Personalistika a mzda 2018 36371271 PORADCA Žilina
DF2018/92 1718 50 13.03.2018 Výroba 3D písmen, plexisklo 50381172 Mgr. Andrea Reiszová - VEGART GRAPHICS Fiľakovo
DF2018/93 20180009 50 13.03.2018 Gravírovanie tabule na oslavy 15.marca 44810041 Katarína Köbölová - KEart plus Lučenec
DF2018/94 20181377 87,6 12.03.2018 Nákup papier. utierok 36642983 Scandi s.r.o. Zvolen
DF2018/95 78131570 41,9 09.03.2018 Mobilné služby február 2018 35697270 Orange Bratislava – mestská časť Vrak
DF2018/96 180462 73,68 13.03.2018 Remeň ozubený 36052213 HURTÍK s.r.o. Lučenec
DF2018/97 2018106 115,2 12.03.2018 Kontrola hasiacich prístrojov OcÚ 14178354 NOVHAS Jackuliak Dobroč
DF2018/98 2018107 43,8 12.03.2018 Kontrola hasiacich prístrojov ZŠ 14178354 NOVHAS Jackuliak Dobroč
DF2018/99 118031281 1226,34 19.03.2018 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
DF2018/100 48557595 27,71 20.03.2018 Rezný kotúč 35789140 Reca Slovensko s.r.o. Bratislava
DF2018/101 180003 475,67 21.03.2018 Nákup kuchynských potrieb /taniere,poháre,naberačk 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/102 180160 576 20.03.2018 Ročný poplatok za mapový portál 45325600 MAPA Slovakia Digital s. r. o. Bratislava
DF2018/103 1805326 38,5 11.04.2018 Odmena výkonným umelcom - verejný rozhlas 17310598 Slovgram Bratislava
DF2018/104 8205597679 19,99 21.03.2018 Telekomunikačné služby marec 2018 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/105 180210 19 27.03.2018 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota
DF2018/106 181400174 89,4 27.03.2018 Tonery 47650621 Patrik Pánik Revúca
DF2018/107 180556 64,32 27.03.2018 Oprava- trávny traktor Starjet UJ102 36052213 HURTÍK s.r.o. Lučenec
DF2018/108 1020180030 197,22 28.03.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2018/109 181312214 302 23.03.2018 Výučbový softvér matematika 3 ks 31360513 STIEFEL EUROCART Bratislava
DF2018/110 1020180031 50,77 28.03.2018 Faktúra za dodanú zeleninu oslavy 15.marca 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2018/111 160393 247,46 31.03.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2018/112 160400 110,74 31.03.2018 Faktúra za dodané mäso na  oslavy 15.marca 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2018/113 201800251 19,47 31.03.2018 Nákup spotrebného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/114 1800041 50,18 31.03.2018 Nákup spotrebného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/115 83773109 10 31.03.2018 Faktúra za mobilné služby marec 2018 35848863 O2 Slovakia Bratislava
DF2018/116 152018 15,93 31.03.2018 Faktúra za vypracovanie posudku Jozef Benko 36633119 MUDr.Martina Kristiánová Lučenec
DF2018/117 20180023 63,16 31.03.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS Fiľakovo
DF2018/118 8205914617 67,49 31.03.2018 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/119 20180121 20 31.03.2018 Poskytnutá služba v oblasto CO marec 2018 47025883 Hric Milan Ing. Lučenec
DF2018/120 18001 2904,53 26.03.2018 Dodávka amontáž hromozvodu 14179482 SKLOTES JAKUB Biskupice
DF2018/121 18002 360 26.03.2018 Výmena okien 14179482 SKLOTES JAKUB Biskupice
DF2018/122 18003 293,04 26.03.2018 Strešná krytina, hrebenáče 14179482 SKLOTES JAKUB Biskupice
DF2018/123 7288999210 113 02.04.2018 Odber zemného plynu apríl OŠK 35815256 SPP Bratislava
DF2018/124 7288999211 454 01.04.2018 Odber zemného plynu apríl ZŠ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/125 7288999212 864 01.04.2018 Odber zemného plynu marec OcÚ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/126 349418043 261 02.04.2018 Faktúra za elektrickú energiu apríl 2018 pre ZŠ, 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/127 2018220200 1175,41 01.04.2018 Odvoz KO marec 2018 31595758 MEPOS Lučenec
DF2018/128 622018 200 04.04.2018 Znalecký posudok RD č.211 41249551 Ing. Andrea Bothová - ANDREAL Fiľakovo
DF2018/129 20181869 93,42 05.04.2018 Nákup toaletných papierov 36642983 Scandi s.r.o. Zvolen
DF2018/130 2018904996 194,16 05.04.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/131 342018 199,2 06.04.2018 Oprava verejného osvetlenia 41511468 EJUMPS Košice
DF2018/132 230808024 29,64 09.04.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/133 718026854 51,7 07.04.2018 Internetové služby 2018 36743852 WebHouse Trnava
DF2018/134 230807383 308,73 09.04.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/135 181312342 177 12.04.2018 Kreatívne hračky pre MŠ 31360513 STIEFEL EUROCART Bratislava
DF2018/136 2018002857 112,54 11.04.2018 Faktúra za elektrickú energiu marec 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/137 349418041 349 12.04.2018 Faktúra za elektrickú energiu apríl 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/138 5202622500 346 12.04.2018 Faktúra za elektrickú energiu VO apríl 2018 36403008 SEZ Žilina
DF2018/139 10180009 150 16.04.2018 Výkopové práce 46060553 Peter Zerola Fiľakovo
DF2018/140 27118 180 18.04.2018 Dezinfekcia v ZŠ 69639450 PETR MRÁZEK Ratbož
DF2018/141 3180402 2499,6 19.04.2018 Verejné obstarávanie kompostovisko 43982751 ENEGROS, s.r.o. Levice
DF2018/142 49196614 62 19.04.2018 Dane, účtovníctvo 2018 36371271 PORADCA Žilina
DF2018/143 52577298 27,6 19.04.2018 Daňové, mzdové, účtovné zákony  2018 36371271 PORADCA Žilina
DF2018/144 8207592563 19,99 21.04.2018 Telekomunikačné služby apríl 2018 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/145 20180009 300 25.04.2018 Oprava verejného rozhlasu 40612759 Ervin Szabó - ELREV Radzovce
DF2018/146 20180182 20 30.04.2018 Poskytnutá služba v oblasto CO apríl 2018 47025883 Hric Milan Ing. Lučenec
DF2018/147 180311 19 30.04.2018 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota
DF2018/148 160410 212,67 30.04.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2018/149 20180032 51,38 30.04.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS Fiľakovo
DF2018/150 1020180048 215,75 30.04.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2018/151 2018220291 1366,82 30.04.2018 Odvoz KO apríl 2018 31595758 MEPOS Lučenec
DF2018/152 83773109 10 30.04.2018 Faktúra za mobilné služby apríl 2018 35848863 O2 Slovakia Bratislava
DF2018/153 1800065 333,3 30.04.2018 Nákup stav. materiálu oplotenie kostoľ 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/154 201800313 261,52 30.04.2018 Nákup spotr. materiálu Dom smútku vodovod 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/155 7274058788 43 02.05.2018 Odber zemného plynu máj OŠK 35815256 SPP Bratislava
DF2018/156 7274058789 174 01.05.2018 Odber zemného plynu máj ZŠ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/157 7274058790 331 01.05.2018 Odber zemného plynu marec OcÚ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/158 8207911805 67,01 30.04.2018 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/159 5202622500 346 01.05.2018 Faktúra za elektrickú energiu VO máj 2018 36403008 SEZ Žilina
DF2018/160 2018198 120 02.05.2018 Faktúra za elektrickú energiu 47474289 APF Services s.r.o. Bratislava
DF2018/161 20181859 700 02.05.2018 Systémová podpora URBIS 36041688 MADE-URBIS Banská Bystrica
DF2018/162 349418051 349 01.05.2018 Faktúra za elektrickú energiu máj 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/163 349418053 261 01.05.2018 Faktúra za elektrickú energiu apríl 2018 pre ZŠ, 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/164 20180002 748,7 10.05.2018 Záhradnícke práce 43515843 Perfect Garden Šíd
DF2018/165 20180003 853 10.05.2018 Záhradnícke práce 43515843 Perfect Garden Šíd
DF2018/166 20180004 150 10.05.2018 Záhradnícke práce 43515843 Perfect Garden Šíd
DF2018/167 2180153 162,88 09.05.2018 Kamenivo ul. parkovisko - cintorín 35697814 PK Metrostav a. s. Žilina
DF2018/168 2018906647 184,27 03.05.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/169 230810570 288,1 07.05.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA Zvolen
DF2018/170 2018016 516 02.05.2018 Faktúra za terénne práce, dovoz stav.materiálu 43297528 Peter Sáfrány - SAFI Fiľakovo
DF2018/171 78131570 60,44 09.05.2018 Mobilné služby apríl 2018 35697270 Orange Bratislava – mestská časť Vrak
DF2018/172 2018003788 46,92 11.05.2018 Faktúra za elektrickú energiu apríl 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/173 6815182332 22,69 08.05.2018 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu v MŠ 31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Banská Bystrica
DF2018/174 2181106666 129,71 03.05.2018 Vodné za OcÚ 36644030 VEOLIA vod.spol. Banská Bystrica
DF2018/175 2181107489 128,27 03.05.2018 Vodné - štadión OŠK 36644030 VEOLIA vod.spol. Banská Bystrica
DF2018/176 118054096 722,34 21.05.2018 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
DF2018/177 8381600105 56 23.05.2018 Účtovnníctvo ROPO a OBCÍ 31348262 Wolters Kluwer s. r. o. Bratislava
DF2018/178 8209598831 19,99 21.05.2018 Telekomunikačné služby máj2018 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/179 180454 19 31.05.2018 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota
DF2018/180 20180234 20 31.05.2018 Poskytnutá služba v oblasto CO máj 2018 47025883 Hric Milan Ing. Lučenec
DF2018/181 201800361 82,38 31.05.2018 Nákup spoptr. materiálu -  studňa Mogyoróskút 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/182 20180010 168,84 31.05.2018 Nákup toaletných papierov, hyg.utierky 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o. Lučenec
DF2018/183 1800083 294,73 31.05.2018 Nákup stav. materiálu zberný dvor ul.Nógrádiho 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/184 160433 149,53 31.05.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2018/185 20180041 83,74 31.05.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS Fiľakovo
DF2018/186 8209920299 67,01 31.05.2018 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/187 1020180059 230,72 31.05.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2018/188 7289040291 18 01.06.2018 Odber zemného plynu jún OŠK 35815256 SPP Bratislava
DF2018/189 7289040292 73 01.06.2018 Odber zemného plynu jún ZŠ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/190 7289040293 139 01.06.2018 Odber zemného plynu jún OcÚ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/191 12403811 20,8 01.06.2018 Obecné noviny doplatok 2018 31363091 INPROST Bratislava – mestská časť Nové
DF2018/192 5202622500 346 01.06.2018 Faktúra za elektrickú energiu VO jún 2018 36403008 SEZ Žilina
DF2018/193 230812942 280,8 04.06.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA Zvolen
DF2018/194 83773109 10 31.05.2018 Faktúra za mobilné služby máj 2018 35848863 O2 Slovakia Bratislava
DF2018/195 1808 860,85 06.06.2018 Žalúzie na budovu ZŠ 32604432 Varga Robert Fiľakovo
DF2018/196 18112 105 08.06.2018 Šitie šálu, tlač erbu na vlajky, výšivka 31628753 FALCON SPORT s.r.o. Fiľakovo
DF2018/197 349418063 261 01.06.2018 Faktúra za elektrickú energiu máj 2018 pre ZŠ, 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/198 349418061 349 01.06.2018 Faktúra za elektrickú energiu jún 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/199 201902015 77,6 08.06.2018 Új Szó predplatné 4.7.2018 - 31.12.2018 35790253 Petit Press Bratislava
DF2018/200 1180001208 185 08.06.2018 Tlačivá pre žiakov ZŠ Biskupice 31331131 Ševt Banská Bystrica
DF2018/201 6810793281 379,36 22.06.2018 Poistenie KD od 22.6.18 - 22.12.18 31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Banská Bystrica
DF2018/202 21810354 60,62 08.06.2018 Človek a príroda - svet školkára 35908718 RAABE Bratislava
DF2018/203 2018172 307,92 08.06.2018 Ihl.rezivo - hranoly Mogyoróskút 36048810 ARON spol. s r.o. Fiľakovo
DF2018/204 2018220378 2115,14 31.05.2018 Odvoz KO máj 2018 31595758 MEPOS Lučenec
DF2018/205 2018908815 165,97 07.06.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/206 2181500078 28,8 08.06.2018 Zmluvná pokuta 01784504 SOZA Bratislava
DF2018/207 2018005091 56,2 14.06.2018 Faktúra za elektrickú energiu máj  2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/208 78131570 28,01 09.06.2018 Mobilné služby 35697270 Orange Bratislava – mestská časť Vrak
DF2018/209 10180006 280 15.06.2018 Zimná údržba 37105035 Marian Brijak Šiatorská Bukovinka
DF2018/210 20180361 1096,25 11.06.2018 Darčekové predmety 36498980 LIMPO Prešov
DF2018/211 48567173 57,12 19.06.2018 Kufrík + vložka na náradie 35789140 Reca Slovensko s.r.o. Bratislava
DF2018/212 618036180 14,28 15.06.2018 Internetové služby 2018 36743852 WebHouse Trnava
DF2018/213 180017 244,2 20.06.2018 Faktúra za betón 36051772 OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. Fiľakovo
DF2018/214 118066282 519,54 22.06.2018 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
DF2018/215 2018304 296,7 15.06.2018 Preprava osôb ZŠ Dobšina, Betliar 30232392 VPS Fiľakovo Fiľakovo
DF2018/216 8211619195 19,99 22.06.2018 Telekomunikačné služby jún 2018 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/217 20180002 250 25.06.2018 Faktúra za mobil.lezeckú stenu šport.deň 50178741 Mgr. Marián Nagy - ADVENTURE Fiľakovo
DF2018/218 21800005 55,88 25.06.2018 Faktúra za stavebný materiál 31561403 Stavoúnia Lučenec
DF2018/219 160442 154,42 28.06.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2018/220 1020180070 112,62 28.06.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2018/221 20180051 75,6 28.06.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS Fiľakovo
DF2018/222 20180033 150 30.06.2018 Pohrebné služby zosnulého: Danyi Tibor 37753592 Mária Čomorová - CÁLA Fiľakovo
DF2018/223 180514 19 30.06.2018 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota
DF2018/224 64798500 1134 30.06.2018 Členský príspevok IS DCOM 58461400 Združ.miest a obcí Slovenska Bratislava
DF2018/225 8212048895 67,01 30.06.2018 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/226 201800426 71,8 29.06.2018 Faktúra za stavebný materiál 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/227 2018220514 1335,58 29.06.2018 Odvoz KO jún 2018 31595758 MEPOS Lučenec
DF2018/228 20180282 20 30.06.2018 Poskytnutá služba v oblasto CO jún 2018 47025883 Hric Milan Ing. Lučenec
DF2018/229 83773109 10 30.06.2018 Faktúra za mobilné služby jún 2018 35848863 O2 Slovakia Bratislava
DF2018/230 7234206528 17 01.07.2018 Odber zemného plynu júl OŠK 35815256 SPP Bratislava
DF2018/231 7234206529 68 01.07.2018 Odber zemného plynu júl ZŠ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/232 7234206530 128 01.07.2018 Odber zemného plynu júl OcÚ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/233 180100139 112,8 05.07.2018 Štrkopiesok triedený 36633500 IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, a.s. Lučenec
DF2018/234 2018230 107,04 04.07.2018 Ihl.rezivo - hranoly, dosky Mogyoróskút 36048810 ARON spol. s r.o. Fiľakovo
DF2018/235 20180021 100 12.07.2018 Oprava verejného rozhlasu 40612759 Ervin Szabó - ELREV Radzovce
DF2018/236 5202622500 346 12.07.2018 Faktúra za elektrickú energiu VO júl 2018 36403008 SEZ Žilina
DF2018/237 349418071 349 12.07.2018 Faktúra za elektrickú energiu júl 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/238 349418073 261 12.07.2018 Faktúra za elektrickú energiu júl 2018 pre ZŠ, 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/239 302018 612 10.07.2018 Oprava stola, opracovanie materiálu Mogyoroskút 14180154 Ján Kolpasky Čakanovce
DF2018/240 2018019 72 11.07.2018 Nákup hračiek do ZŠ 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová Fiľakovo
DF2018/241 2018006259 23,06 11.07.2018 Faktúra za elektrickú energiu jún 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/242 78131570 28,4 09.07.2018 Mobilné služby 35697270 Orange Bratislava – mestská časť Vrak
DF2018/243 18084 53,58 16.07.2018 Nákup cievky 32605668 Ľuboš Toman - LESTOM Lučenec
DF2018/244 118079340 951,54 24.07.2018 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
DF2018/245 1182207943 103,98 19.07.2018 Tlačivá pre žiakov ZŠ Biskupice 31331131 Ševt Banská Bystrica
DF2018/246 8213673061 19,99 22.07.2018 Telekomunikačné služby júl 2018 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/247 8792018 423,84 26.07.2018 Nákup darčekových predmetov poslanci OZ, HK 32581190 Jozef Smrhola-OLYMP Santovka
DF2018/248 20180933 527,52 26.07.2018 Kontajnery plastové 240 l, 120 l 17682258 FEREX Nitra
DF2018/249 1800117 792,31 31.07.2018 Faktúra za spotrebný  materiál 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/250 201800507 29,45 31.07.2018 Faktúra za kotúč diam. 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/251 181078 21,01 31.07.2018 Faktúra za vedrá staveb., rukavice 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/252 8213981523 67,01 31.07.2018 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/253 83773109 10 31.07.2018 Faktúra za mobilné služby júl 2018 35848863 O2 Slovakia Bratislava
DF2018/254 20180342 20 31.07.2018 Poskytnutá služba v oblasto CO júl 2018 47025883 Hric Milan Ing. Lučenec
DF2018/255 2018220599 1237,86 31.07.2018 Odvoz KO júl 2018 31595758 MEPOS Lučenec
DF2018/256 102018043 720 01.08.2018 Kompletné vymaľovanie v ZŠ 47588772 A.R.M. s.r.o. Vidiná
DF2018/257 7284089106 17 01.08.2018 Odber zemného plynu august OŠK 35815256 SPP Bratislava
DF2018/258 7284089107 68 01.08.2018 Odber zemného plynu august ZŠ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/259 7284089108 128 01.08.2018 Odber zemného plynu august OcÚ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/260 48571652 124,82 06.08.2018 Rezný kotúč,tyče, podložky, matice 35789140 Reca Slovensko s.r.o. Bratislava
DF2018/261 180589 74,98 13.08.2018 Nákup čistiacich prostriedkov 45547921 Briston Sládkovičovo
DF2018/262 5202622500 346 13.08.2018 Faktúra za elektrickú energiu VO august 2018 36403008 SEZ Žilina
DF2018/263 5202612500 200 13.08.2018 Elektrická energia OŠK 36403008 SEZ Žilina
DF2018/264 349418083 261 13.08.2018 Faktúra za elektrickú energiu aug. 2018 pre ZŠ, 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/265 349418081 349 13.08.2018 Faktúra za elektrickú energiu aug. 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/266 181400427 57,9 13.08.2018 Nákup kancel.potrieb 47650621 Patrik Pánik Revúca
DF2018/267 2018074 60 01.08.2018 Dopravné značenie 44623542 MANAGER plus, s.r.o. Lučenec
DF2018/268 2018108 318,96 08.08.2018 Dopravné značenie,montáž, doprava,stľpiky 44623542 MANAGER plus, s.r.o. Lučenec
DF2018/269 1332018 306 10.08.2018 Preprava osôb zájazd Banská Štiavnica 37105175 Zoltán Mag Fiľakovo
DF2018/270 2018 55,6 15.08.2018 Stavebná materiál dom smútku 30509122 KOVAB Fiľakovo
DF2018/271 18013 12564,94 15.08.2018 Rekonštrukcia a oprava budovy ZŠ 14179482 SKLOTES JAKUB Biskupice
DF2018/272 78131570 31,33 09.08.2018 Mobilné služby 35697270 Orange Bratislava – mestská časť Vrak
DF2018/273 18080071 462,74 07.08.2018 Krytina, hrebenáč, rúra kanal. Mogyoróskút 36051772 OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. Fiľakovo
DF2018/274 2018007328 17,84 09.08.2018 Faktúra za elektrickú energiu júl 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/275 32018168 710 15.08.2018 Nákup školských potrieb pre ZŠ 37753771 Štefan Majoroš M.K.TRADE Fiľakovo
DF2018/276 6433000379 23,22 14.08.2018 Úrazové poistenie pre deti v MŠ 00653501 UNIQA Bratislava
DF2018/277 6433000380 56,24 14.08.2018 Úrazové poistenie pre deti v ZŠ 00653501 UNIQA Bratislava
DF2018/278 32018169 2516,4 16.08.2018 Notebook Lenovo 6 ks pre ZŠ 37753771 Štefan Majoroš M.K.TRADE Fiľakovo
DF2018/279 180326021 260 12.08.2018 Preprava osôb dňa 11.08.2018 Szurdokpuspoki 36054259 SAD Lučenec
DF2018/280 18097 234,45 17.08.2018 Oprava kosačky 32605668 Ľuboš Toman - LESTOM Lučenec
DF2018/281 112018 600 16.08.2018 Projekt Detské dopravné ihrisko 47909374 Ing. Attila Farkaš - PROJEKTOVANIE STAVIEB Pinciná
DF2018/282 118088682 795,54 22.08.2018 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
DF2018/283 344117 259 22.08.2018 Práčka Zanussi ZWSE7120V 32618026 Elektro M.T. Fiľakovo
DF2018/284 1180427 8,84 10.08.2018 Tlačivá pre žiakov ZŠ Biskupice 34131159 Cart Print Nitra
DF2018/285 1813391 210,48 21.08.2018 Angl. pracovné zošity pre žiakov ZŠ Biskupice 11782889 Distribučná agentúra AD REM Bratislava V
DF2018/286 2018030 175,2 11.08.2018 Faktúra za terénne práce, odvoz zeminy 43297528 Peter Sáfrány - SAFI Fiľakovo
DF2018/287 8215635754 19,99 21.08.2018 Telekomunikačné služby august 2018 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/288 352018 576 25.08.2018 Oprava dverí a radiat.krytov v MŠ 14180154 Ján Kolpasky Čakanovce
DF2018/289 182710 1125,87 24.08.2018 Záhradný partystan 03440818 Pártystany-Jičín s.r.o.  
DF2018/290 180100078 13,54 31.08.2018 Elektroinštalačný materiál dom smútku 35132973 Eugen Mihály ELIMA Šurice
DF2018/291 1800136 384,26 31.08.2018 Stavebný  materiál dom smútku 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/292 201800612 99,76 31.08.2018 Vodoinštalačný  materiál dom smútku 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/293 18014 45,49 31.08.2018 Nákup spotrebného materiálu / obrus,páska/ 34684395 Zupková Eva Fiľakovo
DF2018/294 180100103 361,91 31.08.2018 Farby, fermež,štetec,primalex Mogyoróskút 43706231 Monika Deáková - DEMOCOLOR Fiľakovo
DF2018/295 8215946440 67,01 31.08.2018 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/296 83773109 10 31.08.2018 Faktúra za mobilné služby august 2018 35848863 O2 Slovakia Bratislava
DF2018/297 2018220716 1432,7 31.08.2018 Odvoz KO august 2018 31595758 MEPOS Lučenec
DF2018/298 20180395 20 31.08.2018 Poskytnutá služba v oblasto CO august 2018 47025883 Hric Milan Ing. Lučenec
DF2018/299 7289102849 35 01.09.2018 Odber zemného plynu september OŠK 35815256 SPP Bratislava
DF2018/300 7289102850 140 01.09.2018 Odber zemného plynu september ZŠ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/301 7289102851 267 01.09.2018 Odber zemného plynu september OcÚ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/302 230817872 88,13 03.09.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA Zvolen
DF2018/303 230817854 325,9 03.09.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA Zvolen
DF2018/304 5202622500 346 05.09.2018 Faktúra za elektrickú energiu VO september 2018 36403008 SEZ Žilina
DF2018/305 349418093 261 01.09.2018 Faktúra za elektrickú energiu sept 2018 pre ZŠ, 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/306 3494180891 349 01.09.2018 Faktúra za elektrickú energiu sept. 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/307 6080101395 68,87 03.09.2018 Otázky a odpovede online 1.9-31.8.19 31348262 Wolters Kluwer s. r. o. Bratislava
DF2018/308 6807127560 60,96 04.09.2018 Združené poistenie majetku MŠ 31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Banská Bystrica
DF2018/309 18010739 335,16 04.09.2018 Servis zariadenia na úpravu vody v ZŠ 46514643 AQUA trade Slovakia s.r.o Zvolen
DF2018/310 178516317 72,2 06.09.2018 Stojany na odpadové koše 27082440 ALZA a.s. Praha
DF2018/311 20180040 785 06.09.2018 Elektroinštalácia v garáži pri ihrisku 40612759 Ervin Szabó - ELREV Radzovce
DF2018/312 2018913043 172,31 06.09.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/313 2018913042 28,68 06.09.2018 Nákup potravín  na Deň obce 2018 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/314 18014 17238,28 07.09.2018 Rekonštrukcia a oprava budovy ZŠ 14179482 SKLOTES JAKUB Biskupice
DF2018/315 84155893 65,8 07.09.2018 Predplatné zákony 2019 36371271 PORADCA Žilina
DF2018/316 20180208 93,47 07.09.2018 Nákup toaletných papierov, hyg.utierky pre MŠ 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o. Lučenec
DF2018/317 20180209 1313,76 07.09.2018 Nákup toaletných papierov, hyg.utierky pre ZŠ 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o. Lučenec
DF2018/318 18016 1899 10.09.2018 Výmena komínov, dlažby,štrk, stav.materiál 14179482 SKLOTES JAKUB Biskupice
DF2018/319 230818540 97,03 10.09.2018 Nákup potravín  na Deň obce 2018 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/320 21800018 102,5 06.09.2018 Nákup stavebného materiálu 31561403 Stavoúnia Lučenec
DF2018/321 2018097 108 12.09.2018 Umiestnenie túlavých psov 31948201 Sloboda zvierat Bratislava
DF2018/322 160459 273,84 13.09.2018 Nákup potravín  na Deň obce 2018 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2018/323 2018008305 0,11 31.08.2018 Nedoplatok el.energie OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/324 2018471 91,12 12.09.2018 Práca s universálnym čelným nakladačom 30232392 VPS Fiľakovo Fiľakovo
DF2018/325 7318 125 14.09.2018 Reklamný banner Deň obce 2018 50381172 Mgr. Andrea Reiszová - VEGART GRAPHICS Fiľakovo
DF2018/326 20180235 191,93 14.09.2018 Nákup toaletných papierov, hyg.utierky pre OcÚ 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o. Lučenec
DF2018/327 20180011 80 15.09.2018 Kontrola a oprava plyn.sporákov 46547070 Sekereš Slavomír SERVIS PLYN Buzitka
DF2018/328 1804371000 26,4 17.09.2018 Finančná spravodajca 2019 31592503 Poradca podnikateľa Žilina
DF2018/329 2018473 42 15.09.2018 Prenájom mobilnej toalety na Deň obce 30232392 VPS Fiľakovo Fiľakovo
DF2018/330 2018006 225 15.09.2018 Vystúpenie: lukostrelba Deň Obce 2018 50033662 Fiľakovskí vlci - Füleki Farkasok Fiľakovo
DF2018/331 18090201 630 10.09.2018 Maľovaná cyklomapa 36754749 CBS vydávateľstvo Banská Bystrica
DF2018/332 18090202 358,8 10.09.2018 Drevený stojan pre cyklomapu 36754749 CBS vydávateľstvo Banská Bystrica
DF2018/333 3320180467 90 11.09.2018 Učebnice pre ZŠ 31333176 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. Bratislava
DF2018/334 20180222 57,53 13.09.2018 Elastický náplasť pre ZŠ 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o. Lučenec
DF2018/335 32018182 181,8 14.09.2018 Fortron UPS pre ZŠ 43837859 MK TRADE-Sk s.r.o Fiľakovo
DF2018/336 78131570 24,11 09.09.2018 Mobilné služby 35697270 Orange Bratislava – mestská časť Vrak
DF2018/337 230819819 172,66 24.09.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/338 230819854 10,93 24.09.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/339 64798500 569 17.09.2018 Členský príspevok na rok 2018 45022011 Partnerstvo Južného Novohradu Rátka
DF2018/340 118099634 795,54 24.09.2018 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
DF2018/341 18080096 653,18 24.09.2018 Nákup stavebného materiálu OcÚ 36051772 OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. Fiľakovo
DF2018/342 20180041 150 24.09.2018 Oprava elektr.inštalácia v ZŠ 40612759 Ervin Szabó - ELREV Radzovce
DF2018/343 8217612267 19,99 21.09.2018 Telekomunikačné služby september 2018 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/344 2018125 447,36 15.09.2018 Faktúra za prevádzku dvojšmýkačky Deň Obce 47354232 ALINEA s.r.o. Zvolen
DF2018/345 1809001047 228 27.09.2018 Program pre Školská jedáleň 36182214 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice Košice
DF2018/346 9500020945 28,42 27.09.2018 Balík: Dobrý starosta 31592503 Poradca podnikateľa Žilina
DF2018/347 20180067 92,52 30.09.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS Fiľakovo
DF2018/348 20180444 20 30.09.2018 Poskytnutá služba v oblasto CO september 2018 47025883 Hric Milan Ing. Lučenec
DF2018/349 21800020 31,49 27.09.2018 Stavebný materiál dom smútku 31561403 Stavoúnia Lučenec
DF2018/350 1800164 133,43 30.09.2018 Stavebný materiál dom smútku 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/351 201800759 244,98 28.09.2018 Stavebný materiál - budova OcÚ 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/352 8217926476 67,01 30.09.2018 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/353 160461 163,23 28.09.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2018/354 160459 80,3 28.09.2018 Nákup potravín  na Deň obce 2018 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2018/355 180100088 223,81 30.09.2018 Elektroinštalačný materiál Ihrisko 35132973 Eugen Mihály ELIMA Šurice
DF2018/356 1020180098 170,56 28.09.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2018/357 180743 19 30.06.2018 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota
DF2018/358 83773109 10 30.09.2018 Faktúra za mobilné služby september 2018 35848863 O2 Slovakia Bratislava
DF2018/359 2018220819 1298,67 30.09.2018 Odvoz KO september 2018 31595758 MEPOS Lučenec
DF2018/360 2181126218 80,4 01.10.2018 Autorská odmena 01784504 SOZA Bratislava
DF2018/361 7254216756 108 01.10.2018 Odber zemného plynu október OŠK 35815256 SPP Bratislava
DF2018/362 7254216757 437 01.10.2018 Odber zemného plynu október ZŠ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/363 7254216758 832 01.10.2018 Odber zemného plynu október OcÚ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/364 112018 135 01.10.2018 Oprava šporáku 30506531 General Servis Fiľakovo
DF2018/365 872018 282,2 01.10.2018 Nákup školských potrieb ÚPSVR 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová Fiľakovo
DF2018/366 282018 500 03.10.2018 Ozvučenie Deň Obce 2018 11933569 MAJSTER Lučenec
DF2018/367 20180004 250 03.10.2018 Svetlá, zvuk, pódium  Deň Obce 2018 51481383 Adrián Cverenkár Tomášovce
DF2018/368 8440345 128,28 04.10.2018 Nákup kancelárskych potrieb - tonery 26931664 DAMEDIS, s.r.o.  
DF2018/369 932018 16,6 04.10.2018 Nákup školských potrieb ÚPSVR 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová Fiľakovo
DF2018/370 5202622500 346 04.10.2018 Faktúra za elektrickú energiu VO október 2018 36403008 SEZ Žilina
DF2018/371 349418101 349 04.10.2018 Faktúra za elektrickú energiu okt. 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/372 349418103 261 04.10.2018 Faktúra za elektrickú energiu okt 2018 pre ZŠ, 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/373 48578602 101,06 08.10.2018 Vytlac.pistoľ pre VM 35789140 Reca Slovensko s.r.o. Bratislava
DF2018/374 230821212 216,9 08.10.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA Zvolen
DF2018/375 2018915169 180,07 11.10.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/376 2018085 300 11.10.2018 Monitorovacia správa na VO 36504254 IKF Service, s.r.o. Poprad
DF2018/377 25092018 12721,22 17.09.2018 Detské dopravné ihrisko - stavebné práce 31609481 PROXIMA, s.r.o. Lučenec
DF2018/378 78131570 27,34 09.10.2018 Mobilné služby 35697270 Orange Bratislava – mestská časť Vrak
DF2018/379 8802000626 655,54 17.10.2018 Darčekové kupóny pre jubilantov 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
DF2018/380 2018009594 58,86 15.10.2018 Nedoplatok el.energie OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/381 118111158 879,54 22.10.2018 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
DF2018/382 18022018 624 23.10.2018 Studená asfaltová zmes 35777087 UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2018/383 18014367 215 10.10.2018 Detské dopravné ihrisko - elektr.auto 45414742 Beneo  
DF2018/384 20180045 35 15.10.2018 Montáž led 3 ks 40612759 Ervin Szabó - ELREV Radzovce
DF2018/385 230822554 98,79 22.10.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA Zvolen
DF2018/386 21824194 28,16 22.10.2018 Človek a príroda - svet školkára 35908718 RAABE Bratislava
DF2018/387 8219604217 19,99 21.10.2018 Telekomunikačné služby september 2018 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/388 160473 201,39 25.10.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2018/389 1113800280 1874,02 24.10.2018 Služby SPOcÚ ( stavebné konanie školstvo 00316075 Mesto Fiľakovo Fiľakovo
DF2018/390 201800169 420 29.10.2018 Audítorská činnosť 2.etapa 46067159 D.E.A.AUDIT s.r.o. Lučenec
DF2018/391 2690107701 79,8 29.10.2018 Právo pre ROPO a OBCE 2019 predplatné 31348262 Wolters Kluwer s. r. o. Bratislava
DF2018/392 20180504 20 31.10.2018 Poskytnutá služba v oblasto CO október 2018 47025883 Hric Milan Ing. Lučenec
DF2018/393 180866 19 31.10.2018 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota
DF2018/394 20180076 94,78 31.10.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS Fiľakovo
DF2018/395 180035 2144,34 23.10.2018 Úprava vstupného schodišťa do KD 36051772 OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. Fiľakovo
DF2018/396 8219919504 67,01 31.10.2018 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/397 64798500 191,55 29.10.2018 Členský príspevok ZMOS 58461400 Združ.miest a obcí Slovenska Bratislava
DF2018/398 201800939 36,94 31.10.2018 Stavebný materiál - budova OcÚ 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/399 181109 72,22 31.10.2018 Stavebný materiál - budova OcÚ 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/400 83773109 10 31.10.2018 Faktúra za mobilné služby október 2018 35848863 O2 Slovakia Bratislava
DF2018/401 1020180111 135,88 31.10.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2018/402 7234290344 179 01.11.2018 Odber zemného plynu november OŠK 35815256 SPP Bratislava
DF2018/403 7234290345 722 01.11.2018 Odber zemného plynu november ZŠ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/404 7234290346 1376 01.11.2018 Odber zemného plynu november OcÚ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/405 89959180 22,7 05.11.2018 Balíček Koniec roka v účtovníctve 31592503 Poradca podnikateľa Žilina
DF2018/406 201903607 35 06.11.2018 Novohradské noviny 2019 35790253 Petit Press Bratislava
DF2018/407 11711856 624 05.11.2018 Studená asfaltová zmes 35777087 UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2018/408 230824129 246,95 12.11.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA Zvolen
DF2018/409 2181266371 131,15 08.11.2018 Vodné za OcÚ 36644030 VEOLIA vod.spol. Banská Bystrica
DF2018/410 5202622500 346 13.11.2018 Faktúra za elektrickú energiu VO november 2018 36403008 SEZ Žilina
DF2018/411 349418111 349 13.11.2018 Faktúra za elektrickú energiu nov. 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/412 349418113 261 13.11.2018 Faktúra za elektrickú energiu nov.2018 pre ZŠ, 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/413 20180057 200 13.11.2018 Elektroinšt.práca Led Reflektor 40612759 Ervin Szabó - ELREV Radzovce
DF2018/414 60418 180 20.11.2018 Dezinfekcia v ZŠ 69639450 PETR MRÁZEK Ratbož
DF2018/415 2018220924 1733,3 30.10.2018 Odvoz KO október 2018 31595758 MEPOS Lučenec
DF2018/416 78131570 25,01 09.11.2018 Mobilné služby 35697270 Orange Bratislava – mestská časť Vrak
DF2018/417 2018010709 47,05 31.10.2018 Nedoplatok el.energie OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/418 20040524 35 19.11.2018 Členský príspevok na rok 2018 20040524 Nógrád közművelődéséért Lučenec
DF2018/419 32018229 487 23.11.2018 Nákup školských potrieb pre ZŠ 37753771 Štefan Majoroš M.K.TRADE Fiľakovo
DF2018/420 20180951 464,5 14.11.2018 Darčekové predmety, kalendáre 36498980 LIMPO Prešov
DF2018/421 20180982 78,5 22.11.2018 Kalendáre 36498980 LIMPO Prešov
DF2018/422 201904744 80,2 22.11.2018 Új Szó 2019 35790253 Petit Press Bratislava
DF2018/423 118122953 879,54 26.11.2018 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
DF2018/424 2018917025 62,38 15.11.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/425 230825497 302,42 26.11.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/426 230825617 29,64 26.11.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA Zvolen
DF2018/427 8221611069 19,99 21.11.2018 Telekomunikačné služby október 2018 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/428 6810793281 379,36 22.12.2018 Združené poistenie majetku OcÚ 31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Banská Bystrica
DF2018/429 6810793564 112,27 22.12.2018 Združené poistenie majetku ZŠ 31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Banská Bystrica
DF2018/430 180944 19 30.11.2018 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota
DF2018/431 2018416611 51 28.11.2018 Led reflektor 27839583 PCsupport.cz s.r.o.  
DF2018/432 160488 123,37 30.11.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2018/433 1800204 196,07 30.11.2018 Spotrebný materiál - budova OcÚ 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/434 201801076 25,7 30.11.2018 Spotrebný materiál - budova OcÚ 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/435 20180085 83,71 30.11.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS Fiľakovo
DF2018/436 1020180125 160,12 30.11.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2018/437 8221930066 71,8 30.11.2018 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/438 20180558 20 30.11.2018 Poskytnutá služba v oblasto CO november 2018 47025883 Hric Milan Ing. Lučenec
DF2018/439 83773109 10 30.11.2018 Faktúra za mobilné služb november 2018 35848863 O2 Slovakia Bratislava
DF2018/440 124039111 88,4 01.12.2018 Obecné noviny 2019 31363091 INPROST Bratislava – mestská časť Nové
DF2018/441 2018376 40,8 01.12.2018 Servisné poplatky 1.1-31.1. 2019 46812342 Cleerio SK s.r.o. Košice
DF2018/442 8180024484 211 01.12.2018 Odber zemného plynu december OŠK 35815256 SPP Bratislava
DF2018/443 8180024497 851 01.12.2018 Odber zemného plynu december ZŠ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/444 8180024498 1622 01.12.2018 Odber zemného plynu december OcÚ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/445 18022 30 03.12.2018 Zazimovanie zavlaž.systému 37109367 Reisz Róbert Kalinovo
DF2018/446 32018240 850 04.12.2018 Śkolské potreby SZP 43837859 MK TRADE-Sk s.r.o Fiľakovo
DF2018/447 20180067 160 05.12.2018 Nakladanie vianoč.ozdôb 40612759 Ervin Szabó - ELREV Radzovce
DF2018/448 7802000134 555,54 06.12.2018 Darčekové kupóny 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
DF2018/449 116180130 72 05.12.2018 Nakladanie - komposter 36619949 KLAS, s.r.o. Lučenec
DF2018/450 192018 60 07.12.2018 Oprava vysávača 30506531 General Servis Fiľakovo
DF2018/451 2018063 40 07.12.2018 Školské stravovanie - konferencia 51282658 PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA Banská Štiavnica
DF2018/452 20180423 98,28 07.12.2018 Nákup toaletných papierov, hyg.utierky 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o. Lučenec
DF2018/453 180023 86,64 10.12.2018 Práca žeriavom 31936369 Základná organizácia technických a športových činností MOTOR Fiľakovo
DF2018/454 201800118 50990 05.12.2018 Predchádzanie vzniku biologicky rozlož.kom. 50530950 JRK Slovensko s.r.o. Bratislava - mestská časť Dúbr
DF2018/455 20181556 206,16 11.12.2018 Kontajnery plastové 120 l 17682258 FEREX Nitra
DF2018/456 118130603 879,54 12.12.2018 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
DF2018/457 5202622500 346 12.12.2018 Faktúra za elektrickú energiu VO december 2018 36403008 SEZ Žilina
DF2018/458 349418123 261 12.12.2018 Faktúra za elektrickú energiu dec.2018 pre ZŠ, 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/459 349418121 349 12.12.2018 Faktúra za elektrickú energiu dec. 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/460 18432018 96,05 12.12.2018 Nákup preukaz poslanci OZ, 32581190 Jozef Smrhola-OLYMP Santovka
DF2018/461 1412201801 250 14.12.2018 Biblia pre malého čitateľa 52008606 Tretí deň Lučenec
DF2018/462 78131570 28,73 09.12.2018 Mobilné služby 35697270 Orange Bratislava – mestská časť Vrak
DF2018/463 2018012276 27,57 13.12.2018 Nedoplatok el.energie OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/464 2018136 36 13.11.2018 Umiestnenie túlavých psov 31948201 Sloboda zvierat Bratislava
DF2018/465 2018221009 1248,57 27.11.2018 Odvoz KO november 2018 31595758 MEPOS Lučenec
DF2018/466 1020180138 91,07 19.12.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2018/467 1020180137 10,31 19.12.2018 Nákup potravín  zasadnutie OZ 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2018/468 20180092 48,01 21.12.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS Fiľakovo
DF2018/469 160500 172,09 27.12.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2018/470 160501 29,14 27.12.2018 Nákup potravín  zasadnutie OZ 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2018/471 180100152 56,6 22.12.2018 Farby, fermež,štetec, 43706231 Monika Deáková - DEMOCOLOR Fiľakovo
DF2018/472 201801175 23,8 27.12.2018 Plot trsteny 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/473 20180200 730 27.12.2018 Detské dopravné ihrisko - dopravné prostriedky 32611013 Oto Gálik  
DF2018/474 180062 248,26 28.12.2018 Spotrebný materiál 32613792 Agrocentrum Fiľakovo Fiľakovo
DF2018/475 4234 289 31.12.2018 Detské dopravné ihrisko - elektr.auto 45414742 Beneo  
DF2018/476 14041538 780,5 31.12.2018 Detské dopravné ihrisko - šľapacia kára 6 ks 50827821 APD, s.r.o. Ľubovec
DF2018/477 8223976281 67,01 31.12.2018 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/478 8223638521 19,99 21.12.2018 Telekomunikačné služby december 2018 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/479 180100117 134,51 31.12.2018 Nákup elektroinštalačného  materiálu 35132973 Eugen Mihály ELIMA Šurice
DF2018/480 181048 19 31.12.2018 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota
DF2018/481 20180608 20 31.12.2018 Poskytnutá služba v oblasto CO december 2018 47025883 Hric Milan Ing. Lučenec
DF2018/482 21800027 15,7 11.12.2018 Penetrák 9 kg 31561403 Stavoúnia Lučenec
DF2018/483 83773109 10 31.12.2018 Faktúra za mobilné služby december 2018 35848863 O2 Slovakia Bratislava
DF2018/484 5202622028 212,21 31.12.2018 Faktúra za elektrickú energiu VO december 2018 36403008 SEZ Žilina
DF2018/485 5041801709 14,9 31.12.2018 finančná spravod. za rok 2018 31592503 Poradca podnikateľa Žilina
DF2018/486 2018221128 879,84 31.12.2018 Odvoz KO december 2018 31595758 MEPOS Lučenec
DF2018/487 20181635 396 31.12.2018 Kontajnery plastové 120 l 17682258 FEREX Nitra
DF2018/488 2018013432 168,63 31.12.2018 Nedoplatok el.energie OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/489 2018015453 236,09 31.12.2018 Nedoplatok el.energie ZŠ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica

Podrobnosti
Faktúry
Návštevy: 1370

DF2014/1

1 016,00 EUR

01.01.2014

plyn ZŠ

35815256

SPP

DF2014/2

1 151,00 EUR

01.01.2014

plyn OcÚ

35815256

SPP

DF2014/3

358,37 EUR

07.01.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/4

70,00 EUR

08.01.2014

Pož.ochr. školenie I-III.2014

14444241

Milan Prajdák

DF2014/5

110,77 EUR

10.01.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36008338

CHRIEN

DF2014/6

12,12 EUR

09.01.2014

Za mobil.služby

35697270

Orange

DF2014/7

110,04 EUR

10.01.2014

za čist.pr.

36642983

Scandi s.r.o.

DF2014/8

136,65 EUR

20.01.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/9

20,40 EUR

20.01.2014

autor.odmena

01784504

SOZA

DF2014/10

815,54 EUR

21.01.2014

za strav.lístky

31396674

LE CHEQUE DEJEUNER

DF2014/11

9,80 EUR

22.01.2014

bal.ukončenie roka

31592503

Poradca podnikateľa

DF2014/12

75,00 EUR

21.01.2014

pretláč.kanal. ZŠ

46800204

Pálmay Ladislav

DF2014/13

18,58 EUR

10.01.2014

RTVS poplatok

36857432

RTVS

DF2014/14

67,82 EUR

23.01.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36008338

CHRIEN

DF2014/15

74,27 EUR

27.01.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/16

1 013,16 EUR

28.01.2014

Odvoz KO

31595758

MEPOS

DF2014/17

94,44 EUR

31.01.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36017795

STARVYS

DF2014/18

116,76 EUR

31.01.2014

nákup potrav. na ŠJ.

41814240

Jozef Ferencz

DF2014/19

213,62 EUR

31.01.2014

nákup potrav. na ŠJ.

44271964

JPZ

DF2014/20

146,87 EUR

29.01.2014

oprava VO, vian.osv.

30232392

VPS Fiľakovo

DF2014/21

391,18 EUR

30.01.2014

servis čerpadla, úpravne vody ZŠ

46514643

AQUA trade Slovakia s.r.o

DF2014/22

37,91 EUR

31.01.2014

Dieťa ajeho svet MŠ

35908718

RAABE

DF2014/23

40,24 EUR

31.01.2014

Dieťa ajeho svet MŠ

35908718

RAABE

DF2014/24

97,00 EUR

31.01.2014

Tlačiareň Canon MG5550

41817940

MEDIACITY Fehér

DF2014/25

73,74 EUR

31.01.2014

pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2014/26

1 177,00 EUR

10.02.2014

elektr.energia  OcÚ, VO, DS

36403008

SEZ

DF2014/27

1 116,00 EUR

10.02.2014

zemny plyn

35815256

SPP

DF2014/28

985,00 EUR

10.02.2014

zemny plyn ZŠ

35815256

SPP

DF2014/29

18,58 EUR

10.02.2014

RTVS poplatok

36857432

RTVS

DF2014/30

265,32 EUR

03.02.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/31

344,08 EUR

04.02.2014

servis čerpadla, úpravne vody ZŠ

46514643

AQUA trade Slovakia s.r.o

DF2014/32

72,41 EUR

06.02.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36008338

CHRIEN

DF2014/33

48,00 EUR

10.02.2014

Oprava plyn.kotla

46547070

Sekereš Slavomír SERVIS PLYN

DF2014/34

34,57 EUR

14.02.2014

oprava VO

30232392

VPS Fiľakovo

DF2014/35

304,00 EUR

15.02.2014

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2014/36

11,99 EUR

09.02.2014

Za mobil.služby

35697270

Orange

DF2014/37

80,64 EUR

17.02.2014

za čist.pr.

36642983

Scandi s.r.o.

DF2014/38

15,72 EUR

03.02.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/39

38,00 EUR

14.02.2014

úrazové poistenie

00653501

UNIQA

DF2014/40

13,00 EUR

18.02.2014

školenie RVC

31937306

RVC

DF2014/41

70,65 EUR

24.02.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/42

19,98 EUR

03.03.2014

finančný spravodajca

31592503

Poradca podnikateľa

DF2014/43

960,46 EUR

24.02.2014

tvárnice pre ZŠ

36051772

OK TREND FIĽAKOVO s.r.o.

DF2014/44

280,00 EUR

27.02.2014

Nákup Windows oper.systému  ks

44879873

Eva Nagyová

DF2014/45

214,74 EUR

27.02.2014

Nákup kancel.potrieb

37753771

Štefan Majoroš M.K.TRADE

DF2014/46

420,00 EUR

28.02.2014

audítorská činnosť

46067159

D.E.A.AUDIT s.r.o.

DF2014/47

983,40 EUR

25.02.2014

Odvoz KO

31595758

MEPOS

DF2014/48

332,40 EUR

26.02.2014

Soľ tabletovaná

34101110

Betrix s.r.o.

DF2014/49

156,07 EUR

27.02.2014

nákup potrav. na ŠJ.

44271964

JPZ

DF2014/50

74,62 EUR

28.02.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36017795

STARVYS

DF2014/51

148,47 EUR

28.02.2014

nákup potrav. na ŠJ.

41814240

Jozef Ferencz

DF2014/52

1 052,00 EUR

03.03.2014

plyn OcÚ

35815256

SPP

DF2014/53

928,00 EUR

01.03.2014

zemny plyn ZŠ

35815256

SPP

DF2014/54

73,74 EUR

28.02.2014

pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2014/55

680,60 EUR

03.03.2014

Zošity, ÚPSVR

32605421

Papier Hračky -Hedviga Tankinová

DF2014/56

249,00 EUR

03.03.2014

Výkresy, pastelky MŠ ÚPSVR

32605421

Papier Hračky -Hedviga Tankinová

DF2014/57

267,14 EUR

03.03.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/58

85,33 EUR

03.03.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/59

20,00 EUR

08.01.2014

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2014/60

50,00 EUR

08.01.2014

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2014/61

123,85 EUR

06.03.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36008338

CHRIEN

DF2014/62

118,88 EUR

10.03.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/63

1 495,99 EUR

13.03.2014

Plynový kotol 2 ks ZŠ

46493671

NOVOTERM, s.r.o.

DF2014/64

815,54 EUR

11.03.2014

za strav.lístky

31396674

LE CHEQUE DEJEUNER

DF2014/65

56,88 EUR

11.03.2014

Vlajky SR

17315786

2U spol. s r.o.

DF2014/66

15,02 EUR

09.03.2014

Za mobil.služby

35697270

Orange

DF2014/67

615,00 EUR

14.03.2014

zošity, perá, ceruzky ZŠ

37753771

Štefan Majoroš M.K.TRADE

DF2014/68

343,00 EUR

14.03.2014

zošity, perá, ceruzky ZŠ

37753771

Štefan Majoroš M.K.TRADE

DF2014/69

18,58 EUR

17.03.2014

RTVS poplatok

36857432

RTVS

DF2014/70

304,00 EUR

17.03.2014

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2014/71

1 177,00 EUR

15.03.2014

elektr.energia  OcÚ, VO, DS

36403008

SEZ

DF2014/72

78,34 EUR

17.03.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/73

48,75 EUR

06.03.2014

Úrazové poistenie AČ

31595545

Komunálna poisťovňa a.s.

DF2014/74

656,10 EUR

18.03.2014

Nákup krovinor.

32613792

Agrocentrum Fiľakovo

DF2014/75

320,00 EUR

25.03.2014

Nákup bielych obrusov

30372704

Farkaš Tibor

DF2014/76

82,00 EUR

25.03.2014

Podložka obojstranná ulica+preteky

31360513

STIEFEL EUROCART

DF2014/77

124,00 EUR

15.03.2014

Preprava osôb Szurdokpuspoki

30232392

VPS Fiľakovo

DF2014/78

61,49 EUR

20.03.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36008338

CHRIEN

DF2014/79

190,71 EUR

20.03.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/80

38,64 EUR

24.03.2014

Dieťa ajeho svet MŠ

35908718

RAABE

DF2014/81

40,41 EUR

25.03.2014

Dieťa ajeho svet MŠ

35908718

RAABE

DF2014/82

4 025,05 EUR

25.03.2014

Polystyren

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2014/83

2 414,99 EUR

25.03.2014

PC Z 301 lepidlo

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2014/84

3 333,23 EUR

28.03.2014

Interakt. tabuľa

12726196

Nabateus Kft.

DF2014/85

20,00 EUR

31.03.2014

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2014/86

98,00 EUR

13.03.2014

Škola a stravovanie

35908718

RAABE

DF2014/87

146,75 EUR

31.03.2014

nákup potrav. na ŠJ.

41814240

Jozef Ferencz

DF2014/88

79,28 EUR

31.03.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36017795

STARVYS

DF2014/89

240,60 EUR

31.03.2014

nákup potrav. na ŠJ.

44271964

JPZ

DF2014/90

1 185,89 EUR

25.03.2014

Odvoz KO

31595758

MEPOS

DF2014/91

73,74 EUR

31.03.2014

pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2014/92

59,30 EUR

31.03.2014

Cement, eternal, drôt, sieť

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2014/93

132,00 EUR

02.04.2014

ročná lic. Nár.inf.portál

35751291

Národné inf.str.SR

DF2014/94

67,92 EUR

01.04.2014

za čist.pr.

36642983

Scandi s.r.o.

DF2014/95

70,00 EUR

08.04.2014

Pož.ochr. služby PO.2014

14444241

Milan Prajdák

DF2014/96

60,00 EUR

08.04.2014

Školenei z predpisov z BOZP pre AČ

14444241

Milan Prajdák

DF2014/97

141,04 EUR

13.04.2014

Laserová tlačiareň Canon Sensys

27082440

ALZA a.s.

DF2014/98

1 177,00 EUR

14.04.2014

elektr.energia  OcÚ, VO, DS

36403008

SEZ

DF2014/99

18,58 EUR

14.04.2014

RTVS poplatok

36857432

RTVS

DF2014/100

49,10 EUR

14.04.2014

Webhosting

36743852

WebHouse

DF2014/101

33,50 EUR

14.04.2014

Odmena umelcom ročná

17310598

Slovgram

DF2014/102

576,00 EUR

01.04.2014

plyn OcÚ

35815256

SPP

DF2014/103

508,00 EUR

01.04.2014

zemny plyn ZŠ

35815256

SPP

DF2014/104

304,00 EUR

14.04.2014

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2014/105

656,08 EUR

08.04.2014

Nákup krovinor.

32613792

Agrocentrum Fiľakovo

DF2014/106

127,88 EUR

03.04.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36008338

CHRIEN

DF2014/107

42,00 EUR

10.04.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36008338

CHRIEN

DF2014/108

149,31 EUR

10.04.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/109

12,20 EUR

09.04.2014

Za mobil.služby

35697270

Orange

DF2014/110

180,00 EUR

16.04.2014

Bio roztok

69639450

PETR MRÁZEK

DF2014/111

33,48 EUR

01.04.2014

za čist.pr.

36642983

Scandi s.r.o.

DF2014/112

61,92 EUR

22.04.2014

za čist.pr.

36642983

Scandi s.r.o.

DF2014/113

138,00 EUR

17.04.2014

oprava VO

41511468

EJUMPS

DF2014/114

286,33 EUR

10.04.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/115

88,67 EUR

22.04.2014

oprava VO

30232392

VPS Fiľakovo

DF2014/116

1 254,20 EUR

22.04.2014

Odvoz KO

31595758

MEPOS

DF2014/117

122,50 EUR

30.04.2014

nákup žiaroviek VO

35132973

Eugen Mihály ELIMA

DF2014/118

20,00 EUR

30.04.2014

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2014/119

45,24 EUR

30.04.2014

Nožnice, fixy,voskovky

11844833

Vanger Popcorn

DF2014/120

2 400,00 EUR

29.04.2014

projekt.dokumentácia

36504254

IKF Service, s.r.o.

DF2014/121

48,06 EUR

24.04.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36008338

CHRIEN

DF2014/122

178,46 EUR

28.04.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/123

130,23 EUR

30.04.2014

nákup potrav. na ŠJ.

41814240

Jozef Ferencz

DF2014/124

74,79 EUR

30.04.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36017795

STARVYS

DF2014/125

207,63 EUR

30.04.2014

nákup potrav. na ŠJ.

44271964

JPZ

DF2014/126

74,09 EUR

30.04.2014

pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2014/127

37,23 EUR

30.04.2014

Cement,lak, značkovač

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2014/128

221,00 EUR

01.05.2014

plyn OcÚ

35815256

SPP

DF2014/129

195,00 EUR

01.05.2014

zemny plyn ZŠ

35815256

SPP

DF2014/130

18,58 EUR

05.05.2014

RTVS poplatok

36857432

RTVS

DF2014/131

815,54 EUR

09.05.2014

za strav.lístky

31396674

LE CHEQUE DEJEUNER

DF2014/132

700,00 EUR

09.05.2014

systémová podpora URBIS

36041688

MADE-URBIS

DF2014/133

46,15 EUR

14.05.2014

Kancel.potreby

37753771

Štefan Majoroš M.K.TRADE

DF2014/134

1 177,00 EUR

15.05.2014

elektr.energia  OcÚ, VO, DS

36403008

SEZ

DF2014/135

304,00 EUR

15.05.2014

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2014/136

17,89 EUR

09.05.2014

Za mobil.služby

35697270

Orange

DF2014/137

120,31 EUR

07.05.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36008338

CHRIEN

DF2014/138

200,76 EUR

12.05.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/139

156,81 EUR

19.05.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/140

185,93 EUR

19.05.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/141

82,06 EUR

12.05.2014

za vodné

36644030

VEOLIA vod.spol.

DF2014/142

1 100,50 EUR

23.05.2014

Odvoz KO

31595758

MEPOS

DF2014/143

32,01 EUR

26.05.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/144

40,41 EUR

21.05.2014

Dieťa ajeho svet MŠ

35908718

RAABE

DF2014/145

33,00 EUR

23.05.2014

Little Lane

31360513

STIEFEL EUROCART

DF2014/146

606,60 EUR

27.05.2014

Nákup pracovných pomôcok

32613792

Agrocentrum Fiľakovo

DF2014/147

328,37 EUR

28.05.2014

poistenie KD

31595545

Komunálna poisťovňa a.s.

DF2014/148

1 080,00 EUR

28.05.2014

projekkt.dokumentácia VO

36504254

IKF Service, s.r.o.

DF2014/149

20,00 EUR

30.05.2014

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2014/150

38,64 EUR

27.05.2014

Dieťa ajeho svet MŠ

35908718

RAABE

DF2014/151

233,60 EUR

23.05.2014

Farbičky, akvarelky

31360513

STIEFEL EUROCART

DF2014/152

10,80 EUR

23.05.2014

Predškolská vých.

31363822

ARES

DF2014/153

36,19 EUR

30.05.2014

toner, kábel

41817940

MEDIACITY Fehér

DF2014/154

3 720,00 EUR

29.05.2014

Výkon vrej.obst.kanalizácia

44526539

EkoAuris

DF2014/155

135,47 EUR

31.05.2014

nákup potrav. na ŠJ.

41814240

Jozef Ferencz

DF2014/156

80,17 EUR

31.05.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36017795

STARVYS

DF2014/157

134,49 EUR

02.06.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/158

73,74 EUR

31.05.2014

pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2014/159

304,00 EUR

15.06.2014

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2014/160

82,00 EUR

01.06.2014

zemny plyn ZŠ

35815256

SPP

DF2014/161

93,00 EUR

01.06.2014

plyn OcÚ

35815256

SPP

DF2014/162

1 177,00 EUR

15.06.2014

elektr.energia  OcÚ, VO, DS

36403008

SEZ

DF2014/163

18,58 EUR

15.06.2014

RTVS poplatok

36857432

RTVS

DF2014/164

69,90 EUR

11.06.2014

Uj Szó

35790253

Petit Press

DF2014/165

35,00 EUR

12.06.2014

Literatúra - knihy 2ks

35310006

Ing.Peter Kováčik

DF2014/166

15,60 EUR

06.06.2014

Obecné noviny doplatok

31363091

INPROST

DF2014/167

11,98 EUR

15.06.2014

Za mobil.služby

35697270

Orange

DF2014/168

298,00 EUR

20.06.2014

Nákup kancel.potrieb

44879873

Eva Nagyová

DF2014/169

313,60 EUR

18.06.2014

Nákup pracovných pomôcok

32613792

Agrocentrum Fiľakovo

DF2014/170

153,89 EUR

30.05.2014

nákup potrav. na ŠJ.

44271964

JPZ

DF2014/171

98,33 EUR

05.06.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36008338

CHRIEN

DF2014/172

82,92 EUR

09.06.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/173

78,44 EUR

12.06.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36008338

CHRIEN

DF2014/174

173,79 EUR

16.06.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/175

343,00 EUR

10.06.2014

kancel.potreby  ZŠ

37753771

Štefan Majoroš M.K.TRADE

DF2014/176

615,00 EUR

10.06.2014

kancel.potreby  ZŠ

37753771

Štefan Majoroš M.K.TRADE

DF2014/177

432,00 EUR

06.06.2014

projekkt.dokumentácia VO revízia el.zar.rozvodov

36504254

IKF Service, s.r.o.

DF2014/178

33,19 EUR

11.06.2014

Splašk.kanalizácia in.čin.Natura 2000

17058520

ŠOP SR S CHKO Cerová vrchovina

DF2014/179

14,75 EUR

13.06.2014

Webhosting

36743852

WebHouse

DF2014/180

120,00 EUR

19.05.2014

inzercia riaditeľa MŠ,ZŠ

35790253

Petit Press

DF2014/181

29,54 EUR

16.06.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/182

1 188,81 EUR

17.06.2014

Odvoz KO

31595758

MEPOS

DF2014/183

379,20 EUR

24.06.2014

kancel.potreby OcÚ

37753771

Štefan Majoroš M.K.TRADE

DF2014/184

3 600,00 EUR

16.06.2014

projekkt.dokumentácia kanalizácia, vodovod

36504254

IKF Service, s.r.o.

DF2014/185

1 560,00 EUR

16.06.2014

projekkt.dokumentácia kanalizácia, vodovod

36504254

IKF Service, s.r.o.

DF2014/186

365,83 EUR

18.06.2014

preprava žiakov

30232392

VPS Fiľakovo

DF2014/187

305,00 EUR

28.06.2014

preprava žiakov MŠ

30232392

VPS Fiľakovo

DF2014/188

183,52 EUR

27.06.2014

nákup potrav. na ŠJ.

41814240

Jozef Ferencz

DF2014/189

66,96 EUR

30.06.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36017795

STARVYS

DF2014/190

255,41 EUR

30.06.2014

nákup potrav. na ŠJ.

44271964

JPZ

DF2014/191

20,00 EUR

30.06.2014

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2014/192

73,74 EUR

30.06.2014

pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2014/193

8,40 EUR

20.06.2014

Zvedaček časopis 1-6/2014

35908718

RAABE

DF2014/194

95,63 EUR

01.07.2014

Jenoráz.poháre, taniere, misky,DEŇ OBCE

32627211

TSV Papier

DF2014/195

5 160,00 EUR

01.07.2014

Projekt. dokumentácia budova ZŠ Biskupice

10869751

Ing.LUKAČ Proj.kanc.

DF2014/196

43,74 EUR

04.07.2014

za čist.pr.

36642983

Scandi s.r.o.

DF2014/197

484,55 EUR

04.07.2014

Darčekové predmety s erbom

32581190

Jozef Smrhola-OLYMP

DF2014/198

291,20 EUR

08.07.2014

Nákup pracovných pomôcok

32613792

Agrocentrum Fiľakovo

DF2014/199

561,00 EUR

07.07.2014

Členský príspevok

37899180

Geopark

DF2014/200

1 440,00 EUR

09.07.2014

projekkt.dokumentácia kanalizácia, vodovod

36504254

IKF Service, s.r.o.

DF2014/201

90,00 EUR

14.07.2014

Pož.ochr. služby PO. III.Q.2014

14444241

Milan Prajdák

DF2014/202

1 177,00 EUR

15.07.2014

elektr.energia  OcÚ, VO, DS

36403008

SEZ

DF2014/203

304,00 EUR

15.07.2014

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2014/204

18,58 EUR

15.07.2014

RTVS poplatok

36857432

RTVS

DF2014/205

17,28 EUR

09.07.2014

Za mobil.služby

35697270

Orange

DF2014/206

815,54 EUR

15.07.2014

za strav.lístky

31396674

LE CHEQUE DEJEUNER

DF2014/207

144,13 EUR

29.07.2014

oprava VO

30232392

VPS Fiľakovo

DF2014/208

305,33 EUR

23.07.2014

plyn OcÚ nedoplatok 2013/2014 do 18.7.2014

35815256

SPP

DF2014/209

20,00 EUR

31.07.2014

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2014/210

73,74 EUR

31.07.2014

pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2014/211

97,00 EUR

01.08.2014

plyn OcÚ

35815256

SPP

DF2014/212

339,82 EUR

29.07.2014

Koberec materská škola

34684395

Zupková Eva

DF2014/213

78,00 EUR

01.08.2014

zemny plyn ZŠ

35815256

SPP

DF2014/214

954,00 EUR

11.08.2014

Oprava interiéru ZŠ

14180154

Ján Kolpasky

DF2014/215

1 177,00 EUR

14.08.2014

elektr.energia  OcÚ, VO, DS

36403008

SEZ

DF2014/216

18,58 EUR

14.08.2014

RTVS poplatok

36857432

RTVS

DF2014/217

304,00 EUR

14.08.2014

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2014/218

1 846,79 EUR

31.07.2014

Odvoz KO

31595758

MEPOS

DF2014/219

20,71 EUR

09.08.2014

Za mobil.služby

35697270

Orange

DF2014/220

72,64 EUR

18.08.2014

za čist.pr.

36642983

Scandi s.r.o.

DF2014/221

158,45 EUR

26.08.2014

Nákup farieb, penetrák, riedidlo, štetc, valček

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2014/222

7,74 EUR

13.08.2014

Nákup triednej knihy

34131159

Cart Print

DF2014/223

92,80 EUR

25.08.2014

Kancel.potreby ZŠ

31331131

Ševt

DF2014/224

38,64 EUR

20.08.2014

Materská škola a jej riadenie

35908718

RAABE

DF2014/225

39,91 EUR

26.08.2014

Materská škola a jej riadenie

35908718

RAABE

DF2014/226

69,85 EUR

25.08.2014

Kancel. potreby OcÚ

43837859

MK TRADE-Sk s.r.o

DF2014/227

42,60 EUR

25.08.2014

Obrusy pre ZŠ

34684395

Zupková Eva

DF2014/228

210,00 EUR

25.08.2014

Englisch World

32016433

Albion Books

DF2014/229

550,00 EUR

27.08.2014

Príprava vyraď.konania,ročník spisov 1990/2003

43340148

Vargicová Eva

DF2014/230

130,00 EUR

09.08.2014

Preprava osôb Szurdokpuspoki

30232392

VPS Fiľakovo

DF2014/231

19,98 EUR

12.08.2014

Finančná spravodajca 2015

31592503

Poradca podnikateľa

DF2014/232

20,00 EUR

31.08.2014

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2014/233

108,29 EUR

30.08.2014

Nákup farieb,sádra mal., vápno biele

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2014/234

1 249,59 EUR

29.08.2014

Odvoz KO

31595758

MEPOS

DF2014/235

815,54 EUR

04.09.2014

za strav.lístky

31396674

LE CHEQUE DEJEUNER

DF2014/236

162,00 EUR

01.09.2014

Zemný plyn ZŠ

35815256

SPP

DF2014/237

201,00 EUR

01.09.2014

plyn OcÚ

35815256

SPP

DF2014/238

622,34 EUR

02.09.2014

Toal.papier, mydlo, hyg.potreby

36642983

Scandi s.r.o.

DF2014/239

109,30 EUR

02.09.2014

Toal.papier, mydlo, hyg.potreby

36642983

Scandi s.r.o.

DF2014/240

13,00 EUR

10.09.2014

Školenie - proces zostavenia rozpočtu

31937306

RVC

DF2014/241

73,74 EUR

31.08.2014

pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2014/242

127,32 EUR

31.08.2014

Nákup farieb ZŠ

31609481

PROXIMA, s.r.o.

DF2014/243

798,65 EUR

26.08.2014

Nákup kuch.potrieb /taniere, poháre, príbor/

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2014/244

2 268,00 EUR

31.08.2014

projekt.dokumentácia kanalizácia, vodovod

36504254

IKF Service, s.r.o.

DF2014/245

428,03 EUR

02.09.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/246

75,50 EUR

03.09.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/247

83,95 EUR

04.09.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36008338

CHRIEN

DF2014/248

37,55 EUR

08.09.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/249

60,96 EUR

07.09.2014

Poistenie ZŠ

31595545

Komunálna poisťovňa a.s.

DF2014/250

14,02 EUR

11.09.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/251

52,22 EUR

11.09.2014

Archivačné krabice

11636653

Regina

DF2014/252

1 177,00 EUR

15.09.2014

elektr.energia  OcÚ, VO, DS

36403008

SEZ

DF2014/253

18,58 EUR

15.09.2014

RTVS poplatok

36857432

RTVS

DF2014/254

304,00 EUR

15.09.2014

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2014/255

16,01 EUR

09.09.2014

Za mobil.služby

35697270

Orange

DF2014/256

410,00 EUR

22.09.2014

Puuzle, stavebnice, skladačky, pexeso

32605421

Papier Hračky -Hedviga Tankinová

DF2014/257

42,05 EUR

16.09.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/258

57,39 EUR

22.09.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/259

422,59 EUR

23.09.2014

servis čerpadla, úpravne vody ZŠ

46514643

AQUA trade Slovakia s.r.o

DF2014/260

97,40 EUR

23.09.2014

Za terénne práce so strojom UNC likv.živ. skládky

43297528

Peter Sáfrány - SAFI

DF2014/261

1 308,16 EUR

23.09.2014

Odvoz KO

31595758

MEPOS

DF2014/262

32,60 EUR

25.09.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36008338

CHRIEN

DF2014/263

7,50 EUR

29.09.2014

Tlačivá pre školskú jedáleň

17644429

CONNECT - Ing.Marczibal Zsolt

DF2014/264

168,80 EUR

30.09.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

44271964

JPZ

DF2014/265

94,33 EUR

30.09.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

41814240

Jozef Ferencz

DF2014/266

61,72 EUR

30.09.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36017795

STARVYS

DF2014/267

20,00 EUR

30.09.2014

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2014/268

74,08 EUR

30.09.2014

pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2014/269

23,22 EUR

30.09.2014

úrazové poistenie

00653501

UNIQA

DF2014/270

56,24 EUR

30.09.2014

úrazové poistenie

00653501

UNIQA

DF2014/271

30,00 EUR

25.09.2014

Čistiaca sada na PC

41284933

Mgr.Peter Moško

DF2014/272

70,00 EUR

01.10.2014

Pož.ochr. služby PO. IV.Q.2014

14444241

Milan Prajdák

DF2014/273

19,95 EUR

18.06.2014

Gélové lepidlo NEXUS

31360513

STIEFEL EUROCART

DF2014/274

600,00 EUR

01.10.2014

Príprava vyraď.konania,ročník spisov 2004/2011

43340148

Vargicová Eva

DF2014/275

626,00 EUR

01.10.2014

plyn OcÚ

35815256

SPP

DF2014/276

505,00 EUR

01.10.2014

Zemný plyn ZŠ

35815256

SPP

DF2014/277

630,80 EUR

02.10.2014

Zošity, ÚPSVR

32605421

Papier Hračky -Hedviga Tankinová

DF2014/278

83,00 EUR

02.10.2014

Pastelky , farby, pastelina, nožniceÚPSVR

32605421

Papier Hračky -Hedviga Tankinová

DF2014/279

8 799,55 EUR

02.10.2014

Oporný múr pred kaplnkou

36051772

OK TREND FIĽAKOVO s.r.o.

DF2014/280

104,38 EUR

02.10.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36008338

CHRIEN

DF2014/281

22,00 EUR

03.10.2014

WC olej, WC prášok

45547921

Briston

DF2014/282

34,81 EUR

06.10.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/283

346,53 EUR

06.10.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/284

22,00 EUR

10.10.2014

Poradca 2015

31592503

Poradca podnikateľa

DF2014/285

11,20 EUR

13.10.2014

Balíček hmotný majetok

31592503

Poradca podnikateľa

DF2014/286

11,98 EUR

09.10.2014

Za mobil.služby

35697270

Orange

DF2014/287

1 177,00 EUR

15.10.2014

elektr.energia  OcÚ, VO, DS

36403008

SEZ

DF2014/288

18,58 EUR

15.10.2014

RTVS poplatok

36857432

RTVS

DF2014/289

304,00 EUR

15.10.2014

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2014/290

296,28 EUR

15.10.2014

Oprava bleskovodovej sústavy na budove ZŠ

31029744

JEEL

DF2014/291

150,00 EUR

15.10.2014

Hračky

36660914

SB WOOD

DF2014/292

134,98 EUR

15.10.2014

Hračky

36660914

SB WOOD

DF2014/293

15,00 EUR

16.10.2014

Archívne krabice

43340148

Vargicová Eva

DF2014/294

38,91 EUR

17.10.2014

Dieťa a jeho svet

35908718

RAABE

DF2014/295

27,80 EUR

20.10.2014

Dieťa a jeho svet

35908718

RAABE

DF2014/296

89,50 EUR

22.10.2014

Kancel. potreby

43837859

MK TRADE-Sk s.r.o

DF2014/297

221,48 EUR

22.10.2014

nákup žiaroviek VO

35132973

Eugen Mihály ELIMA

DF2014/298

90,60 EUR

24.10.2014

Kancel. potreby toner

43837859

MK TRADE-Sk s.r.o

DF2014/299

186,00 EUR

24.10.2014

Dodávka plastových výrobkov - parapety

36056588

Plast-Mont

DF2014/300

1 291,56 EUR

21.10.2014

Odvoz KO

31595758

MEPOS

DF2014/301

52,80 EUR

16.10.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36008338

CHRIEN

DF2014/302

127,69 EUR

20.10.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/303

82,32 EUR

20.10.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/304

235,54 EUR

29.10.2014

oprava VO

30232392

VPS Fiľakovo

DF2014/305

28,56 EUR

29.10.2014

Program Alfa

31635903

KROS a.s.

DF2014/306

444,00 EUR

20.10.2014

audítorská činnosť

46067159

D.E.A.AUDIT s.r.o.

DF2014/307

5 498,89 EUR

27.10.2014

Oporný múr pred kaplnkou

36051772

OK TREND FIĽAKOVO s.r.o.

DF2014/308

12,00 EUR

28.10.2014

autor.odmena

01784504

SOZA

DF2014/309

48,00 EUR

28.10.2014

autor.odmena

01784504

SOZA

DF2014/310

352,61 EUR

30.10.2014

Nákup roh.lišty, gumoasfalt budova ZŠ

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2014/311

1 687,44 EUR

30.10.2014

Nákup staveb. materiálu budova ZŠ, oporný múr kapl

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2014/312

85,05 EUR

31.10.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36017795

STARVYS

DF2014/313

254,56 EUR

31.10.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

44271964

JPZ

DF2014/314

138,88 EUR

31.10.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

41814240

Jozef Ferencz

DF2014/315

20,00 EUR

31.10.2014

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2014/316

73,60 EUR

31.10.2014

pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2014/317

38,00 EUR

27.10.2014

Dieťa a jeho svet

35908718

RAABE

DF2014/318

58,59 EUR

27.10.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/319

128,43 EUR

27.10.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/320

1 035,00 EUR

01.11.2014

plyn OcÚ

35815256

SPP

DF2014/321

835,00 EUR

01.11.2014

Zemný plyn ZŠ

35815256

SPP

DF2014/322

304,05 EUR

03.11.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/323

102,00 EUR

04.11.2014

Dodávka plastových výrobkov - parapety

36056588

Plast-Mont

DF2014/324

95,00 EUR

05.11.2014

Oprava plyn.kotla

46547070

Sekereš Slavomír SERVIS PLYN

DF2014/325

130,30 EUR

10.11.2014

za čist.pr.

36642983

Scandi s.r.o.

DF2014/326

855,54 EUR

07.11.2014

za strav.lístky

31396674

LE CHEQUE DEJEUNER

DF2014/327

69,60 EUR

11.11.2014

Dodávka plastových výrobkov - parapety

36056588

Plast-Mont

DF2014/328

1 177,00 EUR

14.11.2014

elektr.energia  OcÚ, VO, DS

36403008

SEZ

DF2014/329

304,00 EUR

15.11.2014

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2014/330

18,58 EUR

14.11.2014

RTVS poplatok

36857432

RTVS

DF2014/331

76,00 EUR

10.11.2014

Stolový kalendár

36498980

LIMPO

DF2014/332

7 430,70 EUR

11.11.2014

Zateplenie fasády budovy ZŠ v Biskupiciach

34680497

Tibor Tóth

DF2014/333

88,13 EUR

13.11.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36008338

CHRIEN

DF2014/334

12,25 EUR

09.11.2014

Za mobil.služby

35697270

Orange

DF2014/335

200,00 EUR

20.11.2014

projekt.dokumentácia kanalizácia, vodovod

46181989

OVING s.r.o.

DF2014/336

92,72 EUR

24.11.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/337

718,00 EUR

25.11.2014

Zošity, perá,výkres /SZP Obv.školský úrad 718,00€/

43837859

MK TRADE-Sk s.r.o

DF2014/338

433,00 EUR

25.11.2014

Zošity, perá,výkres /Vzd.p Obv.školský úrad 433 €/

43837859

MK TRADE-Sk s.r.o

DF2014/339

319,20 EUR

27.11.2014

Darčekové predmety pre jubilantov

41248384

Fehérová Katarína KVETY KATICA

DF2014/340

80,75 EUR

27.11.2014

Vianočná dekorácia

35132973

Eugen Mihály ELIMA

DF2014/341

300,00 EUR

27.11.2014

Nákup kancel. materiálu

44879873

Eva Nagyová

DF2014/342

13,00 EUR

28.11.2014

školenie RVC príprava ustan. zasadnutia OZ

31937306

RVC

DF2014/343

117,20 EUR

28.11.2014

členský príspevok 2014 RVC

31937306

RVC

DF2014/344

55,74 EUR

30.11.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36017795

STARVYS

DF2014/345

106,33 EUR

30.11.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

41814240

Jozef Ferencz

DF2014/346

39,74 EUR

30.11.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

44271964

JPZ

DF2014/347

107,18 EUR

10.11.2014

za vodné

36644030

VEOLIA vod.spol.

DF2014/348

1 179,35 EUR

21.11.2014

Odvoz KO

31595758

MEPOS

DF2014/349

165,90 EUR

29.11.2014

PVC lišta, ceresit, budova ZŠ

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2014/350

20,00 EUR

30.11.2014

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2014/351

188,93 EUR

26.11.2014

Členský príspevok

58461400

Združ.miest a obcí Slovenska

DF2014/352

72,90 EUR

25.11.2014

Új Szó 2015

35790253

Petit Press

DF2014/353

112,27 EUR

24.11.2014

Poistenie budovy ZŠ

31595545

Komunálna poisťovňa a.s.

DF2014/354

328,37 EUR

24.11.2014

Poistenie budovy OcÚ

31595545

Komunálna poisťovňa a.s.

DF2014/355

67,60 EUR

01.12.2014

Obecné noviny 2015

31363091

INPROST

DF2014/356

37,91 EUR

01.12.2014

Dieťa a jeho svet

35908718

RAABE

DF2014/357

74,24 EUR

30.11.2014

pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2014/358

153,82 EUR

01.12.2014

oprava VO

30232392

VPS Fiľakovo

DF2014/359

110,42 EUR

01.12.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/360

63,53 EUR

04.12.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36008338

CHRIEN

DF2014/361

86,49 EUR

08.12.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/362

480,00 EUR

01.12.2014

Servisné poplatky

46812342

Geosense SK s.r.o.

DF2014/363

18,58 EUR

12.12.2014

RTVS poplatok

36857432

RTVS

DF2014/364

983,00 EUR

01.12.2014

Zemný plyn ZŠ

35815256

SPP

DF2014/365

1 219,00 EUR

01.12.2014

plyn OcÚ

35815256

SPP

DF2014/366

1 177,00 EUR

15.12.2014

elektr.energia  OcÚ, VO, DS

36403008

SEZ

DF2014/367

304,00 EUR

15.12.2014

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2014/368

11,98 EUR

09.12.2014

Za mobil.služby

35697270

Orange

DF2014/369

31,83 EUR

11.12.2014

oprava VO

30232392

VPS Fiľakovo

DF2014/370

74,57 EUR

11.12.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36008338

CHRIEN

DF2014/371

172,14 EUR

12.12.2014

Hračky pre MŠ

32605421

Papier Hračky -Hedviga Tankinová

DF2014/372

20,00 EUR

16.12.2014

Menovka na dvere

32581190

Jozef Smrhola-OLYMP

DF2014/373

827,36 EUR

12.12.2014

Vyúčtovanie nákladov SPOcÚ

00316075

Mesto Fiľakovo

DF2014/374

99,48 EUR

17.12.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

41814240

Jozef Ferencz

DF2014/375

80,64 EUR

18.12.2014

za čist.pr.

36642983

Scandi s.r.o.

DF2014/376

117,91 EUR

17.12.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

44271964

JPZ

DF2014/377

56,82 EUR

18.12.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36017795

STARVYS

DF2014/378

36,04 EUR

18.12.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/379

280,08 EUR

19.12.2014

Studená asfaltová zmes

36222992

MOGUL SLOVAKIA, s.r.o.

DF2014/380

46,38 EUR

19.12.2014

Štrkodrvina a preprava

30232392

VPS Fiľakovo

DF2014/381

53,65 EUR

30.12.2014

Hmoždinka

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2014/382

96,00 EUR

17.12.2014

Školenie - Kuričský kurz VI. triedy 2 ks

37107500

Ing. Ján Púpava - ŠKOLIACE STREDISKO LUČENEC

DF2014/383

1 694,01 EUR

31.12.2014

Odvoz KO

31595758

MEPOS

DF2014/384

20,00 EUR

31.12.2014

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2014/385

72,98 EUR

31.12.2014

pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2014/386

107,12 EUR

31.12.2014

elekt.energia ZŠ nedoplatok 2014

36403008

SEZ

DF2014/387

48,86 EUR

31.12.2014

finančná spravod. za rok 2014

31592503

Poradca podnikateľa
  1. Faktúry za rok 2015
  2. Faktúry za rok 2016

Oznámenia

Antigénové testovanie na ochorenie COVID-19

🇸🇰 Oznamujeme občanom a záujemcom, že dňa 25.4.2021 (nedeľa) v čase od 13:00 do 18:00 hod. sa bude vykonávať antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 v miestnom kultúrnom dome.
🇭🇺 Értesítjük Önöket, hogy községünkben a COVID-19 antigénes tesztelésre 2021. április 25-én (vasárnap) 13:00 órától 18:00 óráig kerül sor.

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Počasie

Voľby 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Miestna občianska poriadková služba v obci Biskupice - II.

Elektronické služby DCOM

dcom elektronicke sluzby

SODB 2021

sodb 2021 banner

Výstavba/rekonštrukcia miestnych pozemných komunikácií v obci Biskupice

plagat NFP Komunikacie

Požiarna zbrojnica
Poiarna zbrojnica

Kompostáreň v obci Biskupice

Miestna občianska poriadková služba v obci Biskupice

Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Biskupice (Vybudovanie kamerového systému v obci Biskupice)

Vybudovanie kamerového systému

Realizované projekty

Biskupice - Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia