- Podrobnosti
- Faktúry
- Návštevy: 1504
|
Číslo faktúry: |
Suma: |
Dátum: |
Predmet: |
IČO: |
Obchodný partner: |
|
DF2015/1 |
403,40 EUR |
05.01.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/2 |
103,86 EUR |
08.01.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2015/3 |
20,40 EUR |
12.01.2015 |
Autorská odmena SOZA |
01784504 |
SOZA |
|
DF2015/4 |
12,00 EUR |
12.01.2015 |
Autorská odmena SOZA |
01784504 |
SOZA |
|
DF2015/5 |
15,58 EUR |
09.01.2015 |
Mes.poplatok za mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
|
DF2015/6 |
841,00 EUR |
01.01.2015 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/7 |
1 041,00 EUR |
01.01.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/8 |
141,68 EUR |
19.01.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/9 |
34,93 EUR |
19.01.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/10 |
1 560,00 EUR |
19.01.2015 |
Verejné obstar. -Modernizácia a rekonštrukcia VO |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2015/11 |
1 560,00 EUR |
19.01.2015 |
Verejné obstar. - Rekonštrukcia strechy ZŠ |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2015/12 |
90,01 EUR |
22.01.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2015/13 |
134,67 EUR |
30.01.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
44271964 |
JPZ |
|
DF2015/14 |
65,36 EUR |
31.01.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2015/15 |
154,04 EUR |
31.01.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2015/16 |
18,58 EUR |
31.01.2015 |
RTVS poplatok za január |
36857432 |
RTVS |
|
DF2015/17 |
97,32 EUR |
31.01.2015 |
Toner, farba, valec |
41817940 |
MEDIACITY Fehér |
|
DF2015/18 |
12,09 EUR |
02.02.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/19 |
166,89 EUR |
27.01.2015 |
Oprava verej.osvetlenia |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
|
DF2015/20 |
20,00 EUR |
31.01.2015 |
Poskytnutá služba v oblasti civilnej ochrany |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2015/21 |
1 125,34 EUR |
31.01.2015 |
Vývoz, zneškodnenie TKO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2015/22 |
76,28 EUR |
31.01.2015 |
Pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2015/23 |
815,00 EUR |
01.02.2015 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/24 |
1 008,00 EUR |
01.02.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/25 |
206,27 EUR |
05.02.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2015/26 |
18,58 EUR |
01.02.2015 |
RTVS poplatok za február |
36857432 |
RTVS |
|
DF2015/27 |
314,00 EUR |
01.02.2015 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/28 |
1 014,00 EUR |
01.02.2015 |
elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/29 |
160,94 EUR |
02.02.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/30 |
12,47 EUR |
09.02.2015 |
Mes.poplatok za mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
|
DF2015/31 |
180,00 EUR |
11.02.2015 |
Bio roztok dezinfekcia ZŠ |
69639450 |
PETR MRÁZEK |
|
DF2015/32 |
855,54 EUR |
17.02.2015 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
|
DF2015/33 |
40,75 EUR |
17.02.2015 |
Materská škola a jej riadenie |
35908718 |
RAABE |
|
DF2015/34 |
103,62 EUR |
25.02.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/35 |
39,06 EUR |
23.02.2015 |
Materská škola a jej riadenie |
35908718 |
RAABE |
|
DF2015/36 |
20,00 EUR |
28.02.2015 |
Poskytnutá služba v oblasti civilnej ochrany |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2015/37 |
8,50 EUR |
24.02.2015 |
finančná spravod. za rok 2014 |
31592503 |
Poradca podnikateľa |
|
DF2015/38 |
724,44 EUR |
28.02.2015 |
Obecný majetok - údržba |
31609481 |
PROXIMA, s.r.o. |
|
DF2015/39 |
768,00 EUR |
01.03.2015 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/40 |
951,00 EUR |
01.03.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/41 |
147,00 EUR |
01.03.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/42 |
43,74 EUR |
28.02.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2015/43 |
129,00 EUR |
28.02.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2015/44 |
1 046,64 EUR |
24.02.2015 |
Vývoz, zneškodnenie, uloženie TKO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2015/45 |
28,60 EUR |
17.02.2015 |
Kompletný zoznam obcí a miest SR ALMANACH |
35960132 |
Datatrade |
|
DF2015/46 |
169,70 EUR |
02.03.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/47 |
373,30 EUR |
02.03.2015 |
Tričká, plaketa, diplom, poštovné |
32581190 |
Jozef Smrhola-OLYMP |
|
DF2015/48 |
183,60 EUR |
02.03.2015 |
Reflexná vesta , preukaz poslanca |
32581190 |
Jozef Smrhola-OLYMP |
|
DF2015/49 |
81,25 EUR |
27.02.2015 |
Úrazové poistenie počas aktivačnej čin. 25 osôb |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
DF2015/50 |
180,00 EUR |
28.02.2015 |
Faktúra za inzerciu |
35790253 |
Petit Press |
|
DF2015/51 |
76,48 EUR |
28.02.2015 |
Pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2015/52 |
292,80 EUR |
05.03.2015 |
Hračky, vodové farby, stavebnice |
31360513 |
STIEFEL EUROCART |
|
DF2015/53 |
21,00 EUR |
09.03.2015 |
Plaketa, poštovné |
32581190 |
Jozef Smrhola-OLYMP |
|
DF2015/54 |
182,60 EUR |
09.03.2015 |
Voskovky, farby, pastelky pre MŠ |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
|
DF2015/55 |
614,20 EUR |
09.03.2015 |
Zošity,perá, farby nožnice pre ZŠ |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
|
DF2015/56 |
199,99 EUR |
10.03.2015 |
Rukavice, baganče pre AČ |
32613792 |
Agrocentrum Fiľakovo |
|
DF2015/57 |
739,20 EUR |
06.03.2015 |
Terénne zemné práce |
43297528 |
Peter Sáfrány - SAFI |
|
DF2015/58 |
355,20 EUR |
06.03.2015 |
Terénne zemné práce |
43297528 |
Peter Sáfrány - SAFI |
|
DF2015/59 |
20,00 EUR |
12.03.2015 |
Členský príspevok |
45022011 |
Partnerstvo Južného Novohradu |
|
DF2015/60 |
395,12 EUR |
12.03.2015 |
Servis úpravne vody, dávkovacieho čerpadla |
46514643 |
AQUA trade Slovakia s.r.o |
|
DF2015/61 |
92,00 EUR |
12.03.2015 |
Oprava plyn.šporáka v škol.jedálni |
30506531 |
General Servis |
|
DF2015/62 |
314,00 EUR |
16.03.2015 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/63 |
18,58 EUR |
15.03.2015 |
RTVS poplatok za marec |
36857432 |
RTVS |
|
DF2015/64 |
1 014,00 EUR |
15.03.2015 |
elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/65 |
278,00 EUR |
10.03.2015 |
Betónové tvárnice |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/66 |
342,00 EUR |
24.03.2015 |
Školenie- komunálne právo obcí a miest |
36189855 |
SOTAC |
|
DF2015/67 |
20,92 EUR |
09.03.2015 |
Mes.poplatok za mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
|
DF2015/68 |
80,00 EUR |
02.03.2015 |
Školenie BOZP a OPP pre AČ |
32625421 |
AENEAS - Anderko |
|
DF2015/69 |
259,00 EUR |
19.03.2015 |
Výučbové CD |
31360513 |
STIEFEL EUROCART |
|
DF2015/70 |
240,59 EUR |
16.03.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/71 |
153,80 EUR |
19.03.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2015/72 |
121,53 EUR |
23.03.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/73 |
130,00 EUR |
15.03.2015 |
Preprava osôb Szurdokpuspoku |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
|
DF2015/74 |
166,86 EUR |
17.03.2015 |
Oprava kosačky Viking MB545OV |
36052213 |
Hurtík s.r.o. |
|
DF2015/75 |
33,50 EUR |
23.03.2015 |
Odmena umelcom zvukových záznamov v roku 2015 |
17310598 |
Slovgram |
|
DF2015/76 |
236,49 EUR |
25.03.2015 |
Oprava verej.osvetlenia |
41511468 |
EJUMPS |
|
DF2015/77 |
1 132,61 EUR |
24.03.2015 |
Vývoz, zneškodnenie, uloženie TKO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2015/78 |
939,54 EUR |
26.03.2015 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
|
DF2015/79 |
119,20 EUR |
30.03.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
44271964 |
JPZ |
|
DF2015/80 |
16,38 EUR |
18.03.2015 |
Nákup farieb na cintorínsku bránu |
31641539 |
VULM BIOTECHNOLOGY |
|
DF2015/81 |
94,47 EUR |
31.03.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2015/82 |
156,00 EUR |
31.03.2015 |
Ročná licencia do Národného informač. portálu SR |
35751291 |
Národné inf.str.SR |
|
DF2015/83 |
48,00 EUR |
30.03.2015 |
Dodanie 1 pare PD stavby:Vybudovanie kanalizácie |
31644520 |
Hydroeco s.r.o. |
|
DF2015/84 |
302,94 EUR |
31.03.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2015/85 |
20,00 EUR |
31.03.2015 |
Poskytnutá služba v oblasti civilnej ochrany |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2015/86 |
430,00 EUR |
01.04.2015 |
Nákup kancel.potrieb, tonery, kancel.papier |
44879873 |
Eva Nagyová |
|
DF2015/87 |
76,48 EUR |
31.03.2015 |
Pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2015/88 |
540,00 EUR |
01.04.2015 |
Energetický audit Rekonštrukcia strechy ZŠ |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2015/89 |
49,10 EUR |
07.04.2015 |
Služba optimum |
36743852 |
WebHouse |
|
DF2015/90 |
561,00 EUR |
07.04.2015 |
Členský príspevok Geopark Novohrad |
37899180 |
Geopark |
|
DF2015/91 |
748,20 EUR |
10.04.2015 |
Oprava verejného osvetlenia |
35132973 |
Eugen Mihály ELIMA |
|
DF2015/92 |
456,00 EUR |
12.04.2015 |
Lenovo IP notebook , Tlačiareň Samsung |
44879873 |
Eva Nagyová |
|
DF2015/93 |
314,00 EUR |
15.04.2015 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/94 |
1 014,00 EUR |
15.04.2015 |
elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/95 |
18,58 EUR |
15.04.2015 |
RTVS poplatok za apríl |
36857432 |
RTVS |
|
DF2015/96 |
421,00 EUR |
01.04.2015 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/97 |
81,00 EUR |
01.04.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/98 |
520,00 EUR |
01.04.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/99 |
144,80 EUR |
16.04.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2015/100 |
291,99 EUR |
20.04.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/101 |
28,22 EUR |
20.04.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/102 |
20,71 EUR |
09.04.2015 |
Mes.poplatok za mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
|
DF2015/103 |
184,80 EUR |
20.04.2015 |
Nákup dosiek |
36048810 |
ARON spol. s r.o. |
|
DF2015/104 |
964,80 EUR |
20.04.2015 |
Faktúra za zemné práce :rekonštrukcia námestia |
43297528 |
Peter Sáfrány - SAFI |
|
DF2015/105 |
100,00 EUR |
07.04.2015 |
Jarné aerofoto |
46747770 |
CBS Maľované Mapy s.r.o. |
|
DF2015/106 |
524,84 EUR |
17.04.2015 |
Elektronická aukcia za dodávateľa elektr.energie |
47474289 |
APF Services s.r.o. |
|
DF2015/107 |
231,36 EUR |
20.04.2015 |
Štrkopiesok triedeny |
36633500 |
IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. |
|
DF2015/108 |
158,91 EUR |
22.04.2015 |
Maltovník,sieťka,rúra, riedidlo |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/109 |
133,08 EUR |
22.04.2015 |
Lepidlo, štetce, kefa, kartáč, farba, penetra |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/110 |
577,63 EUR |
23.04.2015 |
Fúrik, čižmy, lopata, sekera, prac.pomôcky pre AČ |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/111 |
189,82 EUR |
23.04.2015 |
Nákup ihl.rezivo - foršne |
36048810 |
ARON spol. s r.o. |
|
DF2015/112 |
28,60 EUR |
21.04.2015 |
Tlačivá pre materskú školu |
31331131 |
Ševt |
|
DF2015/113 |
191,20 EUR |
16.04.2015 |
Nákup hračiek |
36268569 |
HOBLA s.r.o |
|
DF2015/114 |
1 224,75 EUR |
24.04.2015 |
Vývoz, zneškodnenie, uloženie TKO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2015/115 |
176,40 EUR |
20.04.2015 |
Oprava a kontrola hydrantov OcÚ |
14178354 |
NOVHAS Jackuliak |
|
DF2015/116 |
254,40 EUR |
20.04.2015 |
Oprava a kontrola hasiacich prístrojov ZŠ |
14178354 |
NOVHAS Jackuliak |
|
DF2015/117 |
420,00 EUR |
30.04.2015 |
Audítorská činnosť |
46067159 |
D.E.A.AUDIT s.r.o. |
|
DF2015/118 |
233,09 EUR |
30.04.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2015/119 |
97,66 EUR |
30.04.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2015/120 |
20,00 EUR |
30.04.2015 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2015/121 |
168,18 EUR |
21.04.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
44271964 |
JPZ |
|
DF2015/122 |
204,72 EUR |
09.04.2015 |
Nákup farieb: žltá,červená,biela |
31641539 |
VULM BIOTECHNOLOGY |
|
DF2015/123 |
27,19 EUR |
30.04.2015 |
Toner komp. pre MŠ |
41817940 |
MEDIACITY Fehér |
|
DF2015/124 |
76,48 EUR |
30.04.2015 |
Pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2015/125 |
132,88 EUR |
04.05.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/126 |
199,00 EUR |
01.05.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/127 |
31,00 EUR |
01.05.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/128 |
161,00 EUR |
01.05.2015 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/129 |
700,00 EUR |
04.05.2015 |
Celoročná systémová podpora URBIS 1.5.15-30.04.16 |
36041688 |
MADE-URBIS |
|
DF2015/130 |
314,00 EUR |
15.05.2015 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/131 |
18,58 EUR |
15.05.2015 |
RTVS poplatok za máj |
36857432 |
RTVS |
|
DF2015/132 |
1 014,00 EUR |
15.05.2015 |
elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/133 |
630,20 EUR |
29.04.2015 |
Obecný majetok - údržba |
31609481 |
PROXIMA, s.r.o. |
|
DF2015/134 |
911,00 EUR |
14.05.2015 |
Doska vibračná ZI RPE160G |
32613792 |
Agrocentrum Fiľakovo |
|
DF2015/135 |
540,00 EUR |
14.05.2015 |
Za prepracovanie PD z dôvodu výsledkov ener.auditu |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2015/136 |
300,00 EUR |
14.05.2015 |
Za doplnenie energetického auditu Budova ZŠ a MŠ |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2015/137 |
135,47 EUR |
29.04.2015 |
Nákup stavebného materiálu |
31561403 |
Stavoúnia |
|
DF2015/138 |
14,75 EUR |
15.05.2015 |
Registrácia domény 13.6.2015-12.6.2016 |
36743852 |
WebHouse |
|
DF2015/139 |
22,69 EUR |
18.05.2015 |
Poistenie majetku MŠ |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
DF2015/140 |
94,82 EUR |
14.05.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2015/141 |
27,65 EUR |
18.05.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/142 |
65,63 EUR |
18.05.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/143 |
92,66 EUR |
06.05.2015 |
Faktúra za vodné 66 m3 |
36644030 |
VEOLIA vod.spol. |
|
DF2015/144 |
11,98 EUR |
09.05.2015 |
Mes.poplatok za mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
|
DF2015/145 |
96,95 EUR |
30.04.2015 |
Nákup žiaroviek, štarter na opravu VO |
35132973 |
Eugen Mihály ELIMA |
|
DF2015/146 |
98,00 EUR |
19.05.2015 |
Škola a stravovanie ročný predplatné |
35908718 |
RAABE |
|
DF2015/147 |
119,83 EUR |
25.05.2015 |
Nákup hygien.prostriedkov /toal.papier,mydlo/ |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
|
DF2015/148 |
420,00 EUR |
20.05.2015 |
Audítorská činnosť |
46067159 |
D.E.A.AUDIT s.r.o. |
|
DF2015/149 |
556,50 EUR |
21.05.2015 |
Nákup reprez.predmetov /uteráky,perá, poháre,tašky |
36498980 |
LIMPO |
|
DF2015/150 |
1 351,33 EUR |
22.05.2015 |
Vývoz, zneškodnenie, uloženie TKO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2015/151 |
18,00 EUR |
11.05.2015 |
Nákup hračiek |
36268569 |
HOBLA s.r.o |
|
DF2015/152 |
153,75 EUR |
25.05.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
44271964 |
JPZ |
|
DF2015/153 |
237,19 EUR |
31.05.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2015/154 |
132,73 EUR |
31.05.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2015/155 |
20,00 EUR |
31.05.2015 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2015/156 |
660,00 EUR |
27.05.2015 |
Faktúra za zemné práce :rekonštrukcia námestia |
43297528 |
Peter Sáfrány - SAFI |
|
DF2015/157 |
207,20 EUR |
29.05.2015 |
Faktúra za betónové tvárnice :rekonštr. námestia |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/158 |
72,90 EUR |
28.05.2015 |
Faktúra za Új Szó |
35790253 |
Petit Press |
|
DF2015/159 |
72,00 EUR |
26.05.2015 |
Faktúra za umiestnenie túlavých psov |
31948201 |
Sloboda zvierat |
|
DF2015/160 |
438,94 EUR |
29.05.2015 |
Faktúra za cement,omietka :rekonštr. námestia |
31561403 |
Stavoúnia |
|
DF2015/161 |
58,60 EUR |
31.05.2015 |
Pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2015/162 |
202,12 EUR |
04.06.2015 |
Oprava verej.rozhlasu |
41511468 |
EJUMPS |
|
DF2015/163 |
158,89 EUR |
01.06.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
44271964 |
JPZ |
|
DF2015/164 |
19,00 EUR |
03.06.2015 |
Faktúra za čist.prostriedky |
45547921 |
Briston |
|
DF2015/165 |
68,00 EUR |
01.06.2015 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/166 |
84,00 EUR |
01.06.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/167 |
13,00 EUR |
01.06.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/168 |
18,58 EUR |
15.06.2015 |
RTVS poplatok za jún |
36857432 |
RTVS |
|
DF2015/169 |
1 014,00 EUR |
15.06.2015 |
elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/170 |
556,00 EUR |
01.06.2015 |
Zošity,výkres, ceruzky, farby vod. |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
|
DF2015/171 |
314,00 EUR |
15.06.2015 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/172 |
74,00 EUR |
01.06.2015 |
Kancelárske potreby pre ZŠ |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
|
DF2015/173 |
197,94 EUR |
05.06.2015 |
Oprava benz.kosačky VIKING |
36052213 |
Hurtík s.r.o. |
|
DF2015/174 |
154,99 EUR |
04.06.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2015/175 |
13,99 EUR |
08.06.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/176 |
584,47 EUR |
08.06.2015 |
Faktúra za elektr.prívod Altánok |
41511468 |
EJUMPS |
|
DF2015/177 |
788,40 EUR |
09.06.2015 |
Faktúra za svetelnotechnickú štúdiu VO |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2015/178 |
1 299,60 EUR |
09.06.2015 |
Faktúra za prepracovanie projektu VO |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2015/179 |
720,00 EUR |
10.06.2015 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti VO |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2015/180 |
7,00 EUR |
15.06.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/181 |
120,45 EUR |
15.06.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/182 |
559,67 EUR |
16.06.2015 |
Nákup vodoinštal.materiálu rekonštr.námestia |
35131489 |
SIGNÁL-M |
|
DF2015/183 |
328,37 EUR |
22.06.2015 |
Poistenie majetku obce a KD do 22.12.2015 |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
DF2015/184 |
29,51 EUR |
09.06.2015 |
Mes.poplatok za mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
|
DF2015/185 |
5,50 EUR |
10.06.2015 |
Veselý balíček pre škôlkara |
36371271 |
PORADCA |
|
DF2015/186 |
116,64 EUR |
18.06.2015 |
Nákup štrkopiesku rekonštr.námestia |
36633500 |
IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. |
|
DF2015/187 |
44,35 EUR |
17.06.2015 |
Materská škola a jej riadenie |
35908718 |
RAABE |
|
DF2015/188 |
45,55 EUR |
17.06.2015 |
Materská škola a jej riadenie |
35908718 |
RAABE |
|
DF2015/189 |
43,85 EUR |
17.06.2015 |
Materská škola a jej riadenie |
35908718 |
RAABE |
|
DF2015/190 |
1 147,55 EUR |
22.06.2015 |
Krovinorez benzínový, píla benzínová AČ |
36052213 |
Hurtík s.r.o. |
|
DF2015/191 |
96,00 EUR |
22.06.2015 |
Kurz a preukaz na píličnú činnosť |
37107500 |
Ing. Ján Púpava - ŠKOLIACE STREDISKO LUČENEC |
|
DF2015/192 |
280,00 EUR |
22.06.2015 |
Silon profi 3 mm |
36052213 |
Hurtík s.r.o. |
|
DF2015/193 |
253,39 EUR |
18.06.2015 |
Preprava žiakov výlet ZŠ |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
|
DF2015/194 |
855,54 EUR |
24.06.2015 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
|
DF2015/195 |
1 059,60 EUR |
25.06.2015 |
Faktúra za svetelnotechnickú štúdiu VO |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2015/196 |
203,19 EUR |
24.06.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
44271964 |
JPZ |
|
DF2015/197 |
274,67 EUR |
30.06.2015 |
Rozbor vody, dávkovač vody |
46514643 |
AQUA trade Slovakia s.r.o |
|
DF2015/198 |
96,53 EUR |
30.06.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2015/199 |
225,73 EUR |
30.06.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2015/200 |
20,00 EUR |
30.06.2015 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2015/201 |
796,80 EUR |
26.06.2015 |
Faktúra za zemné práce :rekonštrukcia námestia |
43297528 |
Peter Sáfrány - SAFI |
|
DF2015/202 |
409,64 EUR |
29.06.2015 |
Faktúra za stavebný mat. :rekonštrukcia námestia |
31561403 |
Stavoúnia |
|
DF2015/203 |
151,80 EUR |
30.06.2015 |
Faktúra za prenájom sekaciehokl. :rekonš. námestia |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/204 |
1 776,83 EUR |
30.06.2015 |
Vývoz, zneškodnenie, uloženie TKO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2015/205 |
59,05 EUR |
30.06.2015 |
Pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2015/206 |
221,64 EUR |
23.06.2015 |
Nákup: kamenivo 0-32 rekonštr.námestia |
35697814 |
PK Doprastav, a.s. |
|
DF2015/207 |
136,34 EUR |
30.06.2015 |
Nákup drobn. materiálu: rekonštr.námestia |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/208 |
72,00 EUR |
30.06.2015 |
Mulčovanie |
36622800 |
Georgica, s.r.o. |
|
DF2015/209 |
337,13 EUR |
30.06.2015 |
Kombinovaný sporák MORA KS 130 |
36052213 |
Hurtík s.r.o. |
|
DF2015/211 |
79,20 EUR |
01.07.2015 |
Olej,kotúč,cievka, pilník pre MOS |
32613792 |
Agrocentrum Fiľakovo |
|
DF2015/212 |
63,00 EUR |
01.07.2015 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/213 |
12,00 EUR |
01.07.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/214 |
77,00 EUR |
01.07.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/215 |
185,40 EUR |
09.04.2015 |
Oprava verej.osvetlenia |
41511468 |
EJUMPS |
|
DF2015/216 |
139,90 EUR |
10.07.2015 |
Čerpadlo PondoMax - rekonštrukcia námestia |
36052213 |
Hurtík s.r.o. |
|
DF2015/217 |
18,58 EUR |
15.07.2015 |
RTVS poplatok za júl |
36857432 |
RTVS |
|
DF2015/218 |
305,00 EUR |
15.07.2015 |
Nákup farieb |
43706231 |
Monika Deáková - DEMOCOLOR |
|
DF2015/219 |
1 014,00 EUR |
15.07.2015 |
elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/220 |
314,00 EUR |
15.07.2015 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/221 |
800,00 EUR |
15.07.2015 |
Kvetináče |
43680402 |
Bartko Peter |
|
DF2015/222 |
223,78 EUR |
15.07.2015 |
Nákup hranoly |
36048810 |
ARON spol. s r.o. |
|
DF2015/223 |
445,75 EUR |
15.07.2015 |
Štvorhranné pletivo, drôt napínací |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/224 |
23,23 EUR |
09.07.2015 |
Mes.poplatok za mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
|
DF2015/225 |
900,00 EUR |
09.07.2015 |
Betónová šachta - rekonštrukcia námestia |
41244982 |
Ján Fungáč |
|
DF2015/226 |
132,06 EUR |
17.07.2015 |
Hranoly, dosky, laty - rekonštrukcia námestia |
36048810 |
ARON spol. s r.o. |
|
DF2015/227 |
84,00 EUR |
17.07.2015 |
Jarné aerofoto |
46747770 |
CBS Maľované Mapy s.r.o. |
|
DF2015/228 |
557,00 EUR |
17.07.2015 |
Hračky pre ŠKD |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
|
DF2015/229 |
185,00 EUR |
27.07.2015 |
Nákup kancel.potrieb |
31331131 |
Ševt |
|
DF2015/230 |
20,00 EUR |
31.07.2015 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2015/231 |
80,00 EUR |
14.07.2015 |
Služby technika PO a BOZP a PZS za 2.Q.2015 |
32625421 |
AENEAS - Anderko |
|
DF2015/232 |
63,00 EUR |
01.08.2015 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/233 |
12,00 EUR |
01.08.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/234 |
77,00 EUR |
01.08.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/235 |
1 014,00 EUR |
15.08.2015 |
elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/236 |
314,00 EUR |
15.08.2015 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/237 |
165,00 EUR |
15.08.2015 |
elekt.energia OŠK |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/238 |
18,58 EUR |
15.08.2015 |
RTVS poplatok za august |
36857432 |
RTVS |
|
DF2015/239 |
58,01 EUR |
31.07.2015 |
Pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2015/240 |
1 300,00 EUR |
22.07.2015 |
Rekonštrukcia obecnej studne |
14179482 |
SKLOTES JAKUB |
|
DF2015/241 |
613,79 EUR |
24.07.2015 |
Nákup stavebného mat.rekonštrukcia námestia |
31561403 |
Stavoúnia |
|
DF2015/242 |
70,68 EUR |
31.07.2015 |
Nákup vodoinšt. mat.rekonštrukcia námestia |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/243 |
300,00 EUR |
31.07.2015 |
Oprava chlad.zariadení |
47539941 |
COOLING |
|
DF2015/244 |
1 299,60 EUR |
31.07.2015 |
Oprava chlad.boxu |
47539941 |
COOLING |
|
DF2015/245 |
840,24 EUR |
05.08.2015 |
Nákup hranoly |
36222992 |
MOGUL SLOVAKIA, s.r.o. |
|
DF2015/246 |
125,05 EUR |
05.08.2015 |
Kuchynský robot MOULINEX |
27082440 |
ALZA a.s. |
|
DF2015/247 |
121,63 EUR |
31.07.2015 |
Nákup farieb |
31641539 |
VULM BIOTECHNOLOGY |
|
DF2015/248 |
1 213,34 EUR |
31.07.2015 |
Vývoz, zneškodnenie, uloženie TKO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2015/249 |
480,66 EUR |
12.08.2015 |
Nákup elektroinšt. mat.rekonštrukcia námestia |
41511468 |
EJUMPS |
|
DF2015/250 |
500,00 EUR |
28.07.2015 |
Vybudovanie kamerového systému |
47601868 |
SIMpakt s.r.o. |
|
DF2015/251 |
27,76 EUR |
09.08.2015 |
Mes.poplatok za mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
|
DF2015/252 |
23,22 EUR |
11.08.2015 |
Úrazové poistenie pre detí v MŠ |
00653501 |
UNIQA |
|
DF2015/253 |
56,24 EUR |
11.08.2015 |
Úrazové poistenie pre detí v ZŠ |
00653501 |
UNIQA |
|
DF2015/254 |
85,25 EUR |
18.08.2015 |
Triedna kniha a rôzne tlačivá pre ZŠ |
31331131 |
Ševt |
|
DF2015/255 |
594,00 EUR |
17.08.2015 |
Plastové kontajnery 120l |
17682258 |
FEREX |
|
DF2015/256 |
179,81 EUR |
18.08.2015 |
Učebnica, slovníček, pracovný zošit na ang.jazyk |
11782889 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
DF2015/257 |
137,63 EUR |
24.08.2015 |
Nákup hygien.prostriedkov /toal.papier,mydlo,Jar,/ |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
|
DF2015/258 |
855,54 EUR |
24.08.2015 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
|
DF2015/259 |
123,00 EUR |
15.08.2015 |
Preprava osôb Szurdokpuspoku |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
|
DF2015/260 |
720,00 EUR |
25.08.2015 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti : |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2015/261 |
246,00 EUR |
28.08.2015 |
Nákup kancel.potrieb |
44879873 |
Eva Nagyová |
|
DF2015/262 |
744,74 EUR |
24.08.2015 |
Nákup hygien.prostriedkov /toal.papier,mydlo,Jar,/ |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
|
DF2015/263 |
950,00 EUR |
26.08.2015 |
Projekt kamerového systému |
41387121 |
Ing.Slavomír Huťka |
|
DF2015/264 |
1 310,53 EUR |
28.08.2015 |
Vývoz KO a TO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2015/265 |
40,90 EUR |
31.08.2015 |
Materská škola a jej riadenie |
35908718 |
RAABE |
|
DF2015/266 |
20,00 EUR |
31.08.2015 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2015/267 |
131,72 EUR |
31.08.2015 |
Nákup drob.opravného materiálu |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/268 |
300,18 EUR |
31.08.2015 |
Nákup plotového panelu - rekonštrukcia námestia |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/269 |
348,00 EUR |
31.08.2015 |
Zemné práce - rekonštrukcia námestia |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/270 |
58,01 EUR |
31.08.2015 |
Pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2015/271 |
25,00 EUR |
01.09.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/272 |
130,00 EUR |
02.09.2015 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/273 |
161,00 EUR |
01.09.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/274 |
1 250,00 EUR |
02.09.2015 |
Dvojveža - detské ihrisko |
43680402 |
Bartko Peter |
|
DF2015/275 |
171,43 EUR |
02.09.2015 |
Nákup hygien.prostriedkov /toal.papier/ |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
|
DF2015/276 |
142,07 EUR |
03.09.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2015/277 |
62,76 EUR |
02.09.2015 |
Lepiaca páska pre ZŠ |
34684395 |
Zupková Eva |
|
DF2015/278 |
864,00 EUR |
04.09.2015 |
Darčekové predmety, vykonané služby Deň Obce 12.9. |
41248384 |
Fehérová Katarína KVETY KATICA |
|
DF2015/279 |
400,00 EUR |
04.09.2015 |
Za vyhotovenie geometrického plánu |
40611442 |
Pavel Gabera |
|
DF2015/280 |
302,39 EUR |
04.09.2015 |
Servis úpravne vody, dávkovacieho čerpadla |
46514643 |
AQUA trade Slovakia s.r.o |
|
DF2015/281 |
27,65 EUR |
07.09.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/282 |
296,90 EUR |
07.09.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/283 |
115,64 EUR |
07.09.2015 |
Nákup potravín na DEŇ OBCE |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/284 |
71,08 EUR |
03.09.2015 |
Nákup potravín na DEŇ OBCE |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2015/285 |
201,67 EUR |
07.09.2015 |
Oprava verej.osvetlenia |
41511468 |
EJUMPS |
|
DF2015/286 |
400,00 EUR |
08.09.2015 |
Drevený smetný kôš 16 ks |
43680402 |
Bartko Peter |
|
DF2015/287 |
194,82 EUR |
11.09.2015 |
Nákup potravín na DEŇ OBCE |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2015/288 |
60,96 EUR |
09.09.2015 |
Združené poistenie majetku ZŠ |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
DF2015/289 |
120,00 EUR |
14.09.2015 |
Mulčovanie |
36622800 |
Georgica, s.r.o. |
|
DF2015/290 |
18,58 EUR |
14.09.2015 |
RTVS poplatok za september |
36857432 |
RTVS |
|
DF2015/291 |
1 014,00 EUR |
15.09.2015 |
elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/292 |
314,00 EUR |
15.09.2015 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/293 |
400,00 EUR |
14.09.2015 |
Ozvučenie na Deň obce 12.9.2015 |
11933569 |
MAJSTER |
|
DF2015/294 |
85,00 EUR |
19.09.2015 |
3D písmeno na Deň obce 12.9.2015 |
11933569 |
MAJSTER |
|
DF2015/295 |
26,09 EUR |
09.09.2015 |
Mes.poplatok za mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
|
DF2015/296 |
60,60 EUR |
12.09.2015 |
Montáž javiska na Deň obce 12.9.2015 |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
|
DF2015/297 |
83,52 EUR |
11.09.2015 |
Preprava kameniva - rekonštrukcia námestia |
44792280 |
Teodor Demok |
|
DF2015/298 |
28,00 EUR |
09.09.2015 |
Kamenivo 0-32 - rekonštrukcia námestia |
35697814 |
PK Doprastav, a.s. |
|
DF2015/299 |
52,80 EUR |
21.09.2015 |
Pracovné zošity pre 3.r. ZŠ s VJM |
46351299 |
Terra vydavateľstvo |
|
DF2015/300 |
1 245,87 EUR |
22.09.2015 |
Vývoz, zneškodnenie, uloženie TKO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2015/301 |
54,17 EUR |
28.09.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/302 |
161,02 EUR |
28.09.2015 |
Za právne poplatky |
42193206 |
Notársky úrad JUDr.Jurina |
|
DF2015/303 |
94,79 EUR |
30.09.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2015/304 |
217,16 EUR |
30.09.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2015/305 |
20,00 EUR |
30.09.2015 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2015/306 |
52,14 EUR |
30.09.2015 |
Nákup drob.opravného materiálu |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/307 |
664,10 EUR |
30.09.2015 |
Obrubník, zámocká dlažba - rekonštrukcia námestia |
36051772 |
OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. |
|
DF2015/308 |
186,80 EUR |
30.09.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
|
DF2015/309 |
88,28 EUR |
30.09.2015 |
Nákup potravín na DEŇ OBCE |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
|
DF2015/310 |
58,01 EUR |
30.09.2015 |
Pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2015/311 |
72,32 EUR |
30.09.2015 |
Nákup drob.opravného materiálu |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/312 |
18,58 EUR |
15.10.2015 |
RTVS poplatok za október |
36857432 |
RTVS |
|
DF2015/313 |
78,00 EUR |
01.10.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/314 |
405,00 EUR |
01.10.2015 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/315 |
501,00 EUR |
01.10.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/316 |
212,61 EUR |
05.10.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/317 |
28,56 EUR |
02.10.2015 |
Program Alfa plus |
31635903 |
KROS a.s. |
|
DF2015/318 |
41 981,77 EUR |
06.10.2015 |
V zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 28.8.2015 za |
36711420 |
COMPACT s.r.o. |
|
DF2015/319 |
1 300,00 EUR |
07.10.2015 |
V zmysle Mandátnej zmluvy zo dňa 30.06.2015 |
47601868 |
SIMpakt s.r.o. |
|
DF2015/320 |
102,18 EUR |
05.10.2015 |
Oprava verej.osvetlenia |
41511468 |
EJUMPS |
|
DF2015/321 |
314,00 EUR |
15.10.2015 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/322 |
1 014,00 EUR |
15.10.2015 |
elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/323 |
107,68 EUR |
08.10.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2015/324 |
22,94 EUR |
14.10.2015 |
Poistenie majetku obce kamerový systém dodatok |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
DF2015/325 |
25,38 EUR |
09.10.2015 |
Mes.poplatok za mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
|
DF2015/326 |
178,60 EUR |
15.10.2015 |
Nákup staveb.materiálu |
30509122 |
KOVAB |
|
DF2015/327 |
197,91 EUR |
19.10.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/328 |
64,50 EUR |
19.10.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/329 |
149,40 EUR |
12.10.2015 |
Voskovky, farby, pastelky pre MŠ |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
|
DF2015/330 |
647,40 EUR |
12.10.2015 |
Zošity,perá, farby nožnice pre ZŠ |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
|
DF2015/331 |
148,00 EUR |
15.10.2015 |
Farebný papier, ceruzky, XEROX - vzdel.poukazy |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
|
DF2015/332 |
600,00 EUR |
19.10.2015 |
Elektronická aukcia: |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2015/333 |
1 440,00 EUR |
19.10.2015 |
Verejné obstarávanie VO |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2015/334 |
51,72 EUR |
19.10.2015 |
Pružina do kosačky, unášač noža |
36052213 |
Hurtík s.r.o. |
|
DF2015/335 |
855,54 EUR |
23.10.2015 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
|
DF2015/336 |
575,46 EUR |
23.10.2015 |
Faktúra za služby SPOcÚ Fiľakovo |
00316075 |
Mesto Fiľakovo |
|
DF2015/337 |
499,24 EUR |
22.10.2015 |
Kalendáre, hrnčeky pre jubilantov, kľúčenky |
32581190 |
Jozef Smrhola-OLYMP |
|
DF2015/338 |
173,02 EUR |
29.10.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
|
DF2015/339 |
45,00 EUR |
13.10.2015 |
Tabuľa UE kam.systém 1 veľká + 3 malé |
32611269 |
Robert Vilhan |
|
DF2015/340 |
1 317,37 EUR |
23.10.2015 |
Vývoz, zneškodnenie, uloženie TKO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2015/341 |
252,02 EUR |
31.10.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2015/342 |
122,70 EUR |
31.10.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2015/343 |
36,00 EUR |
18.09.2015 |
Faktúra za umiestnenie túlavého psa |
31948201 |
Sloboda zvierat |
|
DF2015/344 |
58,01 EUR |
31.10.2015 |
Pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2015/345 |
128,00 EUR |
01.11.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/346 |
669,00 EUR |
01.11.2015 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/347 |
829,00 EUR |
01.11.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/348 |
60,97 EUR |
31.10.2015 |
Nákup skúšačky, skrutky, matice VO |
35132973 |
Eugen Mihály ELIMA |
|
DF2015/349 |
770,22 EUR |
02.11.2015 |
Studená asfaltová zmes |
36222992 |
MOGUL SLOVAKIA, s.r.o. |
|
DF2015/350 |
20,00 EUR |
31.10.2015 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2015/351 |
40,90 EUR |
26.10.2015 |
Materská škola a jej riadenie |
35908718 |
RAABE |
|
DF2015/352 |
61,22 EUR |
30.10.2015 |
Materská škola a jej riadenie |
35908718 |
RAABE |
|
DF2015/353 |
149,79 EUR |
02.11.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/354 |
250,00 EUR |
05.11.2015 |
Projekt dopravného značenia |
44623542 |
MANAGER plus, s.r.o. |
|
DF2015/355 |
124,15 EUR |
06.11.2015 |
Oprava verejného osvetlenia |
41511468 |
EJUMPS |
|
DF2015/356 |
117,56 EUR |
05.11.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2015/357 |
115,48 EUR |
10.11.2015 |
Nákup hygien.prostriedkov /toal.papier/ |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
|
DF2015/358 |
18,58 EUR |
12.11.2015 |
RTVS poplatok za november |
36857432 |
RTVS |
|
DF2015/359 |
314,00 EUR |
12.11.2015 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/360 |
1 014,00 EUR |
12.11.2015 |
elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/361 |
213,97 EUR |
16.11.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/362 |
146,02 EUR |
11.11.2015 |
Faktúra za vodné 104 m3 |
36644030 |
VEOLIA vod.spol. |
|
DF2015/363 |
170,34 EUR |
16.11.2015 |
Nákup hračiek |
36660914 |
SB WOOD |
|
DF2015/364 |
26,29 EUR |
09.11.2015 |
Mes.poplatok za mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
|
DF2015/365 |
54,00 EUR |
16.11.2015 |
Faktúra za kovovú konzolu na kamerový systém |
45515620 |
SHI - Murár Pavol |
|
DF2015/366 |
103,20 EUR |
23.11.2015 |
Systémový certifikát |
35975946 |
Disig a.s. Bratislava |
|
DF2015/367 |
163,00 EUR |
24.11.2015 |
Nákup farieb |
43706231 |
Monika Deáková - DEMOCOLOR |
|
DF2015/368 |
200,51 EUR |
30.11.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2015/369 |
185,26 EUR |
30.11.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
|
DF2015/370 |
101,80 EUR |
30.11.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2015/371 |
187,77 EUR |
30.11.2015 |
Členský príspevok na rok 2015 |
58461400 |
Združ.miest a obcí Slovenska |
|
DF2015/372 |
177,90 EUR |
24.11.2015 |
Nákup hračiek |
31360513 |
STIEFEL EUROCART |
|
DF2015/373 |
58,01 EUR |
30.11.2015 |
Pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2015/374 |
49,19 EUR |
30.11.2015 |
Toner + farba pre MŠ |
41817940 |
MEDIACITY Fehér |
|
DF2015/375 |
82,50 EUR |
30.11.2015 |
Nákup stavebného materiálu |
31561403 |
Stavoúnia |
|
DF2015/376 |
77,38 EUR |
30.11.2015 |
Nákup drob. opravného materiálu |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/377 |
385,85 EUR |
30.11.2015 |
Nákup spotrebného materiálu: taniere, štamperlíky |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/378 |
1 352,31 EUR |
30.11.2015 |
Vývoz, zneškodnenie, uloženie TKO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2015/379 |
480,00 EUR |
01.12.2015 |
Servisné polatky na rok 2016 |
46812342 |
Geosense SK s.r.o. |
|
DF2015/380 |
588,00 EUR |
01.12.2015 |
Implemetácia projektu: |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2015/381 |
789,00 EUR |
01.12.2015 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/382 |
151,00 EUR |
01.12.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/383 |
976,00 EUR |
01.12.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/384 |
67,60 EUR |
01.12.2015 |
Faktúra za Obecné noviny 2016 |
31363091 |
INPROST |
|
DF2015/385 |
20,00 EUR |
30.11.2015 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2015/386 |
74,00 EUR |
02.12.2015 |
Faktúra za Új Szó 2016 |
35790253 |
Petit Press |
|
DF2015/387 |
12,92 EUR |
03.12.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2015/388 |
495,54 EUR |
04.12.2015 |
Faktúra za darčekové kupóny zo SF |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
|
DF2015/389 |
742,00 EUR |
09.12.2015 |
Zošity,výkres, ceruzky, farby vod. |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
|
DF2015/390 |
444,00 EUR |
09.12.2015 |
Toner čierny, farebny - vzdel.poukazy |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
|
DF2015/391 |
26,40 EUR |
10.12.2015 |
Finančná spravodajca 2016 |
31592503 |
Poradca podnikateľa |
|
DF2015/392 |
103,80 EUR |
10.12.2015 |
Oprava verej.osvetlenia |
41511468 |
EJUMPS |
|
DF2015/393 |
93,60 EUR |
10.12.2015 |
Vianočná ozdoba - inštalácia |
41511468 |
EJUMPS |
|
DF2015/394 |
20,84 EUR |
11.12.2015 |
Nákup potravín na zasadnutie OZ |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2015/395 |
1 014,00 EUR |
14.12.2015 |
elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/396 |
18,58 EUR |
14.12.2015 |
RTVS poplatok za december |
36857432 |
RTVS |
|
DF2015/397 |
314,00 EUR |
14.12.2015 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/398 |
883,20 EUR |
10.12.2015 |
Terénne zemné práce |
43297528 |
Peter Sáfrány - SAFI |
|
DF2015/399 |
112,27 EUR |
22.12.2015 |
Poistenie budovy ZŠ |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
DF2015/400 |
379,36 EUR |
22.12.2015 |
Poistenie budovy OcÚ |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
DF2015/401 |
78,80 EUR |
02.12.2015 |
Nákup kancel.potrieb |
36498980 |
LIMPO |
|
DF2015/402 |
22,98 EUR |
09.12.2015 |
Mes.poplatok za mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
|
DF2015/403 |
40,90 EUR |
14.12.2015 |
Riadenie materskej školy |
35908718 |
RAABE |
|
DF2015/404 |
637,20 EUR |
14.12.2015 |
Adresné body, ortofotomapa, EPV lampy |
46812342 |
Geosense SK s.r.o. |
|
DF2015/405 |
322,80 EUR |
14.12.2015 |
Faktúra za micro kartu a fotopascu |
36711420 |
COMPACT s.r.o. |
|
DF2015/406 |
46,55 EUR |
15.12.2015 |
poplatok za ročné vedenie účtu maj.cenných papiero |
31575951 |
PRIMA banka |
|
DF2015/407 |
39,60 EUR |
22.12.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2015/408 |
176,19 EUR |
22.12.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2015/409 |
104,08 EUR |
23.12.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
|
DF2015/410 |
13,20 EUR |
23.12.2015 |
Nákup potravín na zasadnutie OZ |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2015/411 |
3 525,79 EUR |
17.12.2015 |
Vypracovanie projektovej žiadosti: |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2015/412 |
435,54 EUR |
18.12.2015 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
|
DF2015/413 |
120 042,47 EUR |
28.12.2015 |
Elektroinštalačné práce: |
35843063 |
ELECTRIK s.r.o. |
|
DF2015/414 |
2 553,00 EUR |
22.12.2015 |
Svetelnotechnické meranie osvetl.sústavy |
43769233 |
Národná energetická spoločnosť a.s. |
|
DF2015/415 |
161,02 EUR |
23.12.2015 |
Za právne poplatky |
42193206 |
Notársky úrad JUDr.Jurina |
|
DF2015/416 |
22,24 EUR |
28.12.2015 |
Nákup stav.materiálu |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/417 |
36,00 EUR |
07.11.2015 |
Faktúra za umiestnenie túlavých psov |
31948201 |
Sloboda zvierat |
|
DF2015/418 |
1 752,86 EUR |
31.12.2015 |
Vývoz, zneškodnenie TKO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2015/419 |
58,01 EUR |
31.12.2015 |
Pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2015/420 |
20,00 EUR |
31.12.2015 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2015/421 |
61,22 EUR |
18.12.2015 |
Riadenie materskej školy |
35908718 |
RAABE |
|
DF2015/422 |
97,25 EUR |
31.12.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/423 |
1 871,73 EUR |
31.12.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/424 |
12,46 EUR |
31.12.2015 |
finančná spravod. za rok 2015 |
31592503 |
Poradca podnikateľa |
|
DF2015/425 |
47,26 EUR |
31.12.2015 |
elekt.energia OŠK |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/426 |
1 185,51 EUR |
31.12.2015 |
elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku |
36403008 |
SEZ |
- Podrobnosti
- Faktúry
- Návštevy: 1624
| Číslo faktúry: | Suma v Eur: | Dátum: | Predmet: | IČO: | Obchodný partner: |
| DF2016/1 | 167 | 08.01.2016 | Odber zemného plynu OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2016/2 | 690 | 08.01.2016 | Odber zemného plynu ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2016/3 | 1270 | 08.01.2016 | Odber zemného plynu OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2016/4 | 18,58 | 08.01.2016 | RTVS poplatok za január | 36857432 | RTVS |
| DF2016/5 | 188,64 | 15.01.2016 | Nákup farieb - veľká sála KD | 31641539 | VULM BIOTECHNOLOGY |
| DF2016/6 | 136,55 | 07.01.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
| DF2016/7 | 26,59 | 11.01.2016 | Nákup elektroinšt.materiálu | 35132973 | Eugen Mihály ELIMA |
| DF2016/8 | 180 | 13.01.2016 | Biologické ošetrenie v ZŠ | 69639450 | PETR MRÁZEK |
| DF2016/9 | 997,86 | 13.01.2016 | Rekonštrukcia ústredného kúrenia v ZŠ | 14182327 | Šustek Alexander |
| DF2016/10 | 366,4 | 04.01.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2016/11 | 23,54 | 09.01.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35697270 | Orange |
| DF2016/12 | 16,58 | 18.01.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2016/13 | 175,91 | 18.01.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2016/14 | 16,68 | 21.01.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
| DF2016/15 | 1023,54 | 25.01.2016 | Faktúra za stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2016/16 | 20,4 | 28.01.2016 | Autorská odmena za licenciu | 01784504 | SOZA |
| DF2016/17 | 12 | 28.01.2016 | Autorská odmena za licenciu | 01784504 | SOZA |
| DF2016/18 | 1101,03 | 29.01.2016 | Faktúra za vývoz, zneškodnenie, uloženie KO | 31595758 | MEPOS |
| DF2016/19 | 45,05 | 30.01.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
| DF2016/20 | 211,4 | 31.01.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2016/21 | 20 | 31.01.2016 | Faktúra za služby v oblasti CO január 2016 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2016/22 | 15,93 | 31.01.2016 | Faktúra za vypracovanie posudku p.Szabová Mária | 36633119 | MUDr.Martina Kristiánová |
| DF2016/23 | 34,95 | 30.01.2016 | Faktúra za inštal.materiál /matica, skrutka, podl/ | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2016/24 | 60,51 | 31.01.2016 | Faktúra za riedidlo, valček, štetec,šnúra,motúz | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2016/25 | 58,09 | 31.01.2016 | Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2016/26 | 163 | 01.02.2016 | Odber zemného plynu OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2016/27 | 669 | 01.02.2016 | Odber zemného plynu ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2016/28 | 1231 | 01.02.2016 | Odber zemného plynu OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2016/29 | 183,33 | 01.02.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2016/30 | 55,86 | 08.02.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2016/31 | 112,8 | 08.02.2016 | Členský poplatok RVC za rok 2016 | 31937306 | RVC |
| DF2016/32 | 242,4 | 08.02.2016 | Oprava verejného osvetlenia | 41511468 | EJUMPS |
| DF2016/33 | 295 | 01.02.2016 | Faktúra za elektrickú energiu ZŠ | 36403008 | SEZ |
| DF2016/34 | 189 | 01.02.2016 | Faktúra za elektrickú energiu OŠK | 36403008 | SEZ |
| DF2016/35 | 1127 | 01.02.2016 | Faktúra za elektrickú energiu OcÚ | 36403008 | SEZ |
| DF2016/36 | 18,58 | 08.02.2016 | RTVS poplatok za február | 36857432 | RTVS |
| DF2016/37 | 23,77 | 09.02.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35697270 | Orange |
| DF2016/38 | 211,85 | 30.01.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2016/39 | 184,62 | 03.02.2016 | Kamenivo 0-63, 0-32 | 35697814 | PK Doprastav, a.s. |
| DF2016/40 | 155,36 | 11.02.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
| DF2016/41 | 153,27 | 22.02.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
| DF2016/42 | 177,67 | 24.02.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
| DF2016/43 | 572 | 24.02.2016 | Zošity, ceruzky, pravítka, perečníky SZP | 37753771 | Štefan Majoroš M.K.TRADE |
| DF2016/44 | 344 | 24.02.2016 | Nákup kancel. potrieb - vzdel.poukazy | 37753771 | Štefan Majoroš M.K.TRADE |
| DF2016/45 | 40,9 | 19.02.2016 | Riadenie materskej školy | 35908718 | RAABE |
| DF2016/46 | 44,4 | 23.02.2016 | Izolačné podložky pre deti v materskej škôlke | 35908718 | RAABE |
| DF2016/47 | 177,83 | 18.02.2016 | Nákup routeru + montáž | 36022926 | FILLECK s.r.o. |
| DF2016/48 | 111,76 | 29.02.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
| DF2016/49 | 1243,12 | 26.02.2016 | Vývoz, zneškodnenie TKO | 31595758 | MEPOS |
| DF2016/50 | 208,92 | 26.02.2016 | Nákup čistiacich prostriedkov | 36642983 | Scandi s.r.o. |
| DF2016/51 | 396 | 15.02.2016 | Dovoz šotoliny, zemné práce | 43297528 | Peter Sáfrány - SAFI |
| DF2016/52 | 58,01 | 29.02.2016 | Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2016/53 | 138,6 | 14.03.2016 | Nákup elektroinšt.materiálu | 35132973 | Eugen Mihály ELIMA |
| DF2016/54 | 39,49 | 14.03.2016 | Nákup inšt.materiálu | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2016/55 | 56 | 04.03.2016 | Členský príspevok za rok 2016 | 58461400 | Združ.miest a obcí Slovenska |
| DF2016/56 | 40,01 | 29.02.2016 | Vlajka SR, zástava SR | 32581190 | Jozef Smrhola-OLYMP |
| DF2016/57 | 341,08 | 29.02.2016 | Vlajka obecná, perá, hodiny | 32581190 | Jozef Smrhola-OLYMP |
| DF2016/58 | 153 | 01.03.2016 | Odber zemného plynu OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2016/59 | 1160 | 01.03.2016 | Odber zemného plynu OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2016/60 | 631 | 01.03.2016 | Odber zemného plynu ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2016/61 | 81,25 | 01.03.2016 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie AČ | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. |
| DF2016/62 | 211 | 07.03.2016 | Rezanie obkladového kameňa - rekonštr. námestia | 32601867 | Ján Trelák |
| DF2016/63 | 614,2 | 02.03.2016 | Výkres, far.papier, plastelina, pastelky | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2016/64 | 100 | 07.03.2016 | Preškolenie osôb z BOZP a OPP na AČ | 32625421 | AENEAS - Anderko |
| DF2016/65 | 20 | 29.02.2016 | Faktúra za služby v oblasti CO február 2016 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2016/66 | 277,25 | 29.02.2016 | Nákup stavebného materiálu | 31561403 | Stavoúnia |
| DF2016/67 | 188,2 | 29.02.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2016/68 | 13,81 | 29.02.2016 | Nákup tovaru n a športovú akciu | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2016/69 | 132,8 | 09.03.2016 | Výkres, far.papier, plastelina, pastelky | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2016/70 | 1127 | 15.03.2016 | Faktúra za elektrickú energiu OcÚ | 36403008 | SEZ |
| DF2016/71 | 295 | 15.03.2016 | Faktúra za elektrickú energiu ZŠ | 36403008 | SEZ |
| DF2016/72 | 276 | 11.03.2016 | Oprava verejného osvetlenia | 41511468 | EJUMPS |
| DF2016/73 | 18,58 | 15.03.2016 | RTVS poplatok za marec | 36857432 | RTVS |
| DF2016/74 | 117 | 10.03.2016 | Nákup čistiacich prostriedkov | 36642983 | Scandi s.r.o. |
| DF2016/75 | 565 | 11.03.2016 | Samonasávacie čerpadlo 32 SVA | 35131489 | SIGNÁL-M |
| DF2016/76 | 644,79 | 12.03.2016 | Odborná prehliadka el.spotrebičov, bleskovodov | 31029744 | JEEL |
| DF2016/77 | 794,61 | 12.03.2016 | Odborná prehliadka el.spotrebičov, bleskovodov | 31029744 | JEEL |
| DF2016/78 | 63,18 | 14.03.2016 | Nákup tovaru na oslavy 15.marca | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2016/79 | 11,29 | 14.03.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2016/80 | 727,31 | 29.02.2016 | Materiál na opravu strešného odvodňovacieho systém | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2016/81 | 812 | 11.03.2016 | Ležadlá rozkladacie pre materskú školu | 44984740 | Baribal s.r.o. |
| DF2016/82 | 350 | 15.03.2016 | Vyhotovenie geometrického plánu | 40611442 | Pavel Gabera |
| DF2016/83 | 108,87 | 16.03.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2016/84 | 970,88 | 15.03.2016 | Materiál na opravu strechy na budove ZŠ lepenka | 31561403 | Stavoúnia |
| DF2016/85 | 21,42 | 09.03.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35697270 | Orange |
| DF2016/86 | 950,4 | 17.03.2016 | Terénna úprava strojom JCB a dovoz materiálu preZŠ | 43297528 | Peter Sáfrány - SAFI |
| DF2016/87 | 235,68 | 18.03.2016 | Štrkopiesik triedeny | 36633500 | IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. |
| DF2016/88 | 1116,5 | 21.03.2016 | Nákup projekč.plátna + projektor | 27082440 | ALZA a.s. |
| DF2016/89 | 465 | 22.03.2016 | Oprava veľkoploš. sporáka | 30506531 | General Servis |
| DF2016/90 | 336,6 | 22.03.2016 | Nákup dvier do ZŠ 6 ks | 36051772 | OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. |
| DF2016/91 | 351,38 | 22.03.2016 | Nákup zámockej dlažby do areálu ZŠ | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2016/92 | 38,5 | 22.03.2016 | Autorská odmena za licenciu | 17310598 | Slovgram |
| DF2016/93 | 136,84 | 21.03.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2016/94 | 123,58 | 17.03.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
| DF2016/95 | 945,72 | 23.03.2016 | Nákup pracovných pomôcok pre AČ | 32613792 | Agrocentrum Fiľakovo |
| DF2016/96 | 1830 | 29.03.2016 | Montáž prístrešku v areáli ZŠ | 14179482 | SKLOTES JAKUB |
| DF2016/97 | 1498,5 | 29.03.2016 | Faktúra za audiovizuálnu techniku pre ZŠ | 41511468 | EJUMPS |
| DF2016/98 | 38,37 | 31.03.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
| DF2016/99 | 1023,54 | 24.03.2016 | Faktúra za stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2016/100 | 20 | 31.03.2016 | Faktúra za služby v oblasti CO február 2016 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2016/101 | 724,5 | 31.03.2016 | Nákup darček.predmetov | 36498980 | LIMPO |
| DF2016/102 | 1230,97 | 25.03.2016 | Vývoz, zneškodnenie TKO | 31595758 | MEPOS |
| DF2016/103 | 236,75 | 31.03.2016 | Materiál na opravu budovy OcÚ | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2016/104 | 35,6 | 31.03.2016 | Materiál na opravu budovy OcÚ | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2016/105 | 794,32 | 31.03.2016 | Materiál na opravu budovy OcÚ | 31561403 | Stavoúnia |
| DF2016/106 | 63,59 | 31.03.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
| DF2016/107 | 180,01 | 31.03.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2016/108 | 10,73 | 31.03.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35848863 | O2 Slovakia |
| DF2016/109 | 58,01 | 31.03.2016 | Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2016/110 | 61,22 | 31.03.2016 | Svet škôlkára | 35908718 | RAABE |
| DF2016/111 | 98 | 30.03.2016 | Škola a stravovanie | 35908718 | RAABE |
| DF2016/112 | 434 | 01.04.2016 | Tabule plastové s názvom ulice | 36498980 | LIMPO |
| DF2016/113 | 635 | 01.04.2016 | Odber zemného plynu OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2016/114 | 84 | 01.04.2016 | Odber zemného plynu OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2016/115 | 345 | 01.04.2016 | Odber zemného plynu ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2016/116 | 297,08 | 06.04.2016 | Nákup ochr. pracovných pomôcok | 43834426 | Ondrej Agócs |
| DF2016/117 | 247,53 | 04.04.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2016/118 | 22,67 | 09.04.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35697270 | Orange |
| DF2016/119 | 336,26 | 13.04.2016 | Nákup pre školskú jedáleň: hrniec stredný, nízky, | 41231082 | GASTRO GALAXI |
| DF2016/120 | 295 | 15.04.2016 | Faktúra za elektrickú energiu ZŠ | 36403008 | SEZ |
| DF2016/121 | 1127 | 15.04.2016 | Faktúra za elektrickú energiu OcÚ | 36403008 | SEZ |
| DF2016/122 | 152,75 | 15.04.2016 | Toner farebný, čierny | 43837859 | MK TRADE-Sk s.r.o |
| DF2016/123 | 14 | 03.03.2016 | Balíček súvťažnosti pre VS | 31592503 | Poradca podnikateľa |
| DF2016/124 | 142,24 | 14.04.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
| DF2016/125 | 120,33 | 18.04.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2016/126 | 137,94 | 18.04.2016 | Faktúra za stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2016/127 | 306,63 | 19.04.2016 | Servis čerpadla v areáli ZŠ | 46514643 | AQUA trade Slovakia s.r.o |
| DF2016/128 | 54,6 | 28.04.2016 | Nákup ochr. pracovných pomôcok | 31628753 | FALCON SPORT s.r.o. |
| DF2016/129 | 699 | 27.04.2016 | Nákup elektrocentrála VGP 6500 S | 36048275 | HOBBYKER s.r.o. |
| DF2016/130 | 651,98 | 27.04.2016 | Nákup píla pokosová, kladivo kombinované | 36052213 | Hurtík s.r.o. |
| DF2016/131 | 1528,75 | 22.04.2016 | Vývoz, zneškodnenie TKO | 31595758 | MEPOS |
| DF2016/132 | 250 | 22.04.2016 | Faktúra za drevené kvetináče | 43680402 | Bartko Peter |
| DF2016/133 | 234 | 26.04.2016 | Ročná licencia do Národného inform.portálu | 35751291 | Národné inf.str.SR |
| DF2016/134 | 566 | 20.04.2016 | Členský príspevok pre Geopark | 37899180 | Geopark |
| DF2016/135 | 51,7 | 21.04.2016 | Faktúra za internetové služby | 36743852 | WebHouse |
| DF2016/136 | 120 | 25.04.2016 | Vyhotovenie projektu na ochranu osobných údajov | 37396196 | Richard Krajčík |
| DF2016/137 | 40,9 | 25.04.2016 | Riadenie materskej školy | 35908718 | RAABE |
| DF2016/138 | 258,9 | 25.04.2016 | Nákup hračiek do MŠ | 31360513 | STIEFEL EUROCART |
| DF2016/139 | 85,46 | 28.04.2016 | Materiál na opravu budovy OcÚ | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2016/140 | 146,78 | 29.04.2016 | Materiál na opravu budovy OcÚ | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2016/141 | 219,72 | 29.04.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2016/142 | 211,72 | 30.04.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2016/143 | 105,67 | 30.04.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
| DF2016/144 | 420 | 30.04.2016 | Faktúra za audítorskú činnosť | 46067159 | D.E.A.AUDIT s.r.o. |
| DF2016/145 | 58,01 | 30.04.2016 | Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2016/146 | 20 | 30.04.2016 | Faktúra za služby v oblasti CO apríl 2016 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2016/147 | 32 | 01.05.2016 | Odber zemného plynu OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2016/148 | 133 | 01.05.2016 | Odber zemného plynu ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2016/149 | 244 | 01.05.2016 | Odber zemného plynu OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2016/150 | 295 | 01.05.2016 | Faktúra za elektrickú energiu ZŠ | 36403008 | SEZ |
| DF2016/151 | 1127 | 01.05.2016 | Faktúra za elektrickú energiu OcÚ | 36403008 | SEZ |
| DF2016/152 | 15,93 | 30.04.2016 | Faktúra za vypracovanie posudku p.Valéria Gondová | 36633119 | MUDr.Martina Kristiánová |
| DF2016/153 | 571 | 02.05.2016 | Nákup pre ZŠ dotácia pre SZP | 37753771 | Štefan Majoroš M.K.TRADE |
| DF2016/154 | 344 | 02.05.2016 | Nákup pre ZŠ dotácia pre vzdel.poukazy | 37753771 | Štefan Majoroš M.K.TRADE |
| DF2016/155 | 19,26 | 02.05.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2016/156 | 36 | 23.03.2016 | Faktúra za umiestnenie túlavých psov | 31948201 | Sloboda zvierat |
| DF2016/157 | 10,61 | 30.04.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35848863 | O2 Slovakia |
| DF2016/158 | 216 | 10.05.2016 | Preprava zeminy | 44792280 | Teodor Demok |
| DF2016/159 | 22,69 | 03.05.2016 | Poistenie majetku MŠ | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. |
| DF2016/160 | 700 | 02.05.2016 | Systémová podpora URBIS 1.5.2016-30.04.2017 | 36041688 | MADE-URBIS |
| DF2016/161 | 62,81 | 02.05.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2016/162 | 720 | 18.01.2016 | Faktúra za stavebný dozor : Akcia modernizácia VO | 36504254 | IKF Service, s.r.o. |
| DF2016/163 | 19,64 | 09.05.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35697270 | Orange |
| DF2016/164 | 218,22 | 09.05.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2016/165 | 23 | 20.05.2016 | Nákup čist.prostriedkov na PC techniku MŠ | 41284933 | Mgr.Peter Moško |
| DF2016/166 | 184,03 | 12.05.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
| DF2016/167 | 323,56 | 23.05.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2016/168 | 855 | 24.05.2016 | Rezačka betónu a asfaltu | 32613792 | Agrocentrum Fiľakovo |
| DF2016/169 | 492 | 23.05.2016 | Nákup reziva 2 m3 | 31601774 | Simagon s.r.o. |
| DF2016/170 | 98,76 | 23.05.2016 | Arecal Stop hrdzi a kotúč rezný | 35789140 | Reca Slovensko s.r.o. |
| DF2016/171 | 30 | 23.05.2016 | Reca kotúč rezný | 35789140 | Reca Slovensko s.r.o. |
| DF2016/172 | 218,4 | 24.05.2016 | Nákup čistiacich prostriedkov | 36642983 | Scandi s.r.o. |
| DF2016/173 | 1086,54 | 20.05.2016 | Faktúra za stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2016/174 | 212,62 | 26.05.2016 | Nákup závesovej látky - malá sála | 34684395 | Zupková Eva |
| DF2016/175 | 918 | 25.05.2016 | Rekonštrukcia námestia:nákup zavlažov. materiálu | 37109367 | Reisz Róbert |
| DF2016/176 | 379,36 | 23.05.2016 | Poistenie majetku obce KD 22.6.2016 - 22.12.2016 | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. |
| DF2016/177 | 243,99 | 31.05.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2016/178 | 145,85 | 31.05.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
| DF2016/179 | 708,72 | 26.05.2016 | Trávna zmes, hnojivo, substrát, dekoračná kôra | 32613792 | Agrocentrum Fiľakovo |
| DF2016/180 | 60 | 30.05.2016 | Poradenstvo pri spracovaní žiadosti o úhradu DPH | 47601868 | SIMpakt s.r.o. |
| DF2016/181 | 20 | 31.05.2016 | Faktúra za služby v oblasti CO máj 2016 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2016/182 | 228,71 | 31.05.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2016/183 | 216 | 30.05.2016 | Dovoz šotoliny, zemné práce | 43297528 | Peter Sáfrány - SAFI |
| DF2016/184 | 239,28 | 31.05.2016 | Štrkopiesok triedený | 36633500 | IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. |
| DF2016/185 | 195,71 | 31.05.2016 | Materiál na opravu budovy OcÚ | 31561403 | Stavoúnia |
| DF2016/186 | 105,58 | 23.05.2016 | Kamenivo 0-16 | 35697814 | PK Doprastav, a.s. |
| DF2016/187 | 2008,91 | 31.05.2016 | Vývoz, zneškodnenie TKO | 31595758 | MEPOS |
| DF2016/188 | 14 | 01.06.2016 | Odber zemného plynu OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2016/189 | 102 | 01.06.2016 | Odber zemného plynu OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2016/190 | 56 | 01.06.2016 | Odber zemného plynu ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2016/191 | 178 | 26.04.2016 | Nákup učebných pomôcok do MŠ | 31360513 | STIEFEL EUROCART |
| DF2016/192 | 150 | 06.06.2016 | Vyhotovenie geometrického plánu | 40611442 | Pavel Gabera |
| DF2016/193 | 58,01 | 31.05.2016 | Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2016/194 | 109,51 | 06.06.2016 | Za vodné do 05,05,2016 | 36644030 | VEOLIA vod.spol. |
| DF2016/195 | 918 | 31.05.2016 | Rekonštrukcia námestia: | 37109367 | Reisz Róbert |
| DF2016/196 | 378,89 | 08.06.2016 | Elektroinštalačné práce | 41511468 | EJUMPS |
| DF2016/197 | 9,49 | 31.05.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35848863 | O2 Slovakia |
| DF2016/198 | 148,7 | 06.06.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2016/199 | 6,85 | 06.06.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2016/200 | 295 | 09.06.2016 | Faktúra za elektrickú energiu ZŠ | 36403008 | SEZ |
| DF2016/201 | 1127 | 09.06.2016 | Faktúra za elektrickú energiu OcÚ | 36403008 | SEZ |
| DF2016/202 | 26,72 | 13.06.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2016/203 | 23,64 | 09.06.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35697270 | Orange |
| DF2016/204 | 393,6 | 08.06.2016 | Nákup kancelárskych potrieb OcÚ | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2016/205 | 1150 | 14.06.2016 | Rekonštrukcia námestia- záhradnícke služby | 43515843 | Perfect Garden |
| DF2016/206 | 50 | 21.06.2016 | Pretláčanie kanalizácie | 46800204 | Pálmay Ladislav |
| DF2016/207 | 74 | 21.06.2016 | Predplatné Új Szó všedné do 31.12.2016 | 35790253 | Petit Press |
| DF2016/208 | 660 | 16.06.2016 | Kniha - Novohrad z neba 70 ks | 36754749 | CBS vydávateľstvo |
| DF2016/209 | 80 | 08.06.2016 | Tappancs, Tudorka | 43070116 | Vendégh Tibor |
| DF2016/210 | 14,75 | 06.06.2016 | Predľženie registrácie domény | 36743852 | WebHouse |
| DF2016/211 | 57,98 | 20.06.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2016/212 | 164,81 | 22.06.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2016/213 | 13,7 | 27.06.2016 | Balíček Príručka mzdovej účtovníčky | 31592503 | Poradca podnikateľa |
| DF2016/214 | 110,32 | 30.06.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
| DF2016/215 | 202,17 | 30.06.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2016/216 | 1695 | 30.06.2016 | Nákup drvič dreva šiepkovač HC 1500EW Lumag | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2016/217 | 45 | 15.06.2016 | Didaktické pomôcky pre MŠ | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2016/218 | 165 | 15.06.2016 | Rodinné a spoločenské väzby pre MŠ | 45240841 | ELARIN |
| DF2016/219 | 90,8 | 30.06.2016 | Nákup drobného opravného materiálu pre ZŠ | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2016/220 | 58,01 | 30.06.2016 | Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2016/221 | 49,8 | 10.06.2016 | Poradca 2017 | 31592503 | Poradca podnikateľa |
| DF2016/222 | 20 | 30.06.2016 | Faktúra za služby v oblasti CO jún 2016 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2016/223 | 9,49 | 30.06.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35848863 | O2 Slovakia |
| DF2016/224 | 1101,8 | 30.06.2016 | Rekonštrukcia námestia: | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2016/225 | 15,93 | 30.06.2016 | Faktúra za vypracovanie posudku p.Angelo Bianco | 36633119 | MUDr.Martina Kristiánová |
| DF2016/226 | 309 | 27.06.2016 | Preprava detí ZŠ Biskupice do Budapesti | 30232392 | VPS Fiľakovo |
| DF2016/227 | 220,6 | 30.06.2016 | Materiál na opravu budovy OcÚ | 31561403 | Stavoúnia |
| DF2016/228 | 1301,54 | 30.06.2016 | Vývoz, zneškodnenie TKO | 31595758 | MEPOS |
| DF2016/229 | 200 | 01.07.2016 | Faktúra za drevené kvetináče | 43680402 | Bartko Peter |
| DF2016/230 | 13 | 01.07.2016 | Odber zemného plynu OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2016/231 | 51 | 01.07.2016 | Odber zemného plynu ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2016/232 | 95 | 01.07.2016 | Odber zemného plynu OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2016/233 | 40,9 | 04.07.2016 | Riadenie materskej školy | 35908718 | RAABE |
| DF2016/234 | 60,52 | 04.07.2016 | Človek a príroda - svet škôlkára | 35908718 | RAABE |
| DF2016/235 | 998,7 | 04.07.2016 | Rekonštrukcia námestia- záhradnícke služby | 43515843 | Perfect Garden |
| DF2016/236 | 638,56 | 11.07.2016 | Rekonštrukcia javiska - nákup závesnej látky | 34684395 | Zupková Eva |
| DF2016/237 | 23,88 | 09.07.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35697270 | Orange |
| DF2016/238 | 295 | 15.07.2016 | Faktúra za elektrickú energiu ZŠ | 36403008 | SEZ |
| DF2016/239 | 1127 | 15.07.2016 | Faktúra za elektrickú energiu OcÚ | 36403008 | SEZ |
| DF2016/240 | 234,44 | 13.07.2016 | Odber zemného plynu ZŠ nedoplatok | 35815256 | SPP |
| DF2016/241 | 1192,26 | 13.07.2016 | Odber zemného plynu OcÚ nedoplatok | 35815256 | SPP |
| DF2016/242 | 116,47 | 15.07.2016 | Nákup hygien. prostriedkov | 36642983 | Scandi s.r.o. |
| DF2016/243 | 156,55 | 22.07.2016 | Nákup tonerov | 43837859 | MK TRADE-Sk s.r.o |
| DF2016/244 | 1149,54 | 22.07.2016 | Faktúra za stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2016/245 | 411,3 | 26.07.2016 | Nákup kanalizačnej rúry | 00152781 | Plastika a.s. |
| DF2016/246 | 510,35 | 27.07.2016 | Nákup stavebného materiálu | 31561403 | Stavoúnia |
| DF2016/247 | 105,04 | 13.07.2016 | Nákup školských potrieb pre ZŠ: triedna kniha, | 31331131 | Ševt |
| DF2016/248 | 26,4 | 21.07.2016 | finančná spravod. za rok 2017 | 31592503 | Poradca podnikateľa |
| DF2016/249 | 175,26 | 30.07.2016 | Nákup drobného opravného materiálu | 32606495 | Balex Trade |
| DF2016/250 | 58,01 | 31.07.2016 | Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2016/251 | 20 | 31.07.2016 | Faktúra za služby v oblasti CO júl 2016 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2016/252 | 13 | 01.08.2016 | Odber zemného plynu OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2016/253 | 51 | 01.08.2016 | Odber zemného plynu ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2016/254 | 95 | 01.08.2016 | Odber zemného plynu OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2016/255 | 9,49 | 31.07.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35848863 | O2 Slovakia |
| DF2016/256 | 75 | 09.08.2016 | Pretláčanie kanalizácie | 46800204 | Pálmay Ladislav |
| DF2016/257 | 126 | 10.08.2016 | Sieť proti hmyzu v bufetovej časti | 32604432 | Varga Robert |
| DF2016/258 | 490 | 10.08.2016 | Kompetencia obce - súbory na CD nosiči | 36189855 | SOTAC |
| DF2016/259 | 189 | 15.08.2016 | Faktúra za elektrickú energiu OŠK | 36403008 | SEZ |
| DF2016/260 | 295 | 15.08.2016 | Faktúra za elektrickú energiu ZŠ | 36403008 | SEZ |
| DF2016/261 | 1127 | 10.08.2016 | Faktúra za elektrickú energiu OcÚ | 36403008 | SEZ |
| DF2016/262 | 23,54 | 09.08.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35697270 | Orange |
| DF2016/263 | 1447,61 | 31.07.2016 | Vývoz, zneškodnenie TKO | 31595758 | MEPOS |
| DF2016/264 | 811,2 | 12.08.2016 | Dovoz šotoliny, zemné práce | 43297528 | Peter Sáfrány - SAFI |
| DF2016/265 | 23,22 | 01.09.2016 | Úrazové poistenie deti v MŠ | 00653501 | UNIQA |
| DF2016/266 | 56,24 | 01.09.2016 | Úrazové poistenie deti v ZŠ | 00653501 | UNIQA |
| DF2016/267 | 1060,77 | 08.08.2016 | Faktúra za služby SPOcÚ - staveb.konanie, školstvo | 00316075 | Mesto Fiľakovo |
| DF2016/268 | 560 | 22.08.2016 | Nákup bielych obrusov | 30372704 | Farkaš Tibor |
| DF2016/269 | 263,94 | 22.08.2016 | Faktúra za stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2016/270 | 730,1 | 22.08.2016 | Nákup hygienických potrieb pre Základnú školu | 36642983 | Scandi s.r.o. |
| DF2016/271 | 193,21 | 22.08.2016 | Nákup hygienických potrieb pre školskú jedáleň | 36642983 | Scandi s.r.o. |
| DF2016/272 | 154,01 | 22.08.2016 | Nákup hygienických potrieb pre materskú školu | 36642983 | Scandi s.r.o. |
| DF2016/273 | 213,76 | 23.08.2016 | Koberec do Fittnes clubu | 30372704 | Farkaš Tibor |
| DF2016/274 | 138 | 26.04.2016 | Učebné pomôcky pre MŠ | 45240841 | ELARIN |
| DF2016/275 | 266 | 26.04.2016 | Učebné pomôcky pre MŠ | 45240841 | ELARIN |
| DF2016/276 | 194 | 26.04.2016 | Učebné pomôcky pre MŠ | 45240841 | ELARIN |
| DF2016/277 | 99,95 | 22.08.2016 | Nákup kameniva 0-16 25,24 t | 35697814 | PK Doprastav, a.s. |
| DF2016/278 | 842,4 | 24.08.2016 | Studená asfaltová zmes 3000 kg | 35777087 | Unipetrol Slovensko s.r.o. |
| DF2016/279 | 47,33 | 25.08.2016 | Obrus pre ZŠ | 34684395 | Zupková Eva |
| DF2016/280 | 87,91 | 26.08.2016 | Učebné pomôcky pre MŠ | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2016/281 | 425,39 | 30.08.2016 | Nákup farieb a prac.pomôcok | 43706231 | Monika Deáková - DEMOCOLOR |
| DF2016/282 | 34,87 | 30.08.2016 | Nákup na DEŇ OBCE 2016 | 36019208 | INMEDIA |
| DF2016/283 | 43,74 | 30.08.2016 | Nákup na DEŇ OBCE 2016 | 36019208 | INMEDIA |
| DF2016/284 | 180 | 31.08.2016 | Biologické ošetrenie v areáli ZŠ | 69639450 | PETR MRÁZEK |
| DF2016/285 | 418,51 | 30.08.2016 | Nákup sektorového nábytku KORA malá sála | 36409154 | Tempo Kondela s.r.o. |
| DF2016/286 | 114,61 | 31.08.2016 | Nákup tanierov - plytké, hlboké, dezertné | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2016/287 | 20 | 31.08.2016 | Faktúra za služby v oblasti CO august 2016 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2016/288 | 31,86 | 31.08.2016 | Faktúra za vypracovanie posudku p.Mokányová, Mag J | 36633119 | MUDr.Martina Kristiánová |
| DF2016/289 | 154,35 | 24.08.2016 | Dlažba, lepidlo, špáracia hmota | 36051772 | OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. |
| DF2016/290 | 76,01 | 31.08.2016 | Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2016/291 | 342,89 | 30.08.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2016/292 | 26 | 01.09.2016 | Odber zemného plynu OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2016/293 | 107 | 01.09.2016 | Odber zemného plynu ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2016/294 | 196 | 02.09.2016 | Odber zemného plynu OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2016/295 | 60,96 | 30.08.2016 | Združené poistenie majetku ZŠ | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. |
| DF2016/296 | 140 | 13.08.2016 | Preprava osôb | 30232392 | VPS Fiľakovo |
| DF2016/297 | 733,2 | 06.09.2016 | Nákup darčekových predmetov pre jubilantov | 36498980 | LIMPO |
| DF2016/298 | 383 | 07.09.2016 | Nákup školských potrieb pre SZP | 43837859 | MK TRADE-Sk s.r.o |
| DF2016/299 | 1365,16 | 31.08.2016 | Vývoz, zneškodnenie TKO | 31595758 | MEPOS |
| DF2016/300 | 10,99 | 31.08.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35848863 | O2 Slovakia |
| DF2016/301 | 25 | 08.09.2016 | Výroba 3D písmen Deň obce | 37109502 | VEGART Reisz Zoltán |
| DF2016/302 | 176,59 | 08.09.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
| DF2016/303 | 123,09 | 13.09.2016 | Nákup mäsa na Deň obce | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2016/304 | 400 | 10.09.2016 | Ozvučenie na Deň obce | 11933569 | MAJSTER |
| DF2016/305 | 36 | 03.08.2016 | Faktúra za umiestnenie túlavých psov | 31948201 | Sloboda zvierat |
| DF2016/306 | 23,78 | 09.09.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35697270 | Orange |
| DF2016/307 | 295 | 15.09.2016 | Faktúra za elektrickú energiu ZŠ | 36403008 | SEZ |
| DF2016/308 | 1127 | 15.09.2016 | Faktúra za elektrickú energiu OcÚ | 36403008 | SEZ |
| DF2016/309 | 460 | 19.09.2016 | Informačná tabuľa | 14179482 | SKLOTES JAKUB |
| DF2016/310 | 225,37 | 19.09.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2016/311 | 156,11 | 19.09.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2016/312 | 30,88 | 20.09.2016 | Nákup zeleniny na Deň obce | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2016/313 | 1400 | 20.09.2016 | Mangel Miele | 32618026 | Elektro M.T. |
| DF2016/314 | 1023,54 | 23.09.2016 | Faktúra za stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2016/315 | 61,22 | 26.09.2016 | Človek a príroda - svet škôlkára | 35908718 | RAABE |
| DF2016/316 | 139,81 | 27.09.2016 | Nákup stavebného mat. cement | 31561403 | Stavoúnia |
| DF2016/317 | 158,4 | 28.09.2016 | Nákup farieb | 31641539 | VULM BIOTECHNOLOGY |
| DF2016/318 | 15 | 28.09.2016 | Školenie - vedenie pokladnice | 31937306 | RVC |
| DF2016/319 | 16,7 | 29.09.2016 | Nákup pečiatky | 43837859 | MK TRADE-Sk s.r.o |
| DF2016/320 | 54,38 | 30.09.2016 | Nákup kancel.potrieb | 41817940 | MEDIACITY Fehér |
| DF2016/321 | 20 | 30.09.2016 | Faktúra za služby v oblasti CO september 2016 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2016/322 | 67,01 | 30.09.2016 | Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2016/323 | 91,19 | 30.09.2016 | Nákup drobného opravného materiálu | 32606495 | Balex Trade |
| DF2016/324 | 106,16 | 30.09.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
| DF2016/325 | 178,22 | 30.09.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2016/326 | 81 | 01.10.2016 | Odber zemného plynu OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2016/327 | 332 | 01.10.2016 | Odber zemného plynu ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2016/328 | 612 | 01.10.2016 | Odber zemného plynu OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2016/329 | 536,4 | 05.10.2016 | Montáž a nákup plastových okien | 32604432 | Varga Robert |
| DF2016/330 | 15 | 04.10.2016 | Školenie - inventarizácia majetku | 31937306 | RVC |
| DF2016/331 | 297,95 | 03.10.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2016/332 | 157,17 | 30.09.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2016/333 | 95 | 06.10.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
| DF2016/334 | 19,5 | 13.10.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
| DF2016/335 | 158,6 | 14.10.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2016/336 | 118,91 | 14.10.2016 | Nákup hračiek pre ZŠ | 36660914 | SB WOOD |
| DF2016/337 | 1365,79 | 20.09.2016 | Odvoz KO | 31595758 | MEPOS |
| DF2016/338 | 420 | 07.10.2016 | Faktúra za audítorskú činnosť | 46067159 | D.E.A.AUDIT s.r.o. |
| DF2016/339 | 72 | 13.09.2016 | Faktúra za umiestnenie túlavých psov | 31948201 | Sloboda zvierat |
| DF2016/340 | 21,48 | 09.10.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35697270 | Orange |
| DF2016/341 | 630,8 | 17.10.2016 | Zošity, perá, voskovky, nožnice | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2016/342 | 232,94 | 12.10.2016 | Nákup čistiacich prostriedkov | 36642983 | Scandi s.r.o. |
| DF2016/343 | 295 | 17.10.2016 | Faktúra za elektrickú energiu ZŠ | 36403008 | SEZ |
| DF2016/344 | 1127 | 17.10.2016 | Faktúra za elektrickú energiu OcÚ | 36403008 | SEZ |
| DF2016/345 | 31,2 | 17.10.2016 | Oprava verejného osvetlenia | 41511468 | EJUMPS |
| DF2016/346 | 66,4 | 17.10.2016 | Zošity, perá, voskovky, nožnice pre MŠ | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2016/347 | 115,2 | 17.10.2016 | Nákup štrkopiesok triedený | 36633500 | IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. |
| DF2016/348 | 111,97 | 28.10.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2016/349 | 15,93 | 31.10.2016 | Faktúra za vypracovanie posudku p.Hercegová Malvín | 36633119 | MUDr.Martina Kristiánová |
| DF2016/350 | 120,73 | 31.10.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2016/351 | 20 | 31.10.2016 | Faktúra za služby v oblasti CO október 2016 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2016/352 | 67,01 | 31.10.2016 | Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2016/353 | 286,32 | 03.11.2016 | Servis zariadenia VAK v areáli ZŠ | 46514643 | AQUA trade Slovakia s.r.o |
| DF2016/354 | 200 | 26.10.2016 | Statické posúdenie krovu - múzeum | 42175763 | Ing. Peter Paška, PhD. |
| DF2016/355 | 80 | 31.10.2016 | Protipožiarne zabezpeč.stavby - múzeum | 45319014 | arch-studio s.r.o. |
| DF2016/356 | 150 | 04.11.2016 | Metod.usmernenie pri príprave projektu - múzeum | 37888315 | Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného P |
| DF2016/357 | 27,13 | 07.11.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2016/358 | 767,41 | 02.11.2016 | Darčekové predmety pre jubilantov | 32581190 | Jozef Smrhola-OLYMP |
| DF2016/359 | 550 | 01.11.2016 | Odber zemného plynu ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2016/360 | 134 | 07.11.2016 | Odber zemného plynu OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2016/361 | 1011 | 01.11.2016 | Odber zemného plynu OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2016/362 | 1,98 | 31.10.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35848863 | O2 Slovakia |
| DF2016/363 | 295 | 01.11.2016 | Faktúra za elektrickú energiu ZŠ | 36403008 | SEZ |
| DF2016/364 | 1127 | 01.11.2016 | Faktúra za elektrickú energiu OcÚ | 36403008 | SEZ |
| DF2016/365 | 1323,34 | 31.10.2016 | Vývoz, zneškodnenie TKO | 31595758 | MEPOS |
| DF2016/366 | 19 | 31.10.2016 | Zber a odvoz odpadu | 46615946 | EKRONN s.r.o. |
| DF2016/367 | 264,08 | 04.11.2016 | Nákup tanierov - plytké, hlboké, dezertné | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2016/368 | 158,06 | 31.10.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2016/369 | 320,69 | 07.11.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2016/370 | 230 | 08.11.2016 | Faktúra za vypracovanie rozpočtu | 30189845 | Štefan Barát |
| DF2016/371 | 106,76 | 24.10.2016 | Elektroinštalačné práce | 50210254 | Ing. Peter Kolpaský |
| DF2016/372 | 1021,44 | 10.11.2016 | Faktúra za stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
