| interné číslo: | Číslo faktúry: | Suma: | Dátum: | Predmet: | IČO: | Obchodný názov: |
| DF2017/1 | 12017 | 111,4 | 04.01.2017 | Členský príspevok za rok 2017 | 31937306 | RVC |
| DF2017/2 | 1716100101 | 83,7 | 04.01.2017 | Nákup kancel.potrieb - tonery | 36468924 | CAMEA SK, s.r.o. |
| DF2017/3 | 230700345 | 353,1 | 09.01.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2017/4 | 2017900540 | 161,63 | 12.01.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
| DF2017/5 | 7243785406 | 191 | 12.01.2017 | Odber zemného plynu január 2017 OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2017/6 | 7243785408 | 1649 | 12.01.2017 | Odber zemného plynu január 2017 OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2017/7 | 7243785407 | 860 | 12.01.2017 | Odber zemného plynu január 2017 ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2017/8 | 2171100225 | 12 | 13.01.2017 | Auditorská odmena za licenciu na verejné použitie | 01784504 | SOZA |
| DF2017/9 | 2171100226 | 20,4 | 13.01.2017 | Auditorská odmena za licenciu na verejné použitie | 01784504 | SOZA |
| DF2017/10 | 78131570 | 20,06 | 09.01.2017 | Faktúra za mobilné služby január 2017 | 35697270 | Orange |
| DF2017/11 | 102017 | 116,4 | 17.01.2017 | Faktúra za demontáž vianoč.ozdôb | 41511468 | EJUMPS |
| DF2017/12 | 17060245 | 74,46 | 17.01.2017 | Nákup kancel.potrieb - poradače, archívne škatule | 35843136 | OfficeLand, s.r.o. |
| DF2017/13 | 89950172 | 17,6 | 19.01.2017 | Balíček daňová optimalizácia, ročné zúčtovanie | 36371271 | PORADCA |
| DF2017/14 | 64798500 | 56 | 17.01.2017 | Členský príspevok za rok 2017 ZMON | 58461400 | Združ.miest a obcí Slovenska |
| DF2017/15 | 12017 | 500 | 20.01.2017 | Oprava veľkoplošných stolov | 14180154 | Ján Kolpasky |
| DF2017/16 | 117011297 | 1158,74 | 20.01.2017 | Faktúra za stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2017/17 | 230701755 | 186,17 | 23.01.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2017/18 | 230701845 | 96,19 | 23.01.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2017/19 | 17060413 | 58,59 | 26.01.2017 | Nákup kancel.potrieb - tlačivá | 35843136 | OfficeLand, s.r.o. |
| DF2017/20 | 53723570 | 27,6 | 25.01.2017 | Aktualizácia - úplné znenia zákonov 2017 | 36371271 | PORADCA |
| DF2017/21 | 1020170006 | 161,96 | 31.01.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2017/22 | 20170054 | 20 | 31.01.2017 | Poskytnutá služba v oblasti CO január 2017 | 36371271 | PORADCA |
| DF2017/23 | 171080 | 240,95 | 30.01.2017 | Nákup pracov.odev, obuv pre strážnikov | 04199219 | Armik.sk |
| DF2017/24 | 72017 | 15,93 | 31.01.2017 | Faktúra za vypracovanie posudku: Lívia Liptáková | 36633119 | MUDr.Martina Kristiánová |
| DF2017/25 | 20170006 | 91,92 | 31.01.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
| DF2017/26 | 160192 | 180,65 | 31.01.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2017/27 | 2017220026 | 1114,08 | 24.01.2017 | Odvoz KO január 2017 | 31595758 | MEPOS |
| DF2017/28 | 7238814177 | 185 | 01.02.2017 | Odber zemného plynu február 2017 OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2017/29 | 7238814178 | 834 | 01.02.2017 | Odber zemného plynu február 2017 ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2017/30 | 7238814179 | 1598 | 01.02.2017 | Odber zemného plynu február 2017 OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2017/31 | 22017 | 600 | 02.02.2017 | Oprava jedálenských stolov | 14180154 | Ján Kolpasky |
| DF2017/32 | 1793022253 | 67,01 | 31.01.2017 | Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2017/33 | 83773109 | 10,99 | 31.01.2017 | Faktúra za mobilné služby január 2017 | 35848863 | O2 Slovakia |
| DF2017/34 | 17060593 | 135 | 07.02.2017 | Nákup kancel.potrieb | 35843136 | OfficeLand, s.r.o. |
| DF2017/35 | 170100016 | 100,87 | 02.02.2017 | Faktúra za servisné práce | 46493671 | NOVOTERM, s.r.o. |
| DF2017/36 | 5202613700 | 268 | 01.02.2017 | Faktúra za elektr.energiu ZŠ február 2017 | 36403008 | SEZ |
| DF2017/37 | 5202612500 | 189 | 01.02.2017 | Faktúra za elektr.energiu OŠK február 2017 | 36403008 | SEZ |
| DF2017/38 | 22040164 | 951 | 01.02.2017 | Faktúra za elektr.energiu OcÚ február 2017 | 36403008 | SEZ |
| DF2017/39 | 170003 | 59,56 | 31.01.2017 | Nákup opravného materiálu | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2017/40 | 92017 | 684 | 13.02.2017 | Vertikáne žalúzie do veľkej sály + chodba | 10867325 | Ivan Ádám |
| DF2017/41 | 170004 | 19 | 01.02.2017 | Zber a odvoz odpadu | 46615946 | EKRONN s.r.o. |
| DF2017/42 | 78131570 | 19,15 | 09.02.2017 | Faktúra za mobilné služby február 2017 | 35697270 | Orange |
| DF2017/43 | 32017024 | 730 | 17.02.2017 | Nákup školských potrieb na vzdel.poukazy | 43837859 | MK TRADE-Sk s.r.o |
| DF2017/44 | 201702 | 566 | 15.02.2017 | Členský príspevok za rok 2017 Geopark Novohrad | 37899180 | Geopark |
| DF2017/45 | 1700098 | 276 | 13.02.2017 | Faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska | 00687022 | E K O T E C spol. s r.o. |
| DF2017/46 | 89951034 | 16,2 | 20.02.2017 | Balíček - príručka mzdovej účtovníčky | 36371271 | PORADCA |
| DF2017/47 | 230704643 | 227,58 | 20.02.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2017/48 | 1020170013 | 66 | 21.02.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2017/49 | 1332017 | 423,48 | 25.02.2017 | Nákup darčekových predmetov | 32581190 | Jozef Smrhola-OLYMP |
| DF2017/50 | 20170015 | 60,86 | 28.02.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
| DF2017/51 | 160200 | 150,3 | 28.02.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2017/52 | 20170101 | 20 | 28.02.2017 | Poskytnutá služba v oblasti CO február 2017 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2017/53 | 170094 | 19 | 28.02.2017 | Zber a odvoz odpadu | 46615946 | EKRONN s.r.o. |
| DF2017/54 | 21704459 | 98 | 27.02.2017 | Škola a stravovanie | 35908718 | RAABE |
| DF2017/55 | 6793986277 | 67,24 | 28.02.2017 | Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2017/56 | 201700011 | 420 | 28.02.2017 | Auditorská činnosť | 46067159 | D.E.A.AUDIT s.r.o. |
| DF2017/57 | 7238855959 | 174 | 01.03.2017 | Odber zemného plynu marec2017 OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2017/58 | 7238855960 | 786 | 01.03.2017 | Odber zemného plynu marec 2017 ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2017/59 | 7238855961 | 1507 | 01.03.2017 | Odber zemného plynu marec 2017 OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2017/60 | 2017220079 | 1185,04 | 21.02.2017 | Odvoz KO február 2017 | 31595758 | MEPOS |
| DF2017/61 | 83773109 | 10,99 | 28.02.2017 | Faktúra za mobilné služby február 2017 | 35848863 | O2 Slovakia |
| DF2017/62 | 32017 | 50 | 10.03.2017 | Oprava aut.práčky | 30506531 | General Servis |
| DF2017/63 | 2670108567 | 55,8 | 08.03.2017 | Právo pre ROPO a OBCE | 31348262 | Wolters Kluwer s. r. o. |
| DF2017/64 | 79026648 | 60 | 27.02.2017 | Dane, účtovníctvo 2017 | 36371271 | PORADCA |
| DF2017/65 | 5202613700 | 268 | 10.03.2017 | Faktúra za elektr.energiu ZŠ marec 2017 | 36403008 | SEZ |
| DF2017/66 | 22040164 | 951 | 10.03.2017 | Faktúra za elektr.energiu OcÚ marec 2017 | 36403008 | SEZ |
| DF2017/67 | 2017904073 | 178,25 | 09.03.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
| DF2017/68 | 152017 | 647,4 | 08.03.2017 | Nákup školských potrieb /Úrad práce/ pre ZŠ | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2017/69 | 162017 | 66,4 | 08.03.2017 | Nákup školských potrieb /Úrad práce/ pre MŠ | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2017/70 | 230706453 | 250,94 | 13.03.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2017/71 | 222017 | 380 | 13.03.2017 | Nákup kancelárskych potrieb REGOB | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2017/72 | 942017 | 258 | 24.02.2017 | Nákup učebných pomôcok pre materskú školu | 45240841 | ELARIN |
| DF2017/73 | 1452017 | 182 | 07.03.2017 | Nákup učebných pomôcok pre materskú školu | 45240841 | ELARIN |
| DF2017/74 | 1442017 | 379 | 07.03.2017 | Nákup učebných pomôcok pre materskú školu | 45240841 | ELARIN |
| DF2017/75 | 20171153 | 163,37 | 10.03.2017 | Nákup čistiacich prostriedkov | 36642983 | Scandi s.r.o. |
| DF2017/76 | 170100028 | 58,01 | 14.03.2017 | Nákup farieb, valčekov, mal.pásky | 43706231 | Monika Deáková - DEMOCOLOR |
| DF2017/77 | 19817 | 180 | 15.03.2017 | Nákup bioenzymatických prípravkov | 69639450 | PETR MRÁZEK |
| DF2017/78 | 1704333 | 38,5 | 14.03.2017 | Auditorská odmena za licenciu na verejné použitie | 17310598 | Slovgram |
| DF2017/79 | 78131570 | 24,36 | 09.03.2017 | Faktúra za mobilné služby marec 2017 | 35697270 | Orange |
| DF2017/80 | 21713710 | 339 | 16.03.2017 | Detské skirine pre MŠ | 46353119 | NOMILAND |
| DF2017/81 | 2017129 | 28,8 | 17.03.2017 | Kontrola hasiacich prístrojov v ZŠ | 14178354 | NOVHAS Jackuliak |
| DF2017/82 | 2017130 | 73,2 | 17.03.2017 | Kontrola hasiacich prístrojov na OcÚ | 14178354 | NOVHAS Jackuliak |
| DF2017/83 | 117031609 | 1158,74 | 20.03.2017 | Faktúra za stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2017/84 | 17002 | 2498,72 | 27.03.2017 | Odstránenie havar.stavu na budove ZŠ, časť kuchyňa | 14179482 | SKLOTES JAKUB |
| DF2017/85 | 89951931 | 10,5 | 27.03.2017 | Daňové a nedaňové výdavky | 36371271 | PORADCA |
| DF2017/86 | 1172202949 | 12,68 | 28.03.2017 | Nákup kancelárskych potrieb pre MŠ | 31331131 | Ševt |
| DF2017/87 | 2017084 | 118 | 15.03.2017 | Preprava osôb Szurdokpuspoki | 30232392 | VPS Fiľakovo |
| DF2017/88 | 2517 | 332,02 | 28.03.2017 | Odborná prehliadka el.spotrebičov | 31029744 | JEEL |
| DF2017/89 | 160224 | 258,34 | 31.03.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2017/90 | 20170024 | 84 | 31.03.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
| DF2017/91 | 1020170038 | 293 | 31.03.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2017/92 | 170182 | 19 | 31.03.2017 | Zber a odvoz odpadu | 46615946 | EKRONN s.r.o. |
| DF2017/93 | 20170148 | 20 | 31.03.2017 | Poskytnutá služba v oblasti CO marec 2017 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2017/94 | 17900001017 | 5995,74 | 31.03.2017 | Nákup strešnej krytiny na budovu ZŠ | 43821103 | Stavebniny DEK s.r.o. |
| DF2017/95 | 8794955717 | 67,08 | 31.03.2017 | Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2017/96 | 170044 | 227,11 | 31.03.2017 | Nákup opravného materiálu | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2017/97 | 5190034733 | 84,5 | 31.03.2017 | Faktúra za úrazové poistenie počas AČ | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. |
| DF2017/98 | 7293709624 | 96 | 01.04.2017 | Odber zemného plynu apríl 2017 OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2017/99 | 7293709625 | 430 | 01.04.2017 | Odber zemného plynu apríl 2017 ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2017/100 | 7293709626 | 825 | 01.04.2017 | Odber zemného plynu apríl 2017 OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2017/101 | 230708625 | 283,58 | 03.04.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2017/102 | 20170022 | 92,6 | 03.04.2017 | Oprava verejného rozhlasu | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV |
| DF2017/103 | 10170001 | 427 | 05.04.2017 | Faktúra za zimnú údržbu - vyhŕňanie snehu | 37105035 | Marian Brijak |
| DF2017/104 | 201704 | 100 | 06.04.2017 | Preškolenie osôb z BOZP a OPP pre AČ | 32625421 | AENEAS - Anderko |
| DF2017/105 | 2017220187 | 1302,85 | 21.03.2017 | Odvoz KO marec 2017 | 31595758 | MEPOS |
| DF2017/106 | 83773109 | 10,99 | 31.03.2017 | Faktúra za mobilné služby marec 2017 | 35848863 | O2 Slovakia |
| DF2017/107 | 2017004 | 926,4 | 28.03.2017 | Faktúra za terénne práce | 43297528 | Peter Sáfrány - SAFI |
| DF2017/108 | 2017041 | 72 | 20.01.2017 | Umiestnenie túlavých psov | 31948201 | Sloboda zvierat |
| DF2017/109 | 271607 | 80 | 10.04.2017 | Faktúra za služby technika PO a BOZP za I.Q.2017 | 32625421 | AENEAS - Anderko |
| DF2017/110 | 10170002 | 30 | 10.04.2017 | Faktúra za výkopové práce | 43297528 | Peter Sáfrány - SAFI |
| DF2017/111 | 20170287 | 240,2 | 11.04.2017 | Faktúra za kovové smerníky, stĺpy,tabuľu na obecný | 36498980 | LIMPO |
| DF2017/112 | 22040164 | 951 | 10.04.2017 | Faktúra za elektr.energiu OcÚ apríl 2017 | 36403008 | SEZ |
| DF2017/113 | 5202613700 | 268 | 10.04.2017 | Faktúra za elektr.energiu ZŠ apríl 2017 | 36403008 | SEZ |
| DF2017/114 | 20170025 | 930 | 12.04.2017 | Elektroinštalačné práce - Námestie | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV |
| DF2017/115 | 78131570 | 25,66 | 09.04.2017 | Faktúra za mobilné služby apríl 2017 | 35697270 | Orange |
| DF2017/116 | 1042017 | 100 | 15.04.2017 | Faktúra ya drevené kvetináče | 43680402 | Bartko Peter |
| DF2017/117 | 717027350 | 51,7 | 18.04.2017 | Faktúra za internetové služby | 36743852 | WebHouse |
| DF2017/118 | 170009 | 644 | 25.04.2017 | Nákup ochranných a pracovných pomôcok pre AČ | 32613792 | Agrocentrum Fiľakovo |
| DF2017/119 | 2017906701 | 180,89 | 20.04.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
| DF2017/120 | 21708746 | 61,32 | 21.04.2017 | Svet škôlkára | 35908718 | RAABE |
| DF2017/121 | 230710458 | 245,28 | 24.04.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2017/122 | 2016100 | 400 | 21.04.2017 | Výroba a odvysielanie reprezentačného filmu | 47440066 | Tv LocAll s.r.o. |
| DF2017/123 | 20171949 | 83,52 | 25.04.2017 | Nákup čistiacich prostriedkov | 36642983 | Scandi s.r.o. |
| DF2017/124 | 1462017 | 173 | 07.03.2017 | Nákup učebných pomôcok pre materskú školu | 45240841 | ELARIN |
| DF2017/125 | 7140043 | 176,54 | 26.04.2017 | Kancelárske potreby - tonery | 26931664 | DAMEDIS, s.r.o. |
| DF2017/126 | 89952503 | 15,2 | 26.04.2017 | Balíček - príručka mzdovej účtovníčky | 36371271 | PORADCA |
| DF2017/127 | 64798500 | 1132 | 19.04.2017 | Členský príspevok za rok 2017 ZMON DCOM | 58461400 | Združ.miest a obcí Slovenska |
| DF2017/128 | 102017 | 75 | 27.04.2017 | Oprava aut.práčky ZŠ | 30506531 | General Servis |
| DF2017/129 | 21700012 | 244,5 | 28.04.2017 | Nákup stavebného materiálu | 31561403 | Stavoúnia |
| DF2017/130 | 1020170050 | 167,27 | 28.04.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2017/131 | 2017220250 | 1292,27 | 18.04.2017 | Odvoz KO apríl 2017 | 31595758 | MEPOS |
| DF2017/132 | 201700298 | 53,93 | 29.04.2017 | Nákup opravného materiálu | 31561403 | Stavoúnia |
| DF2017/133 | 160237 | 247,12 | 30.04.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2017/134 | 20170033 | 84,76 | 30.04.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
| DF2017/135 | 170285 | 19 | 30.04.2017 | Zber a odvoz odpadu | 46615946 | EKRONN s.r.o. |
| DF2017/136 | 2795931406 | 67,01 | 30.04.2017 | Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2017/137 | 2017048 | 46 | 30.04.2017 | Umiestnenie túlavých psov | 31948201 | Sloboda zvierat |
| DF2017/138 | 7193964958 | 37 | 01.05.2017 | Odber zemného plynu máj 2017 OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2017/139 | 7193964959 | 165 | 01.05.2017 | Odber zemného plynu mák 2017 ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2017/140 | 7193964960 | 316 | 01.05.2017 | Odber zemného plynu máj 2017 OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2017/141 | 2017910 | 650 | 02.05.2017 | Systémová podpora URBIS 1.5.2017-30.04.2018 | 36041688 | MADE-URBIS |
| DF2017/142 | 20170202 | 20 | 30.04.2017 | Poskytnutá služba v oblasti CO apríl 2017 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2017/143 | 230712029 | 127,21 | 09.05.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2017/144 | 83773109 | 10,99 | 30.04.2017 | Faktúra za mobilné služby apríl 2017 | 35848863 | O2 Slovakia |
| DF2017/145 | 78131570 | 21,97 | 09.05.2017 | Faktúra za mobilné služby máj 2017 | 35697270 | Orange |
| DF2017/146 | 162017 | 117 | 14.05.2017 | Oprava interierových dverí | 14180154 | Ján Kolpasky |
| DF2017/147 | 22040164 | 951 | 15.05.2017 | Faktúra za elektr.energiu OcÚ máj 2017 | 36403008 | SEZ |
| DF2017/148 | 5202613700 | 268 | 15.05.2017 | Faktúra za elektr.energiu ZŠ máj 2017 | 36403008 | SEZ |
| DF2017/149 | 2171115045 | 334,31 | 04.05.2017 | Auditorská odmena za licenciu na verejné použitie | 01784504 | SOZA |
| DF2017/150 | 2171105482 | 126,36 | 09.05.2017 | Za vodné OcÚ | 36644030 | VEOLIA vod.spol. |
| DF2017/151 | 17004 | 999 | 12.05.2017 | Nákup strešného materiálu: rezivo, tatranský profi | 14179482 | SKLOTES JAKUB |
| DF2017/152 | 20170030 | 127 | 15.05.2017 | Oprava verejného osvetlenia | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV |
| DF2017/153 | 2417 | 130 | 16.05.2017 | Reklamné grafické práce | 50381172 | Mgr. Andrea Reiszová - VEGART GRAPHICS |
| DF2017/154 | 17007317 | 270 | 17.05.2017 | Faktúra za plotovú dosku | 47675314 | M a M & co s.r.o. |
| DF2017/155 | 17005 | 2498 | 17.05.2017 | Montáž prístrešku pri KD | 14179482 | SKLOTES JAKUB |
| DF2017/156 | 2017908531 | 173,58 | 18.05.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
| DF2017/157 | 20170399 | 994 | 22.05.2017 | Faktúra za darčekové predmety | 36498980 | LIMPO |
| DF2017/158 | 17052206 | 67,37 | 22.05.2017 | Nákup hračiek pre MŠ | 50251775 | Mária Búri MERY TOYS |
| DF2017/159 | 170938 | 75,36 | 23.05.2017 | Batéria Starjet | 36052213 | Hurtík s.r.o. |
| DF2017/160 | 17059 | 729 | 26.05.2017 | Krovinorez Husqvarna | 32605668 | Ľuboš Toman - LESTOM |
| DF2017/161 | 20170002 | 776,8 | 26.05.2017 | Záhradnícke práce, trvalky | 50563335 | PERFECT GARDEN s.r.o. |
| DF2017/162 | 20170005 | 612,6 | 26.05.2017 | Záhradnícke práce, stromy, | 50563335 | PERFECT GARDEN s.r.o. |
| DF2017/163 | 1020170060 | 238,28 | 31.05.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2017/164 | 160252 | 199,39 | 31.05.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2017/165 | 20170042 | 101,27 | 31.05.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
| DF2017/166 | 117056036 | 1158,74 | 25.05.2017 | Faktúra za stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2017/167 | 21700017 | 98,06 | 31.05.2017 | Nákup stavebného materiálu | 31561403 | Stavoúnia |
| DF2017/168 | 6810793281 | 379,36 | 31.05.2017 | Faktúra za združené poistenie majetku | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. |
| DF2017/169 | 170376 | 19 | 30.05.2017 | Zber a odvoz odpadu | 46615946 | EKRONN s.r.o. |
| DF2017/170 | 2017034 | 300 | 31.05.2017 | Kompletizácia dokumentu | 47601868 | SIMpakt s.r.o. |
| DF2017/171 | 170100078 | 301,42 | 31.05.2017 | Nákup farieb, valčekov, mal.pásky | 43706231 | Monika Deáková - DEMOCOLOR |
| DF2017/172 | 170091 | 507,5 | 31.05.2017 | Stavebný materiál - Námestie | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2017/173 | 201700359 | 200,92 | 31.05.2017 | Nákup drobného opravného materiálu | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2017/174 | 230713965 | 266,77 | 29.05.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2017/175 | 2017220399 | 1998,98 | 30.05.2017 | Odvoz KO máj 2017 | 31595758 | MEPOS |
| DF2017/176 | 6815182332 | 22,69 | 04.06.2017 | Faktúra za poistenie majetku MŠ | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. |
| DF2017/177 | 7288792947 | 16 | 01.06.2017 | Odber zemného plynu jún 2017 OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2017/178 | 7288792948 | 69 | 01.06.2017 | Odber zemného plynu jún 2017 ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2017/179 | 7288792949 | 133 | 01.06.2017 | Odber zemného plynu jún 2017 OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2017/180 | 8796907969 | 67,01 | 31.05.2017 | Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2017/181 | 20170251 | 20 | 31.05.2017 | Poskytnutá služba v oblasti CO máj 2017 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2017/182 | 83773109 | 10,99 | 31.05.2017 | Faktúra za mobilné služby máj 2017 | 35848863 | O2 Slovakia |
| DF2017/183 | 22040164 | 951 | 01.06.2017 | Faktúra za elektr.energiu OcÚ jún 2017 | 36403008 | SEZ |
| DF2017/184 | 5202613700 | 268 | 01.06.2017 | Faktúra za elektr.energiu ZŠ jún 2017 | 36403008 | SEZ |
| DF2017/185 | 17008 | 13600 | 08.06.2017 | Strešný materiál pre ZŠ Biskupice | 14179482 | SKLOTES JAKUB |
| DF2017/186 | 17010268 | 611,79 | 02.06.2017 | Servis zariadenia na úpravu vody | 46514643 | AQUA trade Slovakia s.r.o |
| DF2017/187 | 2017198 | 56 | 07.06.2017 | Preprava detí ZŠ na zájazd - Ipolytarnóc | 30232392 | VPS Fiľakovo |
| DF2017/188 | 230715411 | 172,93 | 12.06.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2017/189 | 202017 | 134,5 | 13.06.2017 | Faktúra za stolárske služby - výroba sedadla | 14180154 | Ján Kolpasky |
| DF2017/190 | 78131570 | 25,18 | 09.06.2017 | Faktúra za mobilné služby jún 2017 | 35697270 | Orange |
| DF2017/191 | 20172968 | 165,77 | 16.06.2017 | Nákup hygienických prostriedkov | 36642983 | Scandi s.r.o. |
| DF2017/192 | 2017018 | 84 | 16.06.2017 | Deratizačné služby | 41246136 | Henrieta Weisenpacherová - WEISHEN |
| DF2017/193 | 2017220 | 362,86 | 17.06.2017 | Preprava detí MŠ do Košíc | 30232392 | VPS Fiľakovo |
| DF2017/194 | 170024 | 629 | 19.06.2017 | Kosačka benzínová | 32613792 | Agrocentrum Fiľakovo |
| DF2017/195 | 201700087 | 420 | 20.06.2017 | Auditorská činnosť | 46067159 | D.E.A.AUDIT s.r.o. |
| DF2017/196 | 201700396 | 115 | 27.06.2017 | Kompresor 2HP 15 kw | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2017/197 | 21713844 | 60,62 | 23.06.2017 | Svet škôlkára | 35908718 | RAABE |
| DF2017/198 | 230716669 | 45 | 26.06.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2017/199 | 1020170069 | 212,96 | 28.06.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2017/200 | 20170297 | 20 | 30.06.2017 | Poskytnutá služba v oblasti CO jún 2017 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2017/201 | 20170051 | 141,84 | 30.06.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
| DF2017/202 | 160279 | 276,04 | 30.06.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2017/203 | 170100065 | 17,94 | 30.06.2017 | Elektroinštalačný materiál | 35132973 | Eugen Mihály ELIMA |
| DF2017/204 | 170511 | 19 | 30.06.2017 | Zber a odvoz odpadu | 46615946 | EKRONN s.r.o. |
| DF2017/205 | 9797890191 | 67,19 | 30.06.2017 | Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2017/206 | 83773109 | 14,39 | 30.06.2017 | Faktúra za mobilné služby máj 2017 | 35848863 | O2 Slovakia |
| DF2017/207 | 2017220466 | 1411,2 | 27.06.2017 | Odvoz KO jún 2017 | 31595758 | MEPOS |
| DF2017/208 | 170123 | 124,25 | 30.06.2017 | Nákup opravného materiálu | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2017/209 | 112017 | 1992 | 06.07.2017 | Vyhotovenie výkupového elaborátu na investičnú | 40611442 | Pavel Gabera |
| DF2017/210 | 10170010 | 400 | 06.07.2017 | Výkopové práce mini bagrom | 46060553 | Peter Zerola |
| DF2017/211 | 7135729268 | 15 | 01.07.2017 | Odber zemného plynu júl 2017 OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2017/212 | 7135729269 | 64 | 01.07.2017 | Odber zemného plynu júl 2017 ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2017/213 | 7135729270 | 122 | 01.07.2017 | Odber zemného plynu júl 2017 OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2017/214 | 2017018 | 612 | 07.07.2017 | Faktúra za terénne práce, odvoz zeminy | 43297528 | Peter Sáfrány - SAFI |
| DF2017/215 | 7401249520 | 158,17 | 10.07.2017 | Prečerpanie množstva - porušenie zmluvných podmien | 35815256 | SPP |
| DF2017/216 | 78131570 | 23,92 | 09.07.2017 | Faktúra za mobilné služby júl 2017 | 35697270 | Orange |
| DF2017/217 | 22040164 | 951 | 15.07.2017 | Faktúra za elektr.energiu OcÚ júl 2017 | 36403008 | SEZ |
| DF2017/218 | 5202613700 | 268 | 15.07.2017 | Faktúra za elektr.energiu ZŠ júl 2017 | 36403008 | SEZ |
| DF2017/219 | 84141005 | 58,8 | 03.07.2017 | Poradca | 36371271 | PORADCA |
| DF2017/220 | 117077499 | 1142,34 | 19.07.2017 | Faktúra za stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2017/221 | 20173689 | 174,89 | 24.07.2017 | Nákup hygienických prostriedkov | 36642983 | Scandi s.r.o. |
| DF2017/222 | 622017 | 61,2 | 25.07.2017 | Oprava verejného osvetlenia | 41511468 | EJUMPS |
| DF2017/223 | 17011 | 6934,38 | 26.07.2017 | Faktúra za tesárske práce na budove ZŠ | 14179482 | SKLOTES JAKUB |
| DF2017/224 | 11701190 | 702 | 28.07.2017 | Studená asfaltová zmes | 35777087 | UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. |
| DF2017/225 | 390700628 | 190,13 | 31.07.2017 | Nákup ochranných pracovných odevov | 43909159 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
| DF2017/226 | 201700488 | 114,08 | 31.07.2017 | Nákup drobného opravného materiálu | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2017/227 | 170142 | 198,8 | 31.07.2017 | Nákup drobného opravného materiálu | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2017/228 | 170338021 | 165 | 22.07.2017 | Zahraničná doprava Biskupice - Tar | 36054259 | SAD |
| DF2017/229 | 6798875785 | 67,01 | 31.07.2017 | Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2017/230 | 7288833351 | 15 | 01.08.2017 | Odber zemného plynu august 2017 OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2017/231 | 7288833352 | 64 | 01.08.2017 | Odber zemného plynu august 2017 ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2017/232 | 7288833353 | 122 | 01.08.2017 | Odber zemného plynu august 2017 OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2017/233 | 2017220559 | 1317 | 25.07.2017 | Odvoz KO júl 2017 | 31595758 | MEPOS |
| DF2017/234 | 17012 | 6187,28 | 07.08.2017 | Faktúra za tesárske práce na budove ZŠ | 14179482 | SKLOTES JAKUB |
| DF2017/235 | 20170352 | 20 | 31.07.2017 | Poskytnutá služba v oblasti CO júl 2017 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2017/236 | 2517 | 203,5 | 07.08.2017 | Faktúra za stolárske služby - výroba sedadla | 14180154 | Ján Kolpasky |
| DF2017/237 | 83773109 | 10 | 31.07.2017 | Faktúra za mobilné služby júl 2017 | 35848863 | O2 Slovakia |
| DF2017/238 | 20170618 | 237 | 11.08.2017 | Faktúra za kovotlač na drevenom podklade Cena Obce | 36498980 | LIMPO |
| DF2017/239 | 78131570 | 26,41 | 09.08.2017 | Faktúra za mobilné služby august 2017 | 35697270 | Orange |
| DF2017/240 | 22040164 | 951 | 15.08.2017 | Faktúra za elektr.energiu OcÚ august 2017 | 36403008 | SEZ |
| DF2017/241 | 5202613700 | 268 | 15.08.2017 | Faktúra za elektr.energiu ZŠ august 2017 | 36403008 | SEZ |
| DF2017/242 | 5202612500 | 189 | 15.08.2017 | Faktúra za elektr.energiu OŠK august 2017 | 36403008 | SEZ |
| DF2017/243 | 1172208498 | 67,76 | 15.08.2017 | Kancelárske potreby pre ZŠ | 31331131 | Ševt |
| DF2017/244 | 2017840 | 224,5 | 15.08.2017 | Nákup čerpadla | 35131489 | SIGNÁL-M |
| DF2017/245 | 2172894 | 143,16 | 16.08.2017 | Oprava vibračnej dosky | 33576009 | Ing. Ján Buchanec Technik |
| DF2017/246 | 622017 | 391,05 | 16.08.2017 | Nákup kancelárskych potrieb, mysky, poháre, | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2017/247 | 201708 | 660 | 17.08.2017 | Nákup dačekových predmetov na X.Deň obce | 41248384 | Fehérová Katarína KVETY KATICA |
| DF2017/248 | 1020170084 | 107,93 | 17.08.2017 | Nákup potravín na X.Deň obce | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2017/249 | 2170838 | 85,5 | 17.08.2017 | Nákup potravín na X.Deň obce | 45558493 | ISOKMAN - trading s.r.o. |
| DF2017/250 | 20170048 | 30 | 16.08.2017 | Elektroinštalačné práce | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV |
| DF2017/251 | 170250 | 246 | 18.08.2017 | Preprava Sv.Štefana Martovce-Biskupice | 36693103 | CUPI TRANS, s.r.o. |
| DF2017/252 | 6433000379 | 23,22 | 15.08.2017 | Úrazové poistenie pre deti v MŠ | 00653501 | UNIQA |
| DF2017/253 | 6433000380 | 56,24 | 15.08.2017 | Úrazové poistenie pre deti v ZŠ | 00653501 | UNIQA |
| DF2017/254 | 82017 | 185 | 20.08.2017 | Ukážka lukostrelby na X.Deň obce | 50033662 | Fiľakovskí vlci - Füleki Farkasok |
| DF2017/255 | 2017341 | 114 | 20.08.2017 | Nájom a montáž javiska na 20.08.2017 | 30232392 | VPS Fiľakovo |
| DF2017/256 | 2017342 | 42 | 20.08.2017 | Prenájom mobilnej toalety na 20.08.2017 | 30232392 | VPS Fiľakovo |
| DF2017/257 | 117088453 | 353,54 | 23.08.2017 | Faktúra za stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2017/258 | 2017012 | 91 | 24.08.2017 | Faktúra za ubytovanie na X.Deň obce | 42013241 | Hradné múzeum |
| DF2017/259 | 11701419 | 702 | 24.08.2017 | Studená asfaltová zmes | 35777087 | UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. |
| DF2017/260 | 2017045 | 105,96 | 14.08.2017 | Nákup frieb do malej sály | 31641539 | VULM BIOTECHNOLOGY |
| DF2017/261 | 2017049 | 38,4 | 14.08.2017 | Nákup frieb do ZŠ | 31641539 | VULM BIOTECHNOLOGY |
| DF2017/262 | 1700492 | 219,84 | 18.08.2017 | Nákup kovových regálov | 47966947 | ABAMET, s.r.o. |
| DF2017/263 | 1170440 | 8,84 | 15.08.2017 | Kancelárske potreby pre ZŠ | 34131159 | Cart Print |
| DF2017/264 | 17017 | 122,58 | 23.08.2017 | Obrus, garniže pre ZŠ | 34684395 | Zupková Eva |
| DF2017/265 | 20174298 | 691,56 | 28.08.2017 | Nákup hygienických potireb | 36642983 | Scandi s.r.o. |
| DF2017/266 | 20174299 | 128,87 | 28.08.2017 | Nákup hygienických potireb | 36642983 | Scandi s.r.o. |
| DF2017/267 | 20174304 | 268,67 | 28.08.2017 | Nákup hygienických potireb MŠ | 36642983 | Scandi s.r.o. |
| DF2017/268 | 2017362 | 136 | 12.08.2017 | Zahraničná doprava Biskupice - Szurdokpuspoki | 30232392 | VPS Fiľakovo |
| DF2017/269 | 5799862107 | 69,78 | 31.08.2017 | Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2017/270 | 772017 | 400 | 20.08.2017 | Faktúra za ozvučenie na X.Deň obce | 11933569 | MAJSTER |
| DF2017/271 | 20170400 | 20 | 31.08.2017 | Poskytnutá služba v oblasti CO august 2017 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2017/272 | 170013 | 257,9 | 05.09.2017 | Strešný materiál pre ZŠ Biskupice | 14179482 | SKLOTES JAKUB |
| DF2017/273 | 417 | 18 | 06.09.2017 | Oprava vchodových dverí | 32604432 | Varga Robert |
| DF2017/274 | 160297 | 475,96 | 31.08.2017 | Nákup potravín na X.Deň obce | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2017/275 | 1716107425 | 38,2 | 04.09.2017 | Nákup kancelárskych potrieb Škol.jedáleň | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2017/276 | 201700581 | 228,37 | 31.08.2017 | Nákup drobného opravného materiálu | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2017/277 | 1721108069 | 65,95 | 16.08.2017 | Denník Új Szó na 16.08.2017 | 35790253 | Petit Press |
| DF2017/278 | 7273889761 | 30 | 01.09.2017 | Odber zemného plynu september 2017 OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2017/279 | 7273889762 | 133 | 01.09.2017 | Odber zemného plynu september 2017 ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2017/280 | 7273889763 | 122 | 01.09.2017 | Odber zemného plynu september 2017 OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2017/281 | 3320170612 | 60,5 | 05.09.2017 | Nákup školských potrieb | 31333176 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
| DF2017/282 | 1542017 | 250 | 05.09.2017 | Vypracovanie projektu : prestavba objektu obce | 47431695 | Gemini People s. r. o. |
| DF2017/283 | 6807127560 | 60,96 | 04.09.2017 | Združené poistenie majetku MŠ | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. |
| DF2017/284 | 2017914463 | 161,03 | 07.09.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
| DF2017/285 | 20170056 | 30 | 08.09.2017 | Oprava verejného rozhlasu | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV |
| DF2017/286 | 83773109 | 10 | 31.08.2017 | Faktúra za mobilné služby august 2017 | 35848863 | O2 Slovakia |
| DF2017/287 | 17014 | 11341,44 | 05.09.2017 | Strešný materiál pre ZŠ Biskupice | 14179482 | SKLOTES JAKUB |
| DF2017/288 | 22040164 | 951 | 14.09.2017 | Faktúra za elektr.energiu OcÚ september 2017 | 36403008 | SEZ |
| DF2017/289 | 5202613700 | 268 | 14.09.2017 | Faktúra za elektr.energiu ZŠ september 2017 | 36403008 | SEZ |
| DF2017/290 | 8411701106 | 590,2 | 14.09.2017 | Nákup inštalačného materiálu | 00152781 | Plastika, a.s. |
| DF2017/291 | 2117205 | 405 | 12.09.2017 | Školenie - príprava členov hasičských jednotiek 9 | 42307791 | Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, o.z. |
| DF2017/292 | 170013 | 169,5 | 12.09.2017 | Nákup kuchynských potrieb pre ŠJ | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2017/293 | 53517 | 180 | 07.09.2017 | Aplikácia bioenzymatických prípravkov v ZŠ | 69639450 | PETR MRÁZEK |
| DF2017/294 | 230720379 | 403,8 | 04.09.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2017/295 | 2017220640 | 1440,67 | 22.08.2017 | Odvoz KO august 2017 | 31595758 | MEPOS |
| DF2017/296 | 2017108 | 36 | 31.07.2017 | Umiestnenie túlavých psov | 31948201 | Sloboda zvierat |
| DF2017/297 | 78131570 | 36,96 | 09.09.2017 | Faktúra za mobilné služby august 2017 | 35697270 | Orange |
| DF2017/298 | 170037 | 99 | 19.09.2017 | Nákup elektrickej nožnice | 35131489 | SIGNÁL-M |
| DF2017/299 | 170100144 | 100,2 | 20.09.2017 | Nákup farieb | 43706231 | Monika Deáková - DEMOCOLOR |
| DF2017/300 | 117097695 | 855,54 | 19.09.2017 | Faktúra za stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2017/301 | 170063 | 117,9 | 29.04.2017 | Ihrisko pod kostolom dobný materiál | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2017/302 | 1709030 | 2266,8 | 19.09.2017 | Nákup varovného systému Florian | 45352305 | MK hlas, s. r. o. |
| DF2017/303 | 170333 | 1702 | 20.09.2017 | Zameranie cintorína a dodanie modulu cintorín | 45325600 | MAPA Slovakia Digital s. r. o. |
| DF2017/304 | 21720092 | 60,62 | 20.09.2017 | Svet škôlkára | 35908718 | RAABE |
| DF2017/305 | 89953735 | 16,7 | 21.09.2017 | Balíček - Daňová kontrola | 36371271 | PORADCA |
| DF2017/306 | 230722530 | 205,24 | 25.09.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
| DF2017/307 | 5917025414 | 26,4 | 28.09.2017 | finančný spravodajca za rok 2018 | 31592503 | Poradca podnikateľa |
| DF2017/308 | 2017051 | 550 | 29.09.2017 | Kompletizácia dokumentu obstaranie kompostérov | 47601868 | SIMpakt s.r.o. |
| DF2017/309 | 21700036 | 57,62 | 28.09.2017 | Nákup stavebného materiálu | 31561403 | Stavoúnia |
| DF2017/310 | 170100158 | 147,8 | 30.09.2017 | Nákup spotrebného materiálu, farieb | 43706231 | Monika Deáková - DEMOCOLOR |
| DF2017/311 | 1020170099 | 226,3 | 30.09.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2017/312 | 20170066 | 110,59 | 30.09.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
| DF2017/313 | 170189 | 179,23 | 30.09.2017 | Nákup inštalačného materiálu | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2017/314 | 160307 | 205,06 | 30.09.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
| DF2017/315 | 170695 | 19 | 30.09.2017 | Zber a odvoz odpadu | 46615946 | EKRONN s.r.o. |
| DF2017/316 | 20170446 | 20 | 30.09.2017 | Poskytnutá služba v oblasti CO september 2017 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2017/317 | 2017428 | 140 | 16.09.2017 | Preprava detí ZŠ na zájazd - Hollókó | 30232392 | VPS Fiľakovo |
| DF2017/318 | 83773109 | 10 | 30.09.2017 | Faktúra za mobilné služby september 2017 | 35848863 | O2 Slovakia |
| DF2017/319 | 2017220763 | 1449,03 | 19.09.2017 | Odvoz KO september 2017 | 31595758 | MEPOS |
| DF2017/320 | 100896279 | 67,01 | 30.09.2017 | Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2017/321 | 7288873893 | 92 | 01.10.2017 | Odber zemného plynu október 2017 OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2017/322 | 7288873894 | 414 | 01.10.2017 | Odber zemného plynu október 2017 ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2017/323 | 7288873895 | 794 | 01.10.2017 | Odber zemného plynu október 2017 OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2017/324 | 12102017 | 32 | 06.10.2017 | Školenie - rozpočtové pravidlá | 31937306 | RVC |
| DF2017/325 | 20170069 | 235,28 | 10.10.2017 | Oprava verejného osvetlenia | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV |
| DF2017/326 | 171400395 | 59,6 | 10.10.2017 | Nákup kancelárskych potrieb | 47650621 | Patrik Pánik |
| DF2017/327 | 16692017 | 280,8 | 09.10.2017 | Studená asfaltová zmes | 35777087 | UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. |
| DF2017/328 | 22040164 | 951 | 10.10.2017 | Faktúra za elektr.energiu OcÚ október 2017 | 36403008 | SEZ |
| DF2017/329 | 5202613700 | 268 | 10.10.2017 | Faktúra za elektr.energiu ZŠ október 2017 | 36403008 | SEZ |
| DF2017/330 | 10170013 | 175 | 11.10.2017 | Výkopové práce mini bagrom | 46060553 | Peter Zerola |
| DF2017/331 | 1112700239 | 1057,76 | 11.10.2017 | Faktúra za služby SPOcÚ- stavebné konanie, školstv | 00316075 | Mesto Fiľakovo |
| DF2017/332 | 2017139 | 300 | 12.10.2017 | Monitorovacia správa VO | 36504254 | IKF Service, s.r.o. |
| DF2017/333 | 922017 | 16,6 | 12.10.2017 | Školské potreby pre MŠ ÚPSVR | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2017/334 | 932017 | 614,2 | 12.10.2017 | Školské potreby pre ZŠ ÚPSVR | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2017/335 | 78131570 | 26 | 15.10.2017 | Faktúra za mobilné služby september 2017 | 35697270 | Orange |
| DF2017/336 | 230724049 | 73,69 | 09.10.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2017/337 | 230724852 | 301,7 | 16.10.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2017/338 | 2017916581 | 207,06 | 12.10.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
| DF2017/339 | 170100242 | 93,96 | 16.10.2017 | Štrkopiesok ul. Adyho | 36633500 | IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. |
| DF2017/340 | 2171130988 | 80,4 | 17.10.2017 | Auditorská odmena za licenciu na verejné použitie | 01784504 | SOZA |
| DF2017/341 | 13392017 | 626,94 | 16.10.2017 | Nákup darčekových predmetov pre jubilantov | 32581190 | Jozef Smrhola-OLYMP |
| DF2017/342 | 2017029 | 168 | 11.10.2017 | Faktúra za terénne práce | 43297528 | Peter Sáfrány - SAFI |
| DF2017/343 | 2170489 | 100,18 | 05.10.2017 | Kamenivo ul. Adyho | 35697814 | PK Doprastav, a.s. |
| DF2017/344 | 117111130 | 957,94 | 24.10.2017 | Faktúra za stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2017/345 | 20170894 | 78 | 24.10.2017 | Tabuľa Zákaz domového predaja | 36498980 | LIMPO |
| DF2017/346 | 8702000666 | 375,54 | 25.10.2017 | Faktúra za darčekové kupóny pre jubilantov | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2017/347 | 17642017 | 280,8 | 25.10.2017 | Studená asfaltová zmes | 35777087 | UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. |
| DF2017/348 | 170100111 | 13,1 | 31.10.2017 | Elektroinštalačný materiál | 35132973 | Eugen Mihály ELIMA |
| DF2017/349 | 170841 | 19 | 31.10.2017 | Zber a odvoz odpadu | 46615946 | EKRONN s.r.o. |
| DF2017/350 | 20170080 | 109,02 | 31.10.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
| DF2017/351 | 1020170106 | 123,84 | 31.10.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2017/352 | 1020170107 | 31,03 | 31.10.2017 | Nákup ovocia na Deň zdravej výživy | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2017/353 | 20170502 | 20 | 31.10.2017 | Poskytnutá služba v oblasti CO október 2017 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2017/354 | 170207 | 62,68 | 31.10.2017 | Nákup inštalačného materiálu | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2017/355 | 1010999801 | 67,01 | 31.10.2017 | Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2017/356 | 160316 | 171,49 | 31.10.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2017/357 | 7268943839 | 152 | 01.11.2017 | Odber zemného plynu november 2017 OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2017/358 | 7268943840 | 685 | 01.11.2017 | Odber zemného plynu november 2017 ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2017/359 | 7268943841 | 1313 | 01.11.2017 | Odber zemného plynu november 2017 OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2017/360 | 20175629 | 205,13 | 03.11.2017 | Nákup čistiacich prostriedkov | 36642983 | Scandi s.r.o. |
| DF2017/361 | 22040164 | 951 | 08.11.2017 | Faktúra za elektr.energiu OcÚ november 2017 | 36403008 | SEZ |
| DF2017/362 | 5202613700 | 268 | 08.11.2017 | Faktúra za elektr.energiu ZŠ november 2017 | 36403008 | SEZ |
| DF2017/363 | 2017220840 | 2061,69 | 31.10.2017 | Odvoz KO október 2017 | 31595758 | MEPOS |
| DF2017/364 | 1082017 | 76,25 | 07.11.2017 | Nákup spotrebného materiálu pre MŠ | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2017/365 | 872017 | 220 | 13.11.2017 | Tlakový reproduktor pre verejný rozhlas | 41511468 | EJUMPS |
| DF2017/366 | 83773109 | 10 | 31.10.2017 | Faktúra za mobilné služby október 2017 | 35848863 | O2 Slovakia |
| DF2017/367 | 2171264452 | 130,21 | 08.11.2017 | Za vodné OcÚ | 36644030 | VEOLIA vod.spol. |
| DF2017/368 | 230726785 | 243,77 | 06.11.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2017/369 | 78131570 | 23,72 | 09.11.2017 | Faktúra za mobilné služby október 2017 | 35697270 | Orange |
| DF2017/370 | 64798500 | 187,11 | 08.11.2017 | Členský príspevok ZMOS 2018 | 58461400 | Združ.miest a obcí Slovenska |
| DF2017/371 | 20040524 | 35 | 08.11.2017 | Členský príspevok 2018 | 20040524 | Nógrád közművelődéséért |
| DF2017/372 | 20170079 | 80 | 16.11.2017 | Oprava verejného rozhlasu a radar | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV |
| DF2017/373 | 892017 | 133,5 | 16.11.2017 | Oprava gélová akumulátor - radar | 41511468 | EJUMPS |
| DF2017/374 | 21700039 | 199,69 | 09.11.2017 | Nákup stavebného materiálu | 31561403 | Stavoúnia |
| DF2017/375 | 2171131822 | 33,6 | 24.11.2017 | Auditorská odmena za licenciu na verejné použitie | 01784504 | SOZA |
| DF2017/376 | 230728845 | 171,49 | 27.11.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2017/377 | 230728798 | 10,1 | 27.11.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2017/378 | 952017 | 128,4 | 28.11.2017 | Montáž vianočnej ozdoby | 41511468 | EJUMPS |
| DF2017/379 | 20171045 | 78 | 30.11.2017 | Kalendáre | 36498980 | LIMPO |
| DF2017/380 | 170100122 | 28,25 | 30.11.2017 | Elektroinštalačný materiál | 35132973 | Eugen Mihály ELIMA |
| DF2017/381 | 2171131863 | 163,2 | 28.11.2017 | Auditorská odmena za licenciu na verejné použitie | 01784504 | SOZA |
| DF2017/382 | 6810793281 | 379,36 | 21.11.2017 | Združené poistenie majetku OcÚ | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. |
| DF2017/383 | 6810793564 | 112,27 | 21.11.2017 | Združené poistenie majetku ZŠ | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. |
| DF2017/384 | 160329 | 174,72 | 30.11.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2017/385 | 20170090 | 80,69 | 30.11.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
| DF2017/386 | 1020170125 | 215,6 | 30.11.2017 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |