Číslo: |
Číslo ext.: |
Suma: |
Dátum: |
Predmet: |
IČO: |
Firma: |
DF2020/1 |
120 |
676,8 |
02.01.2020 |
Oprava stolov a stoličiek |
14180154 |
Ján Kolpasky |
DF2020/2 |
230000361 |
266,59 |
09.01.2020 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2020/3 |
2020900241 |
234,85 |
09.01.2020 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
DF2020/4 |
8677781175 |
159 |
10.01.2020 |
Spotreba zemného plynu OŠK január 2020 |
35815256 |
SPP |
DF2020/5 |
8677781187 |
469 |
10.01.2020 |
Faktúra za zemný plyn ZŠ január 2020 |
35815256 |
SPP |
DF2020/6 |
8677781188 |
1222 |
10.01.2020 |
Faktúra za zemný plyn OcÚ január 2020 |
35815256 |
SPP |
DF2020/7 |
64798500 |
56 |
07.01.2020 |
Členský príspevok ZMON 2020 |
58461400 |
Združ.miest a obcí Slovenska |
DF2020/8 |
84171812 |
65,8 |
14.01.2020 |
Zákony 2020 |
36371271 |
PORADCA |
DF2020/9 |
2201100156 |
12 |
14.01.2020 |
Odmena za licenciu 2020 |
01784504 |
SOZA |
DF2020/10 |
2201100157 |
20,4 |
14.01.2020 |
Odmena za licenciu 2020 |
01784504 |
SOZA |
DF2020/11 |
78131570 |
24,95 |
09.01.2020 |
Faktúra za mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
DF2020/12 |
20200005 |
75 |
16.01.2020 |
Práca s plošinou |
40612759 |
Ervin Szabó - ELREV |
DF2020/13 |
2201100809 |
193,8 |
17.01.2020 |
Odmena za licenciu 2020 silvestr.zábava |
01784504 |
SOZA |
DF2020/14 |
20200033 |
84,42 |
21.01.2020 |
Toaletný papier, utierky |
51669196 |
NOVOHYGIENE, s.r.o. |
DF2020/15 |
200072 |
330 |
21.01.2020 |
Čarovné hrady Slovenska |
36754749 |
CBS vydávateľstvo |
DF2020/16 |
1020200251 |
97,2 |
23.01.2020 |
Led panel buf.časť |
35132973 |
Eugen Mihály ELIMA |
DF2020/17 |
202003 |
75,3 |
23.01.2020 |
Nákup farieb bufetová časť |
31641539 |
VULM BIOTECHNOLOGY |
DF2020/18 |
230001775 |
193,62 |
23.01.2020 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2020/19 |
230001810 |
16,18 |
23.01.2020 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2020/20 |
200001 |
205 |
24.01.2020 |
Kancelárske stoly pre MŠ |
17803420 |
Ranker |
DF2020/21 |
8251347021 |
17,99 |
21.01.2020 |
Faktúra za mobilné hovory |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2020/22 |
5705317724 |
216 |
29.01.2020 |
Súdny poplatok - Grulyo István |
00165778 |
Okresný súd |
DF2020/23 |
2600205928 |
89 |
27.01.2020 |
Právo pre OBCE |
31348262 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
DF2020/24 |
2020001 |
125 |
29.01.2020 |
Odpratanie snehu |
52479358 |
Fortuna Belina n.o. |
DF2020/25 |
120011920 |
960,54 |
28.01.2020 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2020/26 |
30200001 |
1800 |
30.01.2020 |
Vypracovanie projektu : zlepšenie prístupu MRK |
52044513 |
INSUCCOR s.r.o. |
DF2020/27 |
2020220004 |
1306,92 |
21.01.2020 |
Odvoz za KO január 2020 |
31595758 |
MEPOS |
DF2020/28 |
200100007 |
30,67 |
31.01.2020 |
Baterie, rotbočovač |
35132973 |
Eugen Mihály ELIMA |
DF2020/29 |
20170360 |
17,42 |
29.01.2020 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
50465481 |
Soldanus Group s.r.o. |
DF2020/30 |
20200007 |
93,05 |
31.01.2020 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
DF2020/31 |
3020010172 |
155 |
31.01.2020 |
Elektrická energia ZŠ |
43806643 |
BUKÓZA ENERGO, a. s. |
DF2020/32 |
3020010173 |
80 |
31.01.2020 |
Elektrická energia Dom smútku |
43806643 |
BUKÓZA ENERGO, a. s. |
DF2020/33 |
20200012 |
20 |
31.01.2020 |
Služby v oblasti CO január 2020 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
DF2020/34 |
1002316 |
4,08 |
31.01.2020 |
Telekomunikačné služby ZŠ |
36022926 |
FILLECK s.r.o. |
DF2020/35 |
202000117 |
66,45 |
31.01.2020 |
Sporebný materiál bufetová časť |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2020/36 |
83773109 |
10 |
31.01.2020 |
Telekomunikačné služby - mobilné hovory |
35848863 |
O2 Slovakia |
DF2020/37 |
1020200009 |
246,93 |
31.01.2020 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
DF2020/38 |
160640 |
218,27 |
31.01.2020 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
DF2020/39 |
220002 |
330,43 |
30.01.2020 |
Nákup stavebného mat.bufetová časť |
31561403 |
Stavoúnia |
DF2020/40 |
8251705782 |
38,36 |
31.01.2020 |
Telekomunikačné služby január 2020 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2020/41 |
5202612500 |
231 |
01.02.2020 |
Faktúra za elektrickú energiu OŠK |
36403008 |
SEZ |
DF2020/42 |
8697177210 |
154 |
01.02.2020 |
Spotreba zemného plynu OŠK február 2020 |
35815256 |
SPP |
DF2020/43 |
8697177222 |
455 |
01.02.2020 |
Faktúra za zemný plyn ZŠ február 2020 |
35815256 |
SPP |
DF2020/44 |
8697177223 |
1185 |
01.02.2020 |
Faktúra za zemný plyn OcÚ február 2020 |
35815256 |
SPP |
DF2020/45 |
3020020116 |
155 |
03.02.2020 |
Elektrická energia ZŠ |
43806643 |
BUKÓZA ENERGO, a. s. |
DF2020/46 |
3020020117 |
80 |
03.02.2020 |
Elektrická energia Dom smútku |
43806643 |
BUKÓZA ENERGO, a. s. |
DF2020/47 |
20028 |
126,7 |
04.02.2020 |
Sieťka, loptičky stolnotenisové |
36046132 |
TOPSPIN s.r.o. |
DF2020/48 |
202000212 |
259 |
10.02.2020 |
Chladnička Beko |
32618026 |
Elektro M.T. |
DF2020/49 |
20028 |
21,8 |
13.02.2020 |
Medajle k súťaži stolný tenis |
31628753 |
FALCON SPORT s.r.o. |
DF2020/50 |
3020010678 |
383,83 |
31.01.2020 |
Elektrická energia OcÚ 1/2020 |
43806643 |
BUKÓZA ENERGO, a. s. |
DF2020/51 |
3020010679 |
61,54 |
31.01.2020 |
Elektrická energia OcÚ 1/2020 |
43806643 |
BUKÓZA ENERGO, a. s. |
DF2020/52 |
3020010677 |
424,54 |
31.01.2020 |
Elektrická energia Verejné osvetlenie 1/2020 |
43806643 |
BUKÓZA ENERGO, a. s. |
DF2020/53 |
520 |
1545,6 |
13.02.2020 |
Oprava stolov, stoličiek, šatníkových regálov |
14180154 |
Ján Kolpasky |
DF2020/54 |
2016001 |
36 |
13.02.2020 |
Umiestnenie túlavého psa |
31948201 |
Sloboda zvierat |
DF2020/55 |
230003830 |
295,42 |
13.02.2020 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2020/56 |
2020902537 |
125,9 |
13.02.2020 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
DF2020/57 |
78131570 |
23,84 |
15.02.2020 |
Faktúra za mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
DF2020/58 |
20059 |
378 |
07.02.2020 |
Skladané mapy - Cerová vrchovina |
36754749 |
CBS vydávateľstvo |
DF2020/59 |
32020006 |
1700 |
18.02.2020 |
Nákup školských potrieb SZNP |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
DF2020/60 |
32020007 |
634 |
18.02.2020 |
Nákup školských potrieb vzdelávacie poukazy |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
DF2020/61 |
1020200016 |
96,92 |
20.02.2020 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
DF2020/62 |
20032 |
25 |
21.02.2020 |
Pamätná plaketa v púzdre Csemadok 70. jubileum |
31628753 |
FALCON SPORT s.r.o. |
DF2020/63 |
8253595031 |
17,99 |
21.02.2020 |
Faktúra za mobilné hovory |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2020/64 |
2020015 |
279,72 |
24.02.2020 |
Oprava ponorného čerpadla ZŠ |
36034916 |
SIGNÁL s.r.o. |
DF2020/65 |
10200003 |
220 |
26.02.2020 |
Výkopové práce |
46060553 |
Peter Zerola |
DF2020/66 |
2020017 |
498,3 |
26.02.2020 |
Notebook HP 255 pre MŠ |
41817940 |
MEDIACITY Fehér |
DF2020/67 |
160650 |
150,19 |
25.02.2020 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
DF2020/68 |
120021136 |
1039,94 |
25.02.2020 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2020/69 |
20200012 |
81,25 |
25.02.2020 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
DF2020/70 |
1560007924 |
19,82 |
25.02.2020 |
Potvrdenie o pobyte bianco |
42272360 |
Centrum polygrafických služieb |
DF2020/71 |
20202016 |
15,93 |
26.02.2020 |
Vypracovanie lek.posudku- Malvína Hercegová |
36638200 |
Ekmed, s.r.o. |
DF2020/72 |
20200076 |
20 |
29.02.2020 |
Služby v oblasti CO február 2020 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
DF2020/73 |
200125 |
38,7 |
28.02.2020 |
Zber a odvoz odpadu v ŠJ |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
DF2020/74 |
20017332 |
3,66 |
29.02.2020 |
Telekomunikačné služby ZŠ |
36022926 |
FILLECK s.r.o. |
DF2020/75 |
83773109 |
10 |
29.02.2020 |
Telekomunikačné služby - mobilné hovory |
35848863 |
O2 Slovakia |
DF2020/76 |
8253957690 |
38 |
29.02.2020 |
Telekomunikačné služby január 2020 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2020/77 |
2020220053 |
1257,66 |
29.02.2020 |
Odvoz za KO február 2020 |
31595758 |
MEPOS |
DF2020/78 |
202020 |
149,4 |
28.02.2020 |
Nákup školských potrieb v ÚPSVR |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2020/79 |
8687530528 |
145 |
01.03.2020 |
Spotreba zemného plynu OŠK marec 2020 |
35815256 |
SPP |
DF2020/80 |
8687530540 |
429 |
01.03.2020 |
Faktúra za zemný plyn ZŠ marec 2020 |
35815256 |
SPP |
DF2020/81 |
8687530541 |
1117 |
01.03.2020 |
Faktúra za zemný plyn OcÚ marec 2020 |
35815256 |
SPP |
DF2020/82 |
3020030187 |
155 |
02.03.2020 |
Elektrická energia ZŠ |
43806643 |
BUKÓZA ENERGO, a. s. |
DF2020/83 |
3020030188 |
80 |
02.03.2020 |
Elektrická energia Dom smútku |
43806643 |
BUKÓZA ENERGO, a. s. |
DF2020/84 |
242020 |
33,2 |
02.03.2020 |
Nákup školských potrieb v ÚPSVR |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2020/85 |
20022 |
358,64 |
24.02.2020 |
Oprava kosačky |
32605668 |
Ľuboš Toman - LESTOM |
DF2020/86 |
20170398 |
42,6 |
04.03.2020 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
50465481 |
Soldanus Group s.r.o. |
DF2020/87 |
230005464 |
180,08 |
05.03.2020 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2020/88 |
102003 |
80 |
09.03.2020 |
Služby technika v oblasti PO a BOZP 1.Q 2020 |
32625421 |
AENEAS - Anderko |
DF2020/89 |
262020 |
417,3 |
09.03.2020 |
Nákup kancel. potrieb REGOB |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2020/90 |
42020 |
62 |
09.03.2020 |
Oprava pneumatiky |
47711701 |
Miroslav Galus - BARUM GALUS |
DF2020/91 |
2020903806 |
21,6 |
05.03.2020 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
DF2020/92 |
3020020459 |
352,27 |
29.02.2020 |
Elektrická energia Verejné osvetlenie 2/2020 |
43806643 |
BUKÓZA ENERGO, a. s. |
DF2020/93 |
3020020460 |
374,62 |
29.02.2020 |
Elektrická energia OcÚ 2/2020 |
43806643 |
BUKÓZA ENERGO, a. s. |
DF2020/94 |
3020020461 |
61,45 |
29.02.2020 |
Elektrická energia OcÚ 2/2020 |
43806643 |
BUKÓZA ENERGO, a. s. |
DF2020/95 |
20011 |
430,82 |
20.03.2020 |
Koberec, guma látka |
34684395 |
Zupková Eva |
DF2020/96 |
201400091 |
89,4 |
20.03.2020 |
Nákup kancelárskych potrieb |
47650621 |
Patrik Pánik |
DF2020/97 |
20064 |
3928 |
19.03.2020 |
Nákup športových potrieb z dot. |
31628753 |
FALCON SPORT s.r.o. |
DF2020/98 |
20056 |
252,4 |
14.03.2020 |
Pracovné oblečenie pre MOPS |
31628753 |
FALCON SPORT s.r.o. |
DF2020/99 |
202002 |
567 |
13.03.2020 |
Členský príspevok na rok 2020 |
37899180 |
Geopark |
DF2020/100 |
1202020 |
455,76 |
11.03.2020 |
Nákup darčekových predmetov na Deň učiteľov |
32581190 |
Jozef Smrhola-OLYMP |
DF2020/101 |
200153 |
70 |
12.03.2020 |
Nákup dezinfekčných prostriedkov |
45547921 |
Briston |
DF2020/102 |
20200237 |
325,2 |
19.03.2020 |
Nákup dezinfekčných prostriedkov pre ZŠ |
51669196 |
NOVOHYGIENE, s.r.o. |
DF2020/103 |
1020 |
1224 |
14.03.2020 |
Oprava stolov, stoličiek, šatníkových regálov |
14180154 |
Ján Kolpasky |
DF2020/104 |
78131570 |
25,51 |
09.03.2020 |
Faktúra za mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
DF2020/105 |
20200037 |
420 |
20.03.2020 |
Audítorská činnosť I.etepa |
46067159 |
D.E.A.AUDIT s.r.o. |
DF2020/106 |
8255860593 |
17,99 |
21.03.2020 |
Faktúra za mobilné hovory |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2020/107 |
20200261 |
233,7 |
26.03.2020 |
Toaletný papier, utierky, dezinfekčný pr. |
51669196 |
NOVOHYGIENE, s.r.o. |
DF2020/108 |
20005 |
7200 |
23.03.2020 |
Odstránenie zatekania prístrešku na budove ZŠ |
14179482 |
SKLOTES JAKUB |
DF2020/109 |
200023 |
3968,17 |
27.03.2020 |
Odstránenie zatekania prístrešku na budove ZŠ okná |
50152408 |
REALTHERM Slovakia plus s. r. o. |
DF2020/110 |
200100032 |
68 |
23.03.2020 |
Elektroinštalačný materiál |
35132973 |
Eugen Mihály ELIMA |
DF2020/111 |
1020200042 |
34,43 |
24.03.2020 |
Nákup na športovú akciu |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
DF2020/112 |
1020200041 |
93,96 |
24.03.2020 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
DF2020/113 |
160661 |
48,93 |
25.03.2020 |
Nákup na športovú akciu |
41814240 |
Jozef Ferencz |
DF2020/114 |
160660 |
93,96 |
25.03.2020 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
DF2020/115 |
362020 |
179,2 |
25.03.2020 |
Nákup kancelárskych potrieb |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2020/116 |
120030560 |
994,14 |
24.03.2020 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2020/117 |
20200026 |
54,1 |
31.03.2020 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
DF2020/118 |
2020012 |
420 |
13.03.2020 |
Terénne práce |
43297528 |
Peter Sáfrány - SAFI |
DF2020/119 |
200294 |
576 |
31.03.2020 |
Ročný poplatok do mapového portálu |
45325600 |
MAPA Slovakia Digital s. r. o. |
DF2020/120 |
200305 |
19,7 |
31.03.2020 |
Zber a odvoz odpadu v ŠJ |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
DF2020/121 |
8256221763 |
38 |
31.03.2020 |
Telekomunikačné služby marec 2020 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2020/122 |
83773109 |
10 |
31.03.2020 |
Faktúra za molbilné služby |
35848863 |
O2 Slovakia |
DF2020/123 |
1002316 |
2,11 |
31.03.2020 |
Telekomunikačné služby ZŠ |
36022926 |
FILLECK s.r.o. |
DF2020/124 |
2020220095 |
2408,03 |
31.03.2020 |
Odvoz za KO marec 2020 |
31595758 |
MEPOS |
DF2020/125 |
202000305 |
212,86 |
31.03.2020 |
Spotrebný materiál pre OcÚ |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2020/126 |
3020030553 |
331,01 |
31.03.2020 |
Elektrická energia Verejné osvetlenie 3/2020 |
43806643 |
BUKÓZA ENERGO, a. s. |
DF2020/127 |
3020030555 |
60,34 |
31.03.2020 |
Elektrická energia KD 3/2020 |
43806643 |
BUKÓZA ENERGO, a. s. |
DF2020/128 |
3020030554 |
343,67 |
31.03.2020 |
Elektrická energia OcÚ 3/2020 |
43806643 |
BUKÓZA ENERGO, a. s. |
DF2020/129 |
20200132 |
20 |
31.03.2020 |
Služby v oblasti CO marec 2020 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
DF2020/130 |
8629490029 |
80 |
01.04.2020 |
Spotreba zemného plynu OŠK apríl 2020 |
35815256 |
SPP |
DF2020/131 |
8629490041 |
235 |
01.04.2020 |
Faktúra za zemný plyn ZŠ apríl 2020 |
35815256 |
SPP |
DF2020/132 |
8629490042 |
611 |
01.04.2020 |
Faktúra za zemný plyn OcÚ apríl 2020 |
35815256 |
SPP |
DF2020/133 |
201400231 |
59,6 |
03.04.2020 |
Nákup kancelárskych potrieb |
47650621 |
Patrik Pánik |
DF2020/134 |
3020040118 |
155 |
01.04.2020 |
Elektrická energia ZŠ |
43806643 |
BUKÓZA ENERGO, a. s. |
DF2020/135 |
3020040117 |
80 |
01.04.2020 |
Elektrická energia Dom smútku |
43806643 |
BUKÓZA ENERGO, a. s. |
DF2020/136 |
720024757 |
51,7 |
07.04.2020 |
Faktúra za internetové služby |
36743852 |
WebHouse |
DF2020/137 |
78131570 |
32,04 |
09.04.2020 |
Faktúra za mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
DF2020/138 |
2020040 |
503,55 |
20.04.2020 |
Nákup pracovných odevov a obuvov |
35133805 |
TYGRAM Sáfrányová M. |
DF2020/139 |
220009 |
25,9 |
16.04.2020 |
Cement, vápno |
31561403 |
Stavoúnia |
DF2020/140 |
8258130784 |
17,99 |
21.04.2020 |
Faktúra za mobilné hovory |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2020/141 |
120040502 |
1506,54 |
24.04.2020 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2020/142 |
2020137 |
91,8 |
27.04.2020 |
Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov ZŠ |
14178354 |
NOVHAS Jackuliak |
DF2020/143 |
2020138 |
189,6 |
27.04.2020 |
Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov OcÚ |
14178354 |
NOVHAS Jackuliak |
DF2020/144 |
20200199 |
20 |
30.04.2020 |
Služby v oblasti CO apríl 2020 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |