|
Číslo faktúry: |
Suma: |
Dátum: |
Predmet: |
IČO: |
Obchodný partner: |
|
DF2015/1 |
403,40 EUR |
05.01.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/2 |
103,86 EUR |
08.01.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2015/3 |
20,40 EUR |
12.01.2015 |
Autorská odmena SOZA |
01784504 |
SOZA |
|
DF2015/4 |
12,00 EUR |
12.01.2015 |
Autorská odmena SOZA |
01784504 |
SOZA |
|
DF2015/5 |
15,58 EUR |
09.01.2015 |
Mes.poplatok za mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
|
DF2015/6 |
841,00 EUR |
01.01.2015 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/7 |
1 041,00 EUR |
01.01.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/8 |
141,68 EUR |
19.01.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/9 |
34,93 EUR |
19.01.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/10 |
1 560,00 EUR |
19.01.2015 |
Verejné obstar. -Modernizácia a rekonštrukcia VO |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2015/11 |
1 560,00 EUR |
19.01.2015 |
Verejné obstar. - Rekonštrukcia strechy ZŠ |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2015/12 |
90,01 EUR |
22.01.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2015/13 |
134,67 EUR |
30.01.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
44271964 |
JPZ |
|
DF2015/14 |
65,36 EUR |
31.01.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2015/15 |
154,04 EUR |
31.01.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2015/16 |
18,58 EUR |
31.01.2015 |
RTVS poplatok za január |
36857432 |
RTVS |
|
DF2015/17 |
97,32 EUR |
31.01.2015 |
Toner, farba, valec |
41817940 |
MEDIACITY Fehér |
|
DF2015/18 |
12,09 EUR |
02.02.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/19 |
166,89 EUR |
27.01.2015 |
Oprava verej.osvetlenia |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
|
DF2015/20 |
20,00 EUR |
31.01.2015 |
Poskytnutá služba v oblasti civilnej ochrany |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2015/21 |
1 125,34 EUR |
31.01.2015 |
Vývoz, zneškodnenie TKO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2015/22 |
76,28 EUR |
31.01.2015 |
Pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2015/23 |
815,00 EUR |
01.02.2015 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/24 |
1 008,00 EUR |
01.02.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/25 |
206,27 EUR |
05.02.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2015/26 |
18,58 EUR |
01.02.2015 |
RTVS poplatok za február |
36857432 |
RTVS |
|
DF2015/27 |
314,00 EUR |
01.02.2015 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/28 |
1 014,00 EUR |
01.02.2015 |
elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/29 |
160,94 EUR |
02.02.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/30 |
12,47 EUR |
09.02.2015 |
Mes.poplatok za mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
|
DF2015/31 |
180,00 EUR |
11.02.2015 |
Bio roztok dezinfekcia ZŠ |
69639450 |
PETR MRÁZEK |
|
DF2015/32 |
855,54 EUR |
17.02.2015 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
|
DF2015/33 |
40,75 EUR |
17.02.2015 |
Materská škola a jej riadenie |
35908718 |
RAABE |
|
DF2015/34 |
103,62 EUR |
25.02.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/35 |
39,06 EUR |
23.02.2015 |
Materská škola a jej riadenie |
35908718 |
RAABE |
|
DF2015/36 |
20,00 EUR |
28.02.2015 |
Poskytnutá služba v oblasti civilnej ochrany |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2015/37 |
8,50 EUR |
24.02.2015 |
finančná spravod. za rok 2014 |
31592503 |
Poradca podnikateľa |
|
DF2015/38 |
724,44 EUR |
28.02.2015 |
Obecný majetok - údržba |
31609481 |
PROXIMA, s.r.o. |
|
DF2015/39 |
768,00 EUR |
01.03.2015 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/40 |
951,00 EUR |
01.03.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/41 |
147,00 EUR |
01.03.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/42 |
43,74 EUR |
28.02.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2015/43 |
129,00 EUR |
28.02.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2015/44 |
1 046,64 EUR |
24.02.2015 |
Vývoz, zneškodnenie, uloženie TKO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2015/45 |
28,60 EUR |
17.02.2015 |
Kompletný zoznam obcí a miest SR ALMANACH |
35960132 |
Datatrade |
|
DF2015/46 |
169,70 EUR |
02.03.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/47 |
373,30 EUR |
02.03.2015 |
Tričká, plaketa, diplom, poštovné |
32581190 |
Jozef Smrhola-OLYMP |
|
DF2015/48 |
183,60 EUR |
02.03.2015 |
Reflexná vesta , preukaz poslanca |
32581190 |
Jozef Smrhola-OLYMP |
|
DF2015/49 |
81,25 EUR |
27.02.2015 |
Úrazové poistenie počas aktivačnej čin. 25 osôb |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
DF2015/50 |
180,00 EUR |
28.02.2015 |
Faktúra za inzerciu |
35790253 |
Petit Press |
|
DF2015/51 |
76,48 EUR |
28.02.2015 |
Pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2015/52 |
292,80 EUR |
05.03.2015 |
Hračky, vodové farby, stavebnice |
31360513 |
STIEFEL EUROCART |
|
DF2015/53 |
21,00 EUR |
09.03.2015 |
Plaketa, poštovné |
32581190 |
Jozef Smrhola-OLYMP |
|
DF2015/54 |
182,60 EUR |
09.03.2015 |
Voskovky, farby, pastelky pre MŠ |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
|
DF2015/55 |
614,20 EUR |
09.03.2015 |
Zošity,perá, farby nožnice pre ZŠ |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
|
DF2015/56 |
199,99 EUR |
10.03.2015 |
Rukavice, baganče pre AČ |
32613792 |
Agrocentrum Fiľakovo |
|
DF2015/57 |
739,20 EUR |
06.03.2015 |
Terénne zemné práce |
43297528 |
Peter Sáfrány - SAFI |
|
DF2015/58 |
355,20 EUR |
06.03.2015 |
Terénne zemné práce |
43297528 |
Peter Sáfrány - SAFI |
|
DF2015/59 |
20,00 EUR |
12.03.2015 |
Členský príspevok |
45022011 |
Partnerstvo Južného Novohradu |
|
DF2015/60 |
395,12 EUR |
12.03.2015 |
Servis úpravne vody, dávkovacieho čerpadla |
46514643 |
AQUA trade Slovakia s.r.o |
|
DF2015/61 |
92,00 EUR |
12.03.2015 |
Oprava plyn.šporáka v škol.jedálni |
30506531 |
General Servis |
|
DF2015/62 |
314,00 EUR |
16.03.2015 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/63 |
18,58 EUR |
15.03.2015 |
RTVS poplatok za marec |
36857432 |
RTVS |
|
DF2015/64 |
1 014,00 EUR |
15.03.2015 |
elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/65 |
278,00 EUR |
10.03.2015 |
Betónové tvárnice |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/66 |
342,00 EUR |
24.03.2015 |
Školenie- komunálne právo obcí a miest |
36189855 |
SOTAC |
|
DF2015/67 |
20,92 EUR |
09.03.2015 |
Mes.poplatok za mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
|
DF2015/68 |
80,00 EUR |
02.03.2015 |
Školenie BOZP a OPP pre AČ |
32625421 |
AENEAS - Anderko |
|
DF2015/69 |
259,00 EUR |
19.03.2015 |
Výučbové CD |
31360513 |
STIEFEL EUROCART |
|
DF2015/70 |
240,59 EUR |
16.03.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/71 |
153,80 EUR |
19.03.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2015/72 |
121,53 EUR |
23.03.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/73 |
130,00 EUR |
15.03.2015 |
Preprava osôb Szurdokpuspoku |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
|
DF2015/74 |
166,86 EUR |
17.03.2015 |
Oprava kosačky Viking MB545OV |
36052213 |
Hurtík s.r.o. |
|
DF2015/75 |
33,50 EUR |
23.03.2015 |
Odmena umelcom zvukových záznamov v roku 2015 |
17310598 |
Slovgram |
|
DF2015/76 |
236,49 EUR |
25.03.2015 |
Oprava verej.osvetlenia |
41511468 |
EJUMPS |
|
DF2015/77 |
1 132,61 EUR |
24.03.2015 |
Vývoz, zneškodnenie, uloženie TKO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2015/78 |
939,54 EUR |
26.03.2015 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
|
DF2015/79 |
119,20 EUR |
30.03.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
44271964 |
JPZ |
|
DF2015/80 |
16,38 EUR |
18.03.2015 |
Nákup farieb na cintorínsku bránu |
31641539 |
VULM BIOTECHNOLOGY |
|
DF2015/81 |
94,47 EUR |
31.03.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2015/82 |
156,00 EUR |
31.03.2015 |
Ročná licencia do Národného informač. portálu SR |
35751291 |
Národné inf.str.SR |
|
DF2015/83 |
48,00 EUR |
30.03.2015 |
Dodanie 1 pare PD stavby:Vybudovanie kanalizácie |
31644520 |
Hydroeco s.r.o. |
|
DF2015/84 |
302,94 EUR |
31.03.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2015/85 |
20,00 EUR |
31.03.2015 |
Poskytnutá služba v oblasti civilnej ochrany |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2015/86 |
430,00 EUR |
01.04.2015 |
Nákup kancel.potrieb, tonery, kancel.papier |
44879873 |
Eva Nagyová |
|
DF2015/87 |
76,48 EUR |
31.03.2015 |
Pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2015/88 |
540,00 EUR |
01.04.2015 |
Energetický audit Rekonštrukcia strechy ZŠ |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2015/89 |
49,10 EUR |
07.04.2015 |
Služba optimum |
36743852 |
WebHouse |
|
DF2015/90 |
561,00 EUR |
07.04.2015 |
Členský príspevok Geopark Novohrad |
37899180 |
Geopark |
|
DF2015/91 |
748,20 EUR |
10.04.2015 |
Oprava verejného osvetlenia |
35132973 |
Eugen Mihály ELIMA |
|
DF2015/92 |
456,00 EUR |
12.04.2015 |
Lenovo IP notebook , Tlačiareň Samsung |
44879873 |
Eva Nagyová |
|
DF2015/93 |
314,00 EUR |
15.04.2015 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/94 |
1 014,00 EUR |
15.04.2015 |
elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/95 |
18,58 EUR |
15.04.2015 |
RTVS poplatok za apríl |
36857432 |
RTVS |
|
DF2015/96 |
421,00 EUR |
01.04.2015 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/97 |
81,00 EUR |
01.04.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/98 |
520,00 EUR |
01.04.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/99 |
144,80 EUR |
16.04.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2015/100 |
291,99 EUR |
20.04.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/101 |
28,22 EUR |
20.04.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/102 |
20,71 EUR |
09.04.2015 |
Mes.poplatok za mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
|
DF2015/103 |
184,80 EUR |
20.04.2015 |
Nákup dosiek |
36048810 |
ARON spol. s r.o. |
|
DF2015/104 |
964,80 EUR |
20.04.2015 |
Faktúra za zemné práce :rekonštrukcia námestia |
43297528 |
Peter Sáfrány - SAFI |
|
DF2015/105 |
100,00 EUR |
07.04.2015 |
Jarné aerofoto |
46747770 |
CBS Maľované Mapy s.r.o. |
|
DF2015/106 |
524,84 EUR |
17.04.2015 |
Elektronická aukcia za dodávateľa elektr.energie |
47474289 |
APF Services s.r.o. |
|
DF2015/107 |
231,36 EUR |
20.04.2015 |
Štrkopiesok triedeny |
36633500 |
IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. |
|
DF2015/108 |
158,91 EUR |
22.04.2015 |
Maltovník,sieťka,rúra, riedidlo |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/109 |
133,08 EUR |
22.04.2015 |
Lepidlo, štetce, kefa, kartáč, farba, penetra |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/110 |
577,63 EUR |
23.04.2015 |
Fúrik, čižmy, lopata, sekera, prac.pomôcky pre AČ |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/111 |
189,82 EUR |
23.04.2015 |
Nákup ihl.rezivo - foršne |
36048810 |
ARON spol. s r.o. |
|
DF2015/112 |
28,60 EUR |
21.04.2015 |
Tlačivá pre materskú školu |
31331131 |
Ševt |
|
DF2015/113 |
191,20 EUR |
16.04.2015 |
Nákup hračiek |
36268569 |
HOBLA s.r.o |
|
DF2015/114 |
1 224,75 EUR |
24.04.2015 |
Vývoz, zneškodnenie, uloženie TKO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2015/115 |
176,40 EUR |
20.04.2015 |
Oprava a kontrola hydrantov OcÚ |
14178354 |
NOVHAS Jackuliak |
|
DF2015/116 |
254,40 EUR |
20.04.2015 |
Oprava a kontrola hasiacich prístrojov ZŠ |
14178354 |
NOVHAS Jackuliak |
|
DF2015/117 |
420,00 EUR |
30.04.2015 |
Audítorská činnosť |
46067159 |
D.E.A.AUDIT s.r.o. |
|
DF2015/118 |
233,09 EUR |
30.04.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2015/119 |
97,66 EUR |
30.04.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2015/120 |
20,00 EUR |
30.04.2015 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2015/121 |
168,18 EUR |
21.04.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
44271964 |
JPZ |
|
DF2015/122 |
204,72 EUR |
09.04.2015 |
Nákup farieb: žltá,červená,biela |
31641539 |
VULM BIOTECHNOLOGY |
|
DF2015/123 |
27,19 EUR |
30.04.2015 |
Toner komp. pre MŠ |
41817940 |
MEDIACITY Fehér |
|
DF2015/124 |
76,48 EUR |
30.04.2015 |
Pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2015/125 |
132,88 EUR |
04.05.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/126 |
199,00 EUR |
01.05.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/127 |
31,00 EUR |
01.05.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/128 |
161,00 EUR |
01.05.2015 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/129 |
700,00 EUR |
04.05.2015 |
Celoročná systémová podpora URBIS 1.5.15-30.04.16 |
36041688 |
MADE-URBIS |
|
DF2015/130 |
314,00 EUR |
15.05.2015 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/131 |
18,58 EUR |
15.05.2015 |
RTVS poplatok za máj |
36857432 |
RTVS |
|
DF2015/132 |
1 014,00 EUR |
15.05.2015 |
elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/133 |
630,20 EUR |
29.04.2015 |
Obecný majetok - údržba |
31609481 |
PROXIMA, s.r.o. |
|
DF2015/134 |
911,00 EUR |
14.05.2015 |
Doska vibračná ZI RPE160G |
32613792 |
Agrocentrum Fiľakovo |
|
DF2015/135 |
540,00 EUR |
14.05.2015 |
Za prepracovanie PD z dôvodu výsledkov ener.auditu |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2015/136 |
300,00 EUR |
14.05.2015 |
Za doplnenie energetického auditu Budova ZŠ a MŠ |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2015/137 |
135,47 EUR |
29.04.2015 |
Nákup stavebného materiálu |
31561403 |
Stavoúnia |
|
DF2015/138 |
14,75 EUR |
15.05.2015 |
Registrácia domény 13.6.2015-12.6.2016 |
36743852 |
WebHouse |
|
DF2015/139 |
22,69 EUR |
18.05.2015 |
Poistenie majetku MŠ |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
DF2015/140 |
94,82 EUR |
14.05.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2015/141 |
27,65 EUR |
18.05.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/142 |
65,63 EUR |
18.05.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/143 |
92,66 EUR |
06.05.2015 |
Faktúra za vodné 66 m3 |
36644030 |
VEOLIA vod.spol. |
|
DF2015/144 |
11,98 EUR |
09.05.2015 |
Mes.poplatok za mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
|
DF2015/145 |
96,95 EUR |
30.04.2015 |
Nákup žiaroviek, štarter na opravu VO |
35132973 |
Eugen Mihály ELIMA |
|
DF2015/146 |
98,00 EUR |
19.05.2015 |
Škola a stravovanie ročný predplatné |
35908718 |
RAABE |
|
DF2015/147 |
119,83 EUR |
25.05.2015 |
Nákup hygien.prostriedkov /toal.papier,mydlo/ |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
|
DF2015/148 |
420,00 EUR |
20.05.2015 |
Audítorská činnosť |
46067159 |
D.E.A.AUDIT s.r.o. |
|
DF2015/149 |
556,50 EUR |
21.05.2015 |
Nákup reprez.predmetov /uteráky,perá, poháre,tašky |
36498980 |
LIMPO |
|
DF2015/150 |
1 351,33 EUR |
22.05.2015 |
Vývoz, zneškodnenie, uloženie TKO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2015/151 |
18,00 EUR |
11.05.2015 |
Nákup hračiek |
36268569 |
HOBLA s.r.o |
|
DF2015/152 |
153,75 EUR |
25.05.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
44271964 |
JPZ |
|
DF2015/153 |
237,19 EUR |
31.05.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2015/154 |
132,73 EUR |
31.05.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2015/155 |
20,00 EUR |
31.05.2015 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2015/156 |
660,00 EUR |
27.05.2015 |
Faktúra za zemné práce :rekonštrukcia námestia |
43297528 |
Peter Sáfrány - SAFI |
|
DF2015/157 |
207,20 EUR |
29.05.2015 |
Faktúra za betónové tvárnice :rekonštr. námestia |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/158 |
72,90 EUR |
28.05.2015 |
Faktúra za Új Szó |
35790253 |
Petit Press |
|
DF2015/159 |
72,00 EUR |
26.05.2015 |
Faktúra za umiestnenie túlavých psov |
31948201 |
Sloboda zvierat |
|
DF2015/160 |
438,94 EUR |
29.05.2015 |
Faktúra za cement,omietka :rekonštr. námestia |
31561403 |
Stavoúnia |
|
DF2015/161 |
58,60 EUR |
31.05.2015 |
Pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2015/162 |
202,12 EUR |
04.06.2015 |
Oprava verej.rozhlasu |
41511468 |
EJUMPS |
|
DF2015/163 |
158,89 EUR |
01.06.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
44271964 |
JPZ |
|
DF2015/164 |
19,00 EUR |
03.06.2015 |
Faktúra za čist.prostriedky |
45547921 |
Briston |
|
DF2015/165 |
68,00 EUR |
01.06.2015 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/166 |
84,00 EUR |
01.06.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/167 |
13,00 EUR |
01.06.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/168 |
18,58 EUR |
15.06.2015 |
RTVS poplatok za jún |
36857432 |
RTVS |
|
DF2015/169 |
1 014,00 EUR |
15.06.2015 |
elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/170 |
556,00 EUR |
01.06.2015 |
Zošity,výkres, ceruzky, farby vod. |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
|
DF2015/171 |
314,00 EUR |
15.06.2015 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/172 |
74,00 EUR |
01.06.2015 |
Kancelárske potreby pre ZŠ |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
|
DF2015/173 |
197,94 EUR |
05.06.2015 |
Oprava benz.kosačky VIKING |
36052213 |
Hurtík s.r.o. |
|
DF2015/174 |
154,99 EUR |
04.06.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2015/175 |
13,99 EUR |
08.06.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/176 |
584,47 EUR |
08.06.2015 |
Faktúra za elektr.prívod Altánok |
41511468 |
EJUMPS |
|
DF2015/177 |
788,40 EUR |
09.06.2015 |
Faktúra za svetelnotechnickú štúdiu VO |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2015/178 |
1 299,60 EUR |
09.06.2015 |
Faktúra za prepracovanie projektu VO |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2015/179 |
720,00 EUR |
10.06.2015 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti VO |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2015/180 |
7,00 EUR |
15.06.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/181 |
120,45 EUR |
15.06.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/182 |
559,67 EUR |
16.06.2015 |
Nákup vodoinštal.materiálu rekonštr.námestia |
35131489 |
SIGNÁL-M |
|
DF2015/183 |
328,37 EUR |
22.06.2015 |
Poistenie majetku obce a KD do 22.12.2015 |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
DF2015/184 |
29,51 EUR |
09.06.2015 |
Mes.poplatok za mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
|
DF2015/185 |
5,50 EUR |
10.06.2015 |
Veselý balíček pre škôlkara |
36371271 |
PORADCA |
|
DF2015/186 |
116,64 EUR |
18.06.2015 |
Nákup štrkopiesku rekonštr.námestia |
36633500 |
IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. |
|
DF2015/187 |
44,35 EUR |
17.06.2015 |
Materská škola a jej riadenie |
35908718 |
RAABE |
|
DF2015/188 |
45,55 EUR |
17.06.2015 |
Materská škola a jej riadenie |
35908718 |
RAABE |
|
DF2015/189 |
43,85 EUR |
17.06.2015 |
Materská škola a jej riadenie |
35908718 |
RAABE |
|
DF2015/190 |
1 147,55 EUR |
22.06.2015 |
Krovinorez benzínový, píla benzínová AČ |
36052213 |
Hurtík s.r.o. |
|
DF2015/191 |
96,00 EUR |
22.06.2015 |
Kurz a preukaz na píličnú činnosť |
37107500 |
Ing. Ján Púpava - ŠKOLIACE STREDISKO LUČENEC |
|
DF2015/192 |
280,00 EUR |
22.06.2015 |
Silon profi 3 mm |
36052213 |
Hurtík s.r.o. |
|
DF2015/193 |
253,39 EUR |
18.06.2015 |
Preprava žiakov výlet ZŠ |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
|
DF2015/194 |
855,54 EUR |
24.06.2015 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
|
DF2015/195 |
1 059,60 EUR |
25.06.2015 |
Faktúra za svetelnotechnickú štúdiu VO |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2015/196 |
203,19 EUR |
24.06.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
44271964 |
JPZ |
|
DF2015/197 |
274,67 EUR |
30.06.2015 |
Rozbor vody, dávkovač vody |
46514643 |
AQUA trade Slovakia s.r.o |
|
DF2015/198 |
96,53 EUR |
30.06.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2015/199 |
225,73 EUR |
30.06.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2015/200 |
20,00 EUR |
30.06.2015 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2015/201 |
796,80 EUR |
26.06.2015 |
Faktúra za zemné práce :rekonštrukcia námestia |
43297528 |
Peter Sáfrány - SAFI |
|
DF2015/202 |
409,64 EUR |
29.06.2015 |
Faktúra za stavebný mat. :rekonštrukcia námestia |
31561403 |
Stavoúnia |
|
DF2015/203 |
151,80 EUR |
30.06.2015 |
Faktúra za prenájom sekaciehokl. :rekonš. námestia |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/204 |
1 776,83 EUR |
30.06.2015 |
Vývoz, zneškodnenie, uloženie TKO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2015/205 |
59,05 EUR |
30.06.2015 |
Pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2015/206 |
221,64 EUR |
23.06.2015 |
Nákup: kamenivo 0-32 rekonštr.námestia |
35697814 |
PK Doprastav, a.s. |
|
DF2015/207 |
136,34 EUR |
30.06.2015 |
Nákup drobn. materiálu: rekonštr.námestia |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/208 |
72,00 EUR |
30.06.2015 |
Mulčovanie |
36622800 |
Georgica, s.r.o. |
|
DF2015/209 |
337,13 EUR |
30.06.2015 |
Kombinovaný sporák MORA KS 130 |
36052213 |
Hurtík s.r.o. |
|
DF2015/211 |
79,20 EUR |
01.07.2015 |
Olej,kotúč,cievka, pilník pre MOS |
32613792 |
Agrocentrum Fiľakovo |
|
DF2015/212 |
63,00 EUR |
01.07.2015 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/213 |
12,00 EUR |
01.07.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/214 |
77,00 EUR |
01.07.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/215 |
185,40 EUR |
09.04.2015 |
Oprava verej.osvetlenia |
41511468 |
EJUMPS |
|
DF2015/216 |
139,90 EUR |
10.07.2015 |
Čerpadlo PondoMax - rekonštrukcia námestia |
36052213 |
Hurtík s.r.o. |
|
DF2015/217 |
18,58 EUR |
15.07.2015 |
RTVS poplatok za júl |
36857432 |
RTVS |
|
DF2015/218 |
305,00 EUR |
15.07.2015 |
Nákup farieb |
43706231 |
Monika Deáková - DEMOCOLOR |
|
DF2015/219 |
1 014,00 EUR |
15.07.2015 |
elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/220 |
314,00 EUR |
15.07.2015 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/221 |
800,00 EUR |
15.07.2015 |
Kvetináče |
43680402 |
Bartko Peter |
|
DF2015/222 |
223,78 EUR |
15.07.2015 |
Nákup hranoly |
36048810 |
ARON spol. s r.o. |
|
DF2015/223 |
445,75 EUR |
15.07.2015 |
Štvorhranné pletivo, drôt napínací |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/224 |
23,23 EUR |
09.07.2015 |
Mes.poplatok za mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
|
DF2015/225 |
900,00 EUR |
09.07.2015 |
Betónová šachta - rekonštrukcia námestia |
41244982 |
Ján Fungáč |
|
DF2015/226 |
132,06 EUR |
17.07.2015 |
Hranoly, dosky, laty - rekonštrukcia námestia |
36048810 |
ARON spol. s r.o. |
|
DF2015/227 |
84,00 EUR |
17.07.2015 |
Jarné aerofoto |
46747770 |
CBS Maľované Mapy s.r.o. |
|
DF2015/228 |
557,00 EUR |
17.07.2015 |
Hračky pre ŠKD |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
|
DF2015/229 |
185,00 EUR |
27.07.2015 |
Nákup kancel.potrieb |
31331131 |
Ševt |
|
DF2015/230 |
20,00 EUR |
31.07.2015 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2015/231 |
80,00 EUR |
14.07.2015 |
Služby technika PO a BOZP a PZS za 2.Q.2015 |
32625421 |
AENEAS - Anderko |
|
DF2015/232 |
63,00 EUR |
01.08.2015 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/233 |
12,00 EUR |
01.08.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/234 |
77,00 EUR |
01.08.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/235 |
1 014,00 EUR |
15.08.2015 |
elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/236 |
314,00 EUR |
15.08.2015 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/237 |
165,00 EUR |
15.08.2015 |
elekt.energia OŠK |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/238 |
18,58 EUR |
15.08.2015 |
RTVS poplatok za august |
36857432 |
RTVS |
|
DF2015/239 |
58,01 EUR |
31.07.2015 |
Pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2015/240 |
1 300,00 EUR |
22.07.2015 |
Rekonštrukcia obecnej studne |
14179482 |
SKLOTES JAKUB |
|
DF2015/241 |
613,79 EUR |
24.07.2015 |
Nákup stavebného mat.rekonštrukcia námestia |
31561403 |
Stavoúnia |
|
DF2015/242 |
70,68 EUR |
31.07.2015 |
Nákup vodoinšt. mat.rekonštrukcia námestia |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/243 |
300,00 EUR |
31.07.2015 |
Oprava chlad.zariadení |
47539941 |
COOLING |
|
DF2015/244 |
1 299,60 EUR |
31.07.2015 |
Oprava chlad.boxu |
47539941 |
COOLING |
|
DF2015/245 |
840,24 EUR |
05.08.2015 |
Nákup hranoly |
36222992 |
MOGUL SLOVAKIA, s.r.o. |
|
DF2015/246 |
125,05 EUR |
05.08.2015 |
Kuchynský robot MOULINEX |
27082440 |
ALZA a.s. |
|
DF2015/247 |
121,63 EUR |
31.07.2015 |
Nákup farieb |
31641539 |
VULM BIOTECHNOLOGY |
|
DF2015/248 |
1 213,34 EUR |
31.07.2015 |
Vývoz, zneškodnenie, uloženie TKO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2015/249 |
480,66 EUR |
12.08.2015 |
Nákup elektroinšt. mat.rekonštrukcia námestia |
41511468 |
EJUMPS |
|
DF2015/250 |
500,00 EUR |
28.07.2015 |
Vybudovanie kamerového systému |
47601868 |
SIMpakt s.r.o. |
|
DF2015/251 |
27,76 EUR |
09.08.2015 |
Mes.poplatok za mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
|
DF2015/252 |
23,22 EUR |
11.08.2015 |
Úrazové poistenie pre detí v MŠ |
00653501 |
UNIQA |
|
DF2015/253 |
56,24 EUR |
11.08.2015 |
Úrazové poistenie pre detí v ZŠ |
00653501 |
UNIQA |
|
DF2015/254 |
85,25 EUR |
18.08.2015 |
Triedna kniha a rôzne tlačivá pre ZŠ |
31331131 |
Ševt |
|
DF2015/255 |
594,00 EUR |
17.08.2015 |
Plastové kontajnery 120l |
17682258 |
FEREX |
|
DF2015/256 |
179,81 EUR |
18.08.2015 |
Učebnica, slovníček, pracovný zošit na ang.jazyk |
11782889 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
DF2015/257 |
137,63 EUR |
24.08.2015 |
Nákup hygien.prostriedkov /toal.papier,mydlo,Jar,/ |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
|
DF2015/258 |
855,54 EUR |
24.08.2015 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
|
DF2015/259 |
123,00 EUR |
15.08.2015 |
Preprava osôb Szurdokpuspoku |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
|
DF2015/260 |
720,00 EUR |
25.08.2015 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti : |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2015/261 |
246,00 EUR |
28.08.2015 |
Nákup kancel.potrieb |
44879873 |
Eva Nagyová |
|
DF2015/262 |
744,74 EUR |
24.08.2015 |
Nákup hygien.prostriedkov /toal.papier,mydlo,Jar,/ |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
|
DF2015/263 |
950,00 EUR |
26.08.2015 |
Projekt kamerového systému |
41387121 |
Ing.Slavomír Huťka |
|
DF2015/264 |
1 310,53 EUR |
28.08.2015 |
Vývoz KO a TO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2015/265 |
40,90 EUR |
31.08.2015 |
Materská škola a jej riadenie |
35908718 |
RAABE |
|
DF2015/266 |
20,00 EUR |
31.08.2015 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2015/267 |
131,72 EUR |
31.08.2015 |
Nákup drob.opravného materiálu |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/268 |
300,18 EUR |
31.08.2015 |
Nákup plotového panelu - rekonštrukcia námestia |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/269 |
348,00 EUR |
31.08.2015 |
Zemné práce - rekonštrukcia námestia |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/270 |
58,01 EUR |
31.08.2015 |
Pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2015/271 |
25,00 EUR |
01.09.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/272 |
130,00 EUR |
02.09.2015 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/273 |
161,00 EUR |
01.09.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/274 |
1 250,00 EUR |
02.09.2015 |
Dvojveža - detské ihrisko |
43680402 |
Bartko Peter |
|
DF2015/275 |
171,43 EUR |
02.09.2015 |
Nákup hygien.prostriedkov /toal.papier/ |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
|
DF2015/276 |
142,07 EUR |
03.09.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2015/277 |
62,76 EUR |
02.09.2015 |
Lepiaca páska pre ZŠ |
34684395 |
Zupková Eva |
|
DF2015/278 |
864,00 EUR |
04.09.2015 |
Darčekové predmety, vykonané služby Deň Obce 12.9. |
41248384 |
Fehérová Katarína KVETY KATICA |
|
DF2015/279 |
400,00 EUR |
04.09.2015 |
Za vyhotovenie geometrického plánu |
40611442 |
Pavel Gabera |
|
DF2015/280 |
302,39 EUR |
04.09.2015 |
Servis úpravne vody, dávkovacieho čerpadla |
46514643 |
AQUA trade Slovakia s.r.o |
|
DF2015/281 |
27,65 EUR |
07.09.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/282 |
296,90 EUR |
07.09.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/283 |
115,64 EUR |
07.09.2015 |
Nákup potravín na DEŇ OBCE |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/284 |
71,08 EUR |
03.09.2015 |
Nákup potravín na DEŇ OBCE |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2015/285 |
201,67 EUR |
07.09.2015 |
Oprava verej.osvetlenia |
41511468 |
EJUMPS |
|
DF2015/286 |
400,00 EUR |
08.09.2015 |
Drevený smetný kôš 16 ks |
43680402 |
Bartko Peter |
|
DF2015/287 |
194,82 EUR |
11.09.2015 |
Nákup potravín na DEŇ OBCE |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2015/288 |
60,96 EUR |
09.09.2015 |
Združené poistenie majetku ZŠ |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
DF2015/289 |
120,00 EUR |
14.09.2015 |
Mulčovanie |
36622800 |
Georgica, s.r.o. |
|
DF2015/290 |
18,58 EUR |
14.09.2015 |
RTVS poplatok za september |
36857432 |
RTVS |
|
DF2015/291 |
1 014,00 EUR |
15.09.2015 |
elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/292 |
314,00 EUR |
15.09.2015 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/293 |
400,00 EUR |
14.09.2015 |
Ozvučenie na Deň obce 12.9.2015 |
11933569 |
MAJSTER |
|
DF2015/294 |
85,00 EUR |
19.09.2015 |
3D písmeno na Deň obce 12.9.2015 |
11933569 |
MAJSTER |
|
DF2015/295 |
26,09 EUR |
09.09.2015 |
Mes.poplatok za mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
|
DF2015/296 |
60,60 EUR |
12.09.2015 |
Montáž javiska na Deň obce 12.9.2015 |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
|
DF2015/297 |
83,52 EUR |
11.09.2015 |
Preprava kameniva - rekonštrukcia námestia |
44792280 |
Teodor Demok |
|
DF2015/298 |
28,00 EUR |
09.09.2015 |
Kamenivo 0-32 - rekonštrukcia námestia |
35697814 |
PK Doprastav, a.s. |
|
DF2015/299 |
52,80 EUR |
21.09.2015 |
Pracovné zošity pre 3.r. ZŠ s VJM |
46351299 |
Terra vydavateľstvo |
|
DF2015/300 |
1 245,87 EUR |
22.09.2015 |
Vývoz, zneškodnenie, uloženie TKO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2015/301 |
54,17 EUR |
28.09.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/302 |
161,02 EUR |
28.09.2015 |
Za právne poplatky |
42193206 |
Notársky úrad JUDr.Jurina |
|
DF2015/303 |
94,79 EUR |
30.09.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2015/304 |
217,16 EUR |
30.09.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2015/305 |
20,00 EUR |
30.09.2015 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2015/306 |
52,14 EUR |
30.09.2015 |
Nákup drob.opravného materiálu |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/307 |
664,10 EUR |
30.09.2015 |
Obrubník, zámocká dlažba - rekonštrukcia námestia |
36051772 |
OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. |
|
DF2015/308 |
186,80 EUR |
30.09.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
|
DF2015/309 |
88,28 EUR |
30.09.2015 |
Nákup potravín na DEŇ OBCE |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
|
DF2015/310 |
58,01 EUR |
30.09.2015 |
Pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2015/311 |
72,32 EUR |
30.09.2015 |
Nákup drob.opravného materiálu |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/312 |
18,58 EUR |
15.10.2015 |
RTVS poplatok za október |
36857432 |
RTVS |
|
DF2015/313 |
78,00 EUR |
01.10.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/314 |
405,00 EUR |
01.10.2015 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/315 |
501,00 EUR |
01.10.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/316 |
212,61 EUR |
05.10.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/317 |
28,56 EUR |
02.10.2015 |
Program Alfa plus |
31635903 |
KROS a.s. |
|
DF2015/318 |
41 981,77 EUR |
06.10.2015 |
V zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 28.8.2015 za |
36711420 |
COMPACT s.r.o. |
|
DF2015/319 |
1 300,00 EUR |
07.10.2015 |
V zmysle Mandátnej zmluvy zo dňa 30.06.2015 |
47601868 |
SIMpakt s.r.o. |
|
DF2015/320 |
102,18 EUR |
05.10.2015 |
Oprava verej.osvetlenia |
41511468 |
EJUMPS |
|
DF2015/321 |
314,00 EUR |
15.10.2015 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/322 |
1 014,00 EUR |
15.10.2015 |
elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/323 |
107,68 EUR |
08.10.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2015/324 |
22,94 EUR |
14.10.2015 |
Poistenie majetku obce kamerový systém dodatok |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
DF2015/325 |
25,38 EUR |
09.10.2015 |
Mes.poplatok za mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
|
DF2015/326 |
178,60 EUR |
15.10.2015 |
Nákup staveb.materiálu |
30509122 |
KOVAB |
|
DF2015/327 |
197,91 EUR |
19.10.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/328 |
64,50 EUR |
19.10.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/329 |
149,40 EUR |
12.10.2015 |
Voskovky, farby, pastelky pre MŠ |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
|
DF2015/330 |
647,40 EUR |
12.10.2015 |
Zošity,perá, farby nožnice pre ZŠ |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
|
DF2015/331 |
148,00 EUR |
15.10.2015 |
Farebný papier, ceruzky, XEROX - vzdel.poukazy |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
|
DF2015/332 |
600,00 EUR |
19.10.2015 |
Elektronická aukcia: |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2015/333 |
1 440,00 EUR |
19.10.2015 |
Verejné obstarávanie VO |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2015/334 |
51,72 EUR |
19.10.2015 |
Pružina do kosačky, unášač noža |
36052213 |
Hurtík s.r.o. |
|
DF2015/335 |
855,54 EUR |
23.10.2015 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
|
DF2015/336 |
575,46 EUR |
23.10.2015 |
Faktúra za služby SPOcÚ Fiľakovo |
00316075 |
Mesto Fiľakovo |
|
DF2015/337 |
499,24 EUR |
22.10.2015 |
Kalendáre, hrnčeky pre jubilantov, kľúčenky |
32581190 |
Jozef Smrhola-OLYMP |
|
DF2015/338 |
173,02 EUR |
29.10.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
|
DF2015/339 |
45,00 EUR |
13.10.2015 |
Tabuľa UE kam.systém 1 veľká + 3 malé |
32611269 |
Robert Vilhan |
|
DF2015/340 |
1 317,37 EUR |
23.10.2015 |
Vývoz, zneškodnenie, uloženie TKO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2015/341 |
252,02 EUR |
31.10.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2015/342 |
122,70 EUR |
31.10.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2015/343 |
36,00 EUR |
18.09.2015 |
Faktúra za umiestnenie túlavého psa |
31948201 |
Sloboda zvierat |
|
DF2015/344 |
58,01 EUR |
31.10.2015 |
Pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2015/345 |
128,00 EUR |
01.11.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/346 |
669,00 EUR |
01.11.2015 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/347 |
829,00 EUR |
01.11.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/348 |
60,97 EUR |
31.10.2015 |
Nákup skúšačky, skrutky, matice VO |
35132973 |
Eugen Mihály ELIMA |
|
DF2015/349 |
770,22 EUR |
02.11.2015 |
Studená asfaltová zmes |
36222992 |
MOGUL SLOVAKIA, s.r.o. |
|
DF2015/350 |
20,00 EUR |
31.10.2015 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2015/351 |
40,90 EUR |
26.10.2015 |
Materská škola a jej riadenie |
35908718 |
RAABE |
|
DF2015/352 |
61,22 EUR |
30.10.2015 |
Materská škola a jej riadenie |
35908718 |
RAABE |
|
DF2015/353 |
149,79 EUR |
02.11.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/354 |
250,00 EUR |
05.11.2015 |
Projekt dopravného značenia |
44623542 |
MANAGER plus, s.r.o. |
|
DF2015/355 |
124,15 EUR |
06.11.2015 |
Oprava verejného osvetlenia |
41511468 |
EJUMPS |
|
DF2015/356 |
117,56 EUR |
05.11.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2015/357 |
115,48 EUR |
10.11.2015 |
Nákup hygien.prostriedkov /toal.papier/ |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
|
DF2015/358 |
18,58 EUR |
12.11.2015 |
RTVS poplatok za november |
36857432 |
RTVS |
|
DF2015/359 |
314,00 EUR |
12.11.2015 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/360 |
1 014,00 EUR |
12.11.2015 |
elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/361 |
213,97 EUR |
16.11.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2015/362 |
146,02 EUR |
11.11.2015 |
Faktúra za vodné 104 m3 |
36644030 |
VEOLIA vod.spol. |
|
DF2015/363 |
170,34 EUR |
16.11.2015 |
Nákup hračiek |
36660914 |
SB WOOD |
|
DF2015/364 |
26,29 EUR |
09.11.2015 |
Mes.poplatok za mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
|
DF2015/365 |
54,00 EUR |
16.11.2015 |
Faktúra za kovovú konzolu na kamerový systém |
45515620 |
SHI - Murár Pavol |
|
DF2015/366 |
103,20 EUR |
23.11.2015 |
Systémový certifikát |
35975946 |
Disig a.s. Bratislava |
|
DF2015/367 |
163,00 EUR |
24.11.2015 |
Nákup farieb |
43706231 |
Monika Deáková - DEMOCOLOR |
|
DF2015/368 |
200,51 EUR |
30.11.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2015/369 |
185,26 EUR |
30.11.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
|
DF2015/370 |
101,80 EUR |
30.11.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2015/371 |
187,77 EUR |
30.11.2015 |
Členský príspevok na rok 2015 |
58461400 |
Združ.miest a obcí Slovenska |
|
DF2015/372 |
177,90 EUR |
24.11.2015 |
Nákup hračiek |
31360513 |
STIEFEL EUROCART |
|
DF2015/373 |
58,01 EUR |
30.11.2015 |
Pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2015/374 |
49,19 EUR |
30.11.2015 |
Toner + farba pre MŠ |
41817940 |
MEDIACITY Fehér |
|
DF2015/375 |
82,50 EUR |
30.11.2015 |
Nákup stavebného materiálu |
31561403 |
Stavoúnia |
|
DF2015/376 |
77,38 EUR |
30.11.2015 |
Nákup drob. opravného materiálu |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/377 |
385,85 EUR |
30.11.2015 |
Nákup spotrebného materiálu: taniere, štamperlíky |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/378 |
1 352,31 EUR |
30.11.2015 |
Vývoz, zneškodnenie, uloženie TKO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2015/379 |
480,00 EUR |
01.12.2015 |
Servisné polatky na rok 2016 |
46812342 |
Geosense SK s.r.o. |
|
DF2015/380 |
588,00 EUR |
01.12.2015 |
Implemetácia projektu: |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2015/381 |
789,00 EUR |
01.12.2015 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/382 |
151,00 EUR |
01.12.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/383 |
976,00 EUR |
01.12.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/384 |
67,60 EUR |
01.12.2015 |
Faktúra za Obecné noviny 2016 |
31363091 |
INPROST |
|
DF2015/385 |
20,00 EUR |
30.11.2015 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2015/386 |
74,00 EUR |
02.12.2015 |
Faktúra za Új Szó 2016 |
35790253 |
Petit Press |
|
DF2015/387 |
12,92 EUR |
03.12.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2015/388 |
495,54 EUR |
04.12.2015 |
Faktúra za darčekové kupóny zo SF |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
|
DF2015/389 |
742,00 EUR |
09.12.2015 |
Zošity,výkres, ceruzky, farby vod. |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
|
DF2015/390 |
444,00 EUR |
09.12.2015 |
Toner čierny, farebny - vzdel.poukazy |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
|
DF2015/391 |
26,40 EUR |
10.12.2015 |
Finančná spravodajca 2016 |
31592503 |
Poradca podnikateľa |
|
DF2015/392 |
103,80 EUR |
10.12.2015 |
Oprava verej.osvetlenia |
41511468 |
EJUMPS |
|
DF2015/393 |
93,60 EUR |
10.12.2015 |
Vianočná ozdoba - inštalácia |
41511468 |
EJUMPS |
|
DF2015/394 |
20,84 EUR |
11.12.2015 |
Nákup potravín na zasadnutie OZ |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2015/395 |
1 014,00 EUR |
14.12.2015 |
elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/396 |
18,58 EUR |
14.12.2015 |
RTVS poplatok za december |
36857432 |
RTVS |
|
DF2015/397 |
314,00 EUR |
14.12.2015 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/398 |
883,20 EUR |
10.12.2015 |
Terénne zemné práce |
43297528 |
Peter Sáfrány - SAFI |
|
DF2015/399 |
112,27 EUR |
22.12.2015 |
Poistenie budovy ZŠ |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
DF2015/400 |
379,36 EUR |
22.12.2015 |
Poistenie budovy OcÚ |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
DF2015/401 |
78,80 EUR |
02.12.2015 |
Nákup kancel.potrieb |
36498980 |
LIMPO |
|
DF2015/402 |
22,98 EUR |
09.12.2015 |
Mes.poplatok za mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
|
DF2015/403 |
40,90 EUR |
14.12.2015 |
Riadenie materskej školy |
35908718 |
RAABE |
|
DF2015/404 |
637,20 EUR |
14.12.2015 |
Adresné body, ortofotomapa, EPV lampy |
46812342 |
Geosense SK s.r.o. |
|
DF2015/405 |
322,80 EUR |
14.12.2015 |
Faktúra za micro kartu a fotopascu |
36711420 |
COMPACT s.r.o. |
|
DF2015/406 |
46,55 EUR |
15.12.2015 |
poplatok za ročné vedenie účtu maj.cenných papiero |
31575951 |
PRIMA banka |
|
DF2015/407 |
39,60 EUR |
22.12.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2015/408 |
176,19 EUR |
22.12.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2015/409 |
104,08 EUR |
23.12.2015 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
|
DF2015/410 |
13,20 EUR |
23.12.2015 |
Nákup potravín na zasadnutie OZ |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2015/411 |
3 525,79 EUR |
17.12.2015 |
Vypracovanie projektovej žiadosti: |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2015/412 |
435,54 EUR |
18.12.2015 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
|
DF2015/413 |
120 042,47 EUR |
28.12.2015 |
Elektroinštalačné práce: |
35843063 |
ELECTRIK s.r.o. |
|
DF2015/414 |
2 553,00 EUR |
22.12.2015 |
Svetelnotechnické meranie osvetl.sústavy |
43769233 |
Národná energetická spoločnosť a.s. |
|
DF2015/415 |
161,02 EUR |
23.12.2015 |
Za právne poplatky |
42193206 |
Notársky úrad JUDr.Jurina |
|
DF2015/416 |
22,24 EUR |
28.12.2015 |
Nákup stav.materiálu |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2015/417 |
36,00 EUR |
07.11.2015 |
Faktúra za umiestnenie túlavých psov |
31948201 |
Sloboda zvierat |
|
DF2015/418 |
1 752,86 EUR |
31.12.2015 |
Vývoz, zneškodnenie TKO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2015/419 |
58,01 EUR |
31.12.2015 |
Pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2015/420 |
20,00 EUR |
31.12.2015 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2015/421 |
61,22 EUR |
18.12.2015 |
Riadenie materskej školy |
35908718 |
RAABE |
|
DF2015/422 |
97,25 EUR |
31.12.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/423 |
1 871,73 EUR |
31.12.2015 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2015/424 |
12,46 EUR |
31.12.2015 |
finančná spravod. za rok 2015 |
31592503 |
Poradca podnikateľa |
|
DF2015/425 |
47,26 EUR |
31.12.2015 |
elekt.energia OŠK |
36403008 |
SEZ |
|
DF2015/426 |
1 185,51 EUR |
31.12.2015 |
elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku |
36403008 |
SEZ |