|
DF2014/1 |
1 016,00 EUR |
01.01.2014 |
plyn ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2014/2 |
1 151,00 EUR |
01.01.2014 |
plyn OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2014/3 |
358,37 EUR |
07.01.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/4 |
70,00 EUR |
08.01.2014 |
Pož.ochr. školenie I-III.2014 |
14444241 |
Milan Prajdák |
|
DF2014/5 |
110,77 EUR |
10.01.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2014/6 |
12,12 EUR |
09.01.2014 |
Za mobil.služby |
35697270 |
Orange |
|
DF2014/7 |
110,04 EUR |
10.01.2014 |
za čist.pr. |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
|
DF2014/8 |
136,65 EUR |
20.01.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/9 |
20,40 EUR |
20.01.2014 |
autor.odmena |
01784504 |
SOZA |
|
DF2014/10 |
815,54 EUR |
21.01.2014 |
za strav.lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
|
DF2014/11 |
9,80 EUR |
22.01.2014 |
bal.ukončenie roka |
31592503 |
Poradca podnikateľa |
|
DF2014/12 |
75,00 EUR |
21.01.2014 |
pretláč.kanal. ZŠ |
46800204 |
Pálmay Ladislav |
|
DF2014/13 |
18,58 EUR |
10.01.2014 |
RTVS poplatok |
36857432 |
RTVS |
|
DF2014/14 |
67,82 EUR |
23.01.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2014/15 |
74,27 EUR |
27.01.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/16 |
1 013,16 EUR |
28.01.2014 |
Odvoz KO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2014/17 |
94,44 EUR |
31.01.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2014/18 |
116,76 EUR |
31.01.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2014/19 |
213,62 EUR |
31.01.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
44271964 |
JPZ |
|
DF2014/20 |
146,87 EUR |
29.01.2014 |
oprava VO, vian.osv. |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
|
DF2014/21 |
391,18 EUR |
30.01.2014 |
servis čerpadla, úpravne vody ZŠ |
46514643 |
AQUA trade Slovakia s.r.o |
|
DF2014/22 |
37,91 EUR |
31.01.2014 |
Dieťa ajeho svet MŠ |
35908718 |
RAABE |
|
DF2014/23 |
40,24 EUR |
31.01.2014 |
Dieťa ajeho svet MŠ |
35908718 |
RAABE |
|
DF2014/24 |
97,00 EUR |
31.01.2014 |
Tlačiareň Canon MG5550 |
41817940 |
MEDIACITY Fehér |
|
DF2014/25 |
73,74 EUR |
31.01.2014 |
pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2014/26 |
1 177,00 EUR |
10.02.2014 |
elektr.energia OcÚ, VO, DS |
36403008 |
SEZ |
|
DF2014/27 |
1 116,00 EUR |
10.02.2014 |
zemny plyn |
35815256 |
SPP |
|
DF2014/28 |
985,00 EUR |
10.02.2014 |
zemny plyn ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2014/29 |
18,58 EUR |
10.02.2014 |
RTVS poplatok |
36857432 |
RTVS |
|
DF2014/30 |
265,32 EUR |
03.02.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/31 |
344,08 EUR |
04.02.2014 |
servis čerpadla, úpravne vody ZŠ |
46514643 |
AQUA trade Slovakia s.r.o |
|
DF2014/32 |
72,41 EUR |
06.02.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2014/33 |
48,00 EUR |
10.02.2014 |
Oprava plyn.kotla |
46547070 |
Sekereš Slavomír SERVIS PLYN |
|
DF2014/34 |
34,57 EUR |
14.02.2014 |
oprava VO |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
|
DF2014/35 |
304,00 EUR |
15.02.2014 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2014/36 |
11,99 EUR |
09.02.2014 |
Za mobil.služby |
35697270 |
Orange |
|
DF2014/37 |
80,64 EUR |
17.02.2014 |
za čist.pr. |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
|
DF2014/38 |
15,72 EUR |
03.02.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/39 |
38,00 EUR |
14.02.2014 |
úrazové poistenie |
00653501 |
UNIQA |
|
DF2014/40 |
13,00 EUR |
18.02.2014 |
školenie RVC |
31937306 |
RVC |
|
DF2014/41 |
70,65 EUR |
24.02.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/42 |
19,98 EUR |
03.03.2014 |
finančný spravodajca |
31592503 |
Poradca podnikateľa |
|
DF2014/43 |
960,46 EUR |
24.02.2014 |
tvárnice pre ZŠ |
36051772 |
OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. |
|
DF2014/44 |
280,00 EUR |
27.02.2014 |
Nákup Windows oper.systému ks |
44879873 |
Eva Nagyová |
|
DF2014/45 |
214,74 EUR |
27.02.2014 |
Nákup kancel.potrieb |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
|
DF2014/46 |
420,00 EUR |
28.02.2014 |
audítorská činnosť |
46067159 |
D.E.A.AUDIT s.r.o. |
|
DF2014/47 |
983,40 EUR |
25.02.2014 |
Odvoz KO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2014/48 |
332,40 EUR |
26.02.2014 |
Soľ tabletovaná |
34101110 |
Betrix s.r.o. |
|
DF2014/49 |
156,07 EUR |
27.02.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
44271964 |
JPZ |
|
DF2014/50 |
74,62 EUR |
28.02.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2014/51 |
148,47 EUR |
28.02.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2014/52 |
1 052,00 EUR |
03.03.2014 |
plyn OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2014/53 |
928,00 EUR |
01.03.2014 |
zemny plyn ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2014/54 |
73,74 EUR |
28.02.2014 |
pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2014/55 |
680,60 EUR |
03.03.2014 |
Zošity, ÚPSVR |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
|
DF2014/56 |
249,00 EUR |
03.03.2014 |
Výkresy, pastelky MŠ ÚPSVR |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
|
DF2014/57 |
267,14 EUR |
03.03.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/58 |
85,33 EUR |
03.03.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/59 |
20,00 EUR |
08.01.2014 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2014/60 |
50,00 EUR |
08.01.2014 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2014/61 |
123,85 EUR |
06.03.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2014/62 |
118,88 EUR |
10.03.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/63 |
1 495,99 EUR |
13.03.2014 |
Plynový kotol 2 ks ZŠ |
46493671 |
NOVOTERM, s.r.o. |
|
DF2014/64 |
815,54 EUR |
11.03.2014 |
za strav.lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
|
DF2014/65 |
56,88 EUR |
11.03.2014 |
Vlajky SR |
17315786 |
2U spol. s r.o. |
|
DF2014/66 |
15,02 EUR |
09.03.2014 |
Za mobil.služby |
35697270 |
Orange |
|
DF2014/67 |
615,00 EUR |
14.03.2014 |
zošity, perá, ceruzky ZŠ |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
|
DF2014/68 |
343,00 EUR |
14.03.2014 |
zošity, perá, ceruzky ZŠ |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
|
DF2014/69 |
18,58 EUR |
17.03.2014 |
RTVS poplatok |
36857432 |
RTVS |
|
DF2014/70 |
304,00 EUR |
17.03.2014 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2014/71 |
1 177,00 EUR |
15.03.2014 |
elektr.energia OcÚ, VO, DS |
36403008 |
SEZ |
|
DF2014/72 |
78,34 EUR |
17.03.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/73 |
48,75 EUR |
06.03.2014 |
Úrazové poistenie AČ |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
DF2014/74 |
656,10 EUR |
18.03.2014 |
Nákup krovinor. |
32613792 |
Agrocentrum Fiľakovo |
|
DF2014/75 |
320,00 EUR |
25.03.2014 |
Nákup bielych obrusov |
30372704 |
Farkaš Tibor |
|
DF2014/76 |
82,00 EUR |
25.03.2014 |
Podložka obojstranná ulica+preteky |
31360513 |
STIEFEL EUROCART |
|
DF2014/77 |
124,00 EUR |
15.03.2014 |
Preprava osôb Szurdokpuspoki |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
|
DF2014/78 |
61,49 EUR |
20.03.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2014/79 |
190,71 EUR |
20.03.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/80 |
38,64 EUR |
24.03.2014 |
Dieťa ajeho svet MŠ |
35908718 |
RAABE |
|
DF2014/81 |
40,41 EUR |
25.03.2014 |
Dieťa ajeho svet MŠ |
35908718 |
RAABE |
|
DF2014/82 |
4 025,05 EUR |
25.03.2014 |
Polystyren |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2014/83 |
2 414,99 EUR |
25.03.2014 |
PC Z 301 lepidlo |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2014/84 |
3 333,23 EUR |
28.03.2014 |
Interakt. tabuľa |
12726196 |
Nabateus Kft. |
|
DF2014/85 |
20,00 EUR |
31.03.2014 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2014/86 |
98,00 EUR |
13.03.2014 |
Škola a stravovanie |
35908718 |
RAABE |
|
DF2014/87 |
146,75 EUR |
31.03.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2014/88 |
79,28 EUR |
31.03.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2014/89 |
240,60 EUR |
31.03.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
44271964 |
JPZ |
|
DF2014/90 |
1 185,89 EUR |
25.03.2014 |
Odvoz KO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2014/91 |
73,74 EUR |
31.03.2014 |
pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2014/92 |
59,30 EUR |
31.03.2014 |
Cement, eternal, drôt, sieť |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2014/93 |
132,00 EUR |
02.04.2014 |
ročná lic. Nár.inf.portál |
35751291 |
Národné inf.str.SR |
|
DF2014/94 |
67,92 EUR |
01.04.2014 |
za čist.pr. |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
|
DF2014/95 |
70,00 EUR |
08.04.2014 |
Pož.ochr. služby PO.2014 |
14444241 |
Milan Prajdák |
|
DF2014/96 |
60,00 EUR |
08.04.2014 |
Školenei z predpisov z BOZP pre AČ |
14444241 |
Milan Prajdák |
|
DF2014/97 |
141,04 EUR |
13.04.2014 |
Laserová tlačiareň Canon Sensys |
27082440 |
ALZA a.s. |
|
DF2014/98 |
1 177,00 EUR |
14.04.2014 |
elektr.energia OcÚ, VO, DS |
36403008 |
SEZ |
|
DF2014/99 |
18,58 EUR |
14.04.2014 |
RTVS poplatok |
36857432 |
RTVS |
|
DF2014/100 |
49,10 EUR |
14.04.2014 |
Webhosting |
36743852 |
WebHouse |
|
DF2014/101 |
33,50 EUR |
14.04.2014 |
Odmena umelcom ročná |
17310598 |
Slovgram |
|
DF2014/102 |
576,00 EUR |
01.04.2014 |
plyn OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2014/103 |
508,00 EUR |
01.04.2014 |
zemny plyn ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2014/104 |
304,00 EUR |
14.04.2014 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2014/105 |
656,08 EUR |
08.04.2014 |
Nákup krovinor. |
32613792 |
Agrocentrum Fiľakovo |
|
DF2014/106 |
127,88 EUR |
03.04.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2014/107 |
42,00 EUR |
10.04.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2014/108 |
149,31 EUR |
10.04.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/109 |
12,20 EUR |
09.04.2014 |
Za mobil.služby |
35697270 |
Orange |
|
DF2014/110 |
180,00 EUR |
16.04.2014 |
Bio roztok |
69639450 |
PETR MRÁZEK |
|
DF2014/111 |
33,48 EUR |
01.04.2014 |
za čist.pr. |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
|
DF2014/112 |
61,92 EUR |
22.04.2014 |
za čist.pr. |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
|
DF2014/113 |
138,00 EUR |
17.04.2014 |
oprava VO |
41511468 |
EJUMPS |
|
DF2014/114 |
286,33 EUR |
10.04.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/115 |
88,67 EUR |
22.04.2014 |
oprava VO |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
|
DF2014/116 |
1 254,20 EUR |
22.04.2014 |
Odvoz KO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2014/117 |
122,50 EUR |
30.04.2014 |
nákup žiaroviek VO |
35132973 |
Eugen Mihály ELIMA |
|
DF2014/118 |
20,00 EUR |
30.04.2014 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2014/119 |
45,24 EUR |
30.04.2014 |
Nožnice, fixy,voskovky |
11844833 |
Vanger Popcorn |
|
DF2014/120 |
2 400,00 EUR |
29.04.2014 |
projekt.dokumentácia |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2014/121 |
48,06 EUR |
24.04.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2014/122 |
178,46 EUR |
28.04.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/123 |
130,23 EUR |
30.04.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2014/124 |
74,79 EUR |
30.04.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2014/125 |
207,63 EUR |
30.04.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
44271964 |
JPZ |
|
DF2014/126 |
74,09 EUR |
30.04.2014 |
pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2014/127 |
37,23 EUR |
30.04.2014 |
Cement,lak, značkovač |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2014/128 |
221,00 EUR |
01.05.2014 |
plyn OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2014/129 |
195,00 EUR |
01.05.2014 |
zemny plyn ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2014/130 |
18,58 EUR |
05.05.2014 |
RTVS poplatok |
36857432 |
RTVS |
|
DF2014/131 |
815,54 EUR |
09.05.2014 |
za strav.lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
|
DF2014/132 |
700,00 EUR |
09.05.2014 |
systémová podpora URBIS |
36041688 |
MADE-URBIS |
|
DF2014/133 |
46,15 EUR |
14.05.2014 |
Kancel.potreby |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
|
DF2014/134 |
1 177,00 EUR |
15.05.2014 |
elektr.energia OcÚ, VO, DS |
36403008 |
SEZ |
|
DF2014/135 |
304,00 EUR |
15.05.2014 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2014/136 |
17,89 EUR |
09.05.2014 |
Za mobil.služby |
35697270 |
Orange |
|
DF2014/137 |
120,31 EUR |
07.05.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2014/138 |
200,76 EUR |
12.05.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/139 |
156,81 EUR |
19.05.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/140 |
185,93 EUR |
19.05.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/141 |
82,06 EUR |
12.05.2014 |
za vodné |
36644030 |
VEOLIA vod.spol. |
|
DF2014/142 |
1 100,50 EUR |
23.05.2014 |
Odvoz KO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2014/143 |
32,01 EUR |
26.05.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/144 |
40,41 EUR |
21.05.2014 |
Dieťa ajeho svet MŠ |
35908718 |
RAABE |
|
DF2014/145 |
33,00 EUR |
23.05.2014 |
Little Lane |
31360513 |
STIEFEL EUROCART |
|
DF2014/146 |
606,60 EUR |
27.05.2014 |
Nákup pracovných pomôcok |
32613792 |
Agrocentrum Fiľakovo |
|
DF2014/147 |
328,37 EUR |
28.05.2014 |
poistenie KD |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
DF2014/148 |
1 080,00 EUR |
28.05.2014 |
projekkt.dokumentácia VO |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2014/149 |
20,00 EUR |
30.05.2014 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2014/150 |
38,64 EUR |
27.05.2014 |
Dieťa ajeho svet MŠ |
35908718 |
RAABE |
|
DF2014/151 |
233,60 EUR |
23.05.2014 |
Farbičky, akvarelky |
31360513 |
STIEFEL EUROCART |
|
DF2014/152 |
10,80 EUR |
23.05.2014 |
Predškolská vých. |
31363822 |
ARES |
|
DF2014/153 |
36,19 EUR |
30.05.2014 |
toner, kábel |
41817940 |
MEDIACITY Fehér |
|
DF2014/154 |
3 720,00 EUR |
29.05.2014 |
Výkon vrej.obst.kanalizácia |
44526539 |
EkoAuris |
|
DF2014/155 |
135,47 EUR |
31.05.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2014/156 |
80,17 EUR |
31.05.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2014/157 |
134,49 EUR |
02.06.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/158 |
73,74 EUR |
31.05.2014 |
pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2014/159 |
304,00 EUR |
15.06.2014 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2014/160 |
82,00 EUR |
01.06.2014 |
zemny plyn ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2014/161 |
93,00 EUR |
01.06.2014 |
plyn OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2014/162 |
1 177,00 EUR |
15.06.2014 |
elektr.energia OcÚ, VO, DS |
36403008 |
SEZ |
|
DF2014/163 |
18,58 EUR |
15.06.2014 |
RTVS poplatok |
36857432 |
RTVS |
|
DF2014/164 |
69,90 EUR |
11.06.2014 |
Uj Szó |
35790253 |
Petit Press |
|
DF2014/165 |
35,00 EUR |
12.06.2014 |
Literatúra - knihy 2ks |
35310006 |
Ing.Peter Kováčik |
|
DF2014/166 |
15,60 EUR |
06.06.2014 |
Obecné noviny doplatok |
31363091 |
INPROST |
|
DF2014/167 |
11,98 EUR |
15.06.2014 |
Za mobil.služby |
35697270 |
Orange |
|
DF2014/168 |
298,00 EUR |
20.06.2014 |
Nákup kancel.potrieb |
44879873 |
Eva Nagyová |
|
DF2014/169 |
313,60 EUR |
18.06.2014 |
Nákup pracovných pomôcok |
32613792 |
Agrocentrum Fiľakovo |
|
DF2014/170 |
153,89 EUR |
30.05.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
44271964 |
JPZ |
|
DF2014/171 |
98,33 EUR |
05.06.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2014/172 |
82,92 EUR |
09.06.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/173 |
78,44 EUR |
12.06.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2014/174 |
173,79 EUR |
16.06.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/175 |
343,00 EUR |
10.06.2014 |
kancel.potreby ZŠ |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
|
DF2014/176 |
615,00 EUR |
10.06.2014 |
kancel.potreby ZŠ |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
|
DF2014/177 |
432,00 EUR |
06.06.2014 |
projekkt.dokumentácia VO revízia el.zar.rozvodov |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2014/178 |
33,19 EUR |
11.06.2014 |
Splašk.kanalizácia in.čin.Natura 2000 |
17058520 |
ŠOP SR S CHKO Cerová vrchovina |
|
DF2014/179 |
14,75 EUR |
13.06.2014 |
Webhosting |
36743852 |
WebHouse |
|
DF2014/180 |
120,00 EUR |
19.05.2014 |
inzercia riaditeľa MŠ,ZŠ |
35790253 |
Petit Press |
|
DF2014/181 |
29,54 EUR |
16.06.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/182 |
1 188,81 EUR |
17.06.2014 |
Odvoz KO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2014/183 |
379,20 EUR |
24.06.2014 |
kancel.potreby OcÚ |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
|
DF2014/184 |
3 600,00 EUR |
16.06.2014 |
projekkt.dokumentácia kanalizácia, vodovod |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2014/185 |
1 560,00 EUR |
16.06.2014 |
projekkt.dokumentácia kanalizácia, vodovod |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2014/186 |
365,83 EUR |
18.06.2014 |
preprava žiakov |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
|
DF2014/187 |
305,00 EUR |
28.06.2014 |
preprava žiakov MŠ |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
|
DF2014/188 |
183,52 EUR |
27.06.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2014/189 |
66,96 EUR |
30.06.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2014/190 |
255,41 EUR |
30.06.2014 |
nákup potrav. na ŠJ. |
44271964 |
JPZ |
|
DF2014/191 |
20,00 EUR |
30.06.2014 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2014/192 |
73,74 EUR |
30.06.2014 |
pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2014/193 |
8,40 EUR |
20.06.2014 |
Zvedaček časopis 1-6/2014 |
35908718 |
RAABE |
|
DF2014/194 |
95,63 EUR |
01.07.2014 |
Jenoráz.poháre, taniere, misky,DEŇ OBCE |
32627211 |
TSV Papier |
|
DF2014/195 |
5 160,00 EUR |
01.07.2014 |
Projekt. dokumentácia budova ZŠ Biskupice |
10869751 |
Ing.LUKAČ Proj.kanc. |
|
DF2014/196 |
43,74 EUR |
04.07.2014 |
za čist.pr. |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
|
DF2014/197 |
484,55 EUR |
04.07.2014 |
Darčekové predmety s erbom |
32581190 |
Jozef Smrhola-OLYMP |
|
DF2014/198 |
291,20 EUR |
08.07.2014 |
Nákup pracovných pomôcok |
32613792 |
Agrocentrum Fiľakovo |
|
DF2014/199 |
561,00 EUR |
07.07.2014 |
Členský príspevok |
37899180 |
Geopark |
|
DF2014/200 |
1 440,00 EUR |
09.07.2014 |
projekkt.dokumentácia kanalizácia, vodovod |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2014/201 |
90,00 EUR |
14.07.2014 |
Pož.ochr. služby PO. III.Q.2014 |
14444241 |
Milan Prajdák |
|
DF2014/202 |
1 177,00 EUR |
15.07.2014 |
elektr.energia OcÚ, VO, DS |
36403008 |
SEZ |
|
DF2014/203 |
304,00 EUR |
15.07.2014 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2014/204 |
18,58 EUR |
15.07.2014 |
RTVS poplatok |
36857432 |
RTVS |
|
DF2014/205 |
17,28 EUR |
09.07.2014 |
Za mobil.služby |
35697270 |
Orange |
|
DF2014/206 |
815,54 EUR |
15.07.2014 |
za strav.lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
|
DF2014/207 |
144,13 EUR |
29.07.2014 |
oprava VO |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
|
DF2014/208 |
305,33 EUR |
23.07.2014 |
plyn OcÚ nedoplatok 2013/2014 do 18.7.2014 |
35815256 |
SPP |
|
DF2014/209 |
20,00 EUR |
31.07.2014 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2014/210 |
73,74 EUR |
31.07.2014 |
pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2014/211 |
97,00 EUR |
01.08.2014 |
plyn OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2014/212 |
339,82 EUR |
29.07.2014 |
Koberec materská škola |
34684395 |
Zupková Eva |
|
DF2014/213 |
78,00 EUR |
01.08.2014 |
zemny plyn ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2014/214 |
954,00 EUR |
11.08.2014 |
Oprava interiéru ZŠ |
14180154 |
Ján Kolpasky |
|
DF2014/215 |
1 177,00 EUR |
14.08.2014 |
elektr.energia OcÚ, VO, DS |
36403008 |
SEZ |
|
DF2014/216 |
18,58 EUR |
14.08.2014 |
RTVS poplatok |
36857432 |
RTVS |
|
DF2014/217 |
304,00 EUR |
14.08.2014 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2014/218 |
1 846,79 EUR |
31.07.2014 |
Odvoz KO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2014/219 |
20,71 EUR |
09.08.2014 |
Za mobil.služby |
35697270 |
Orange |
|
DF2014/220 |
72,64 EUR |
18.08.2014 |
za čist.pr. |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
|
DF2014/221 |
158,45 EUR |
26.08.2014 |
Nákup farieb, penetrák, riedidlo, štetc, valček |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2014/222 |
7,74 EUR |
13.08.2014 |
Nákup triednej knihy |
34131159 |
Cart Print |
|
DF2014/223 |
92,80 EUR |
25.08.2014 |
Kancel.potreby ZŠ |
31331131 |
Ševt |
|
DF2014/224 |
38,64 EUR |
20.08.2014 |
Materská škola a jej riadenie |
35908718 |
RAABE |
|
DF2014/225 |
39,91 EUR |
26.08.2014 |
Materská škola a jej riadenie |
35908718 |
RAABE |
|
DF2014/226 |
69,85 EUR |
25.08.2014 |
Kancel. potreby OcÚ |
43837859 |
MK TRADE-Sk s.r.o |
|
DF2014/227 |
42,60 EUR |
25.08.2014 |
Obrusy pre ZŠ |
34684395 |
Zupková Eva |
|
DF2014/228 |
210,00 EUR |
25.08.2014 |
Englisch World |
32016433 |
Albion Books |
|
DF2014/229 |
550,00 EUR |
27.08.2014 |
Príprava vyraď.konania,ročník spisov 1990/2003 |
43340148 |
Vargicová Eva |
|
DF2014/230 |
130,00 EUR |
09.08.2014 |
Preprava osôb Szurdokpuspoki |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
|
DF2014/231 |
19,98 EUR |
12.08.2014 |
Finančná spravodajca 2015 |
31592503 |
Poradca podnikateľa |
|
DF2014/232 |
20,00 EUR |
31.08.2014 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2014/233 |
108,29 EUR |
30.08.2014 |
Nákup farieb,sádra mal., vápno biele |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2014/234 |
1 249,59 EUR |
29.08.2014 |
Odvoz KO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2014/235 |
815,54 EUR |
04.09.2014 |
za strav.lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
|
DF2014/236 |
162,00 EUR |
01.09.2014 |
Zemný plyn ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2014/237 |
201,00 EUR |
01.09.2014 |
plyn OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2014/238 |
622,34 EUR |
02.09.2014 |
Toal.papier, mydlo, hyg.potreby |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
|
DF2014/239 |
109,30 EUR |
02.09.2014 |
Toal.papier, mydlo, hyg.potreby |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
|
DF2014/240 |
13,00 EUR |
10.09.2014 |
Školenie - proces zostavenia rozpočtu |
31937306 |
RVC |
|
DF2014/241 |
73,74 EUR |
31.08.2014 |
pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2014/242 |
127,32 EUR |
31.08.2014 |
Nákup farieb ZŠ |
31609481 |
PROXIMA, s.r.o. |
|
DF2014/243 |
798,65 EUR |
26.08.2014 |
Nákup kuch.potrieb /taniere, poháre, príbor/ |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2014/244 |
2 268,00 EUR |
31.08.2014 |
projekt.dokumentácia kanalizácia, vodovod |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
|
DF2014/245 |
428,03 EUR |
02.09.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/246 |
75,50 EUR |
03.09.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/247 |
83,95 EUR |
04.09.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2014/248 |
37,55 EUR |
08.09.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/249 |
60,96 EUR |
07.09.2014 |
Poistenie ZŠ |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
DF2014/250 |
14,02 EUR |
11.09.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/251 |
52,22 EUR |
11.09.2014 |
Archivačné krabice |
11636653 |
Regina |
|
DF2014/252 |
1 177,00 EUR |
15.09.2014 |
elektr.energia OcÚ, VO, DS |
36403008 |
SEZ |
|
DF2014/253 |
18,58 EUR |
15.09.2014 |
RTVS poplatok |
36857432 |
RTVS |
|
DF2014/254 |
304,00 EUR |
15.09.2014 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2014/255 |
16,01 EUR |
09.09.2014 |
Za mobil.služby |
35697270 |
Orange |
|
DF2014/256 |
410,00 EUR |
22.09.2014 |
Puuzle, stavebnice, skladačky, pexeso |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
|
DF2014/257 |
42,05 EUR |
16.09.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/258 |
57,39 EUR |
22.09.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/259 |
422,59 EUR |
23.09.2014 |
servis čerpadla, úpravne vody ZŠ |
46514643 |
AQUA trade Slovakia s.r.o |
|
DF2014/260 |
97,40 EUR |
23.09.2014 |
Za terénne práce so strojom UNC likv.živ. skládky |
43297528 |
Peter Sáfrány - SAFI |
|
DF2014/261 |
1 308,16 EUR |
23.09.2014 |
Odvoz KO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2014/262 |
32,60 EUR |
25.09.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2014/263 |
7,50 EUR |
29.09.2014 |
Tlačivá pre školskú jedáleň |
17644429 |
CONNECT - Ing.Marczibal Zsolt |
|
DF2014/264 |
168,80 EUR |
30.09.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
44271964 |
JPZ |
|
DF2014/265 |
94,33 EUR |
30.09.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2014/266 |
61,72 EUR |
30.09.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2014/267 |
20,00 EUR |
30.09.2014 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2014/268 |
74,08 EUR |
30.09.2014 |
pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2014/269 |
23,22 EUR |
30.09.2014 |
úrazové poistenie |
00653501 |
UNIQA |
|
DF2014/270 |
56,24 EUR |
30.09.2014 |
úrazové poistenie |
00653501 |
UNIQA |
|
DF2014/271 |
30,00 EUR |
25.09.2014 |
Čistiaca sada na PC |
41284933 |
Mgr.Peter Moško |
|
DF2014/272 |
70,00 EUR |
01.10.2014 |
Pož.ochr. služby PO. IV.Q.2014 |
14444241 |
Milan Prajdák |
|
DF2014/273 |
19,95 EUR |
18.06.2014 |
Gélové lepidlo NEXUS |
31360513 |
STIEFEL EUROCART |
|
DF2014/274 |
600,00 EUR |
01.10.2014 |
Príprava vyraď.konania,ročník spisov 2004/2011 |
43340148 |
Vargicová Eva |
|
DF2014/275 |
626,00 EUR |
01.10.2014 |
plyn OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2014/276 |
505,00 EUR |
01.10.2014 |
Zemný plyn ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2014/277 |
630,80 EUR |
02.10.2014 |
Zošity, ÚPSVR |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
|
DF2014/278 |
83,00 EUR |
02.10.2014 |
Pastelky , farby, pastelina, nožniceÚPSVR |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
|
DF2014/279 |
8 799,55 EUR |
02.10.2014 |
Oporný múr pred kaplnkou |
36051772 |
OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. |
|
DF2014/280 |
104,38 EUR |
02.10.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2014/281 |
22,00 EUR |
03.10.2014 |
WC olej, WC prášok |
45547921 |
Briston |
|
DF2014/282 |
34,81 EUR |
06.10.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/283 |
346,53 EUR |
06.10.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/284 |
22,00 EUR |
10.10.2014 |
Poradca 2015 |
31592503 |
Poradca podnikateľa |
|
DF2014/285 |
11,20 EUR |
13.10.2014 |
Balíček hmotný majetok |
31592503 |
Poradca podnikateľa |
|
DF2014/286 |
11,98 EUR |
09.10.2014 |
Za mobil.služby |
35697270 |
Orange |
|
DF2014/287 |
1 177,00 EUR |
15.10.2014 |
elektr.energia OcÚ, VO, DS |
36403008 |
SEZ |
|
DF2014/288 |
18,58 EUR |
15.10.2014 |
RTVS poplatok |
36857432 |
RTVS |
|
DF2014/289 |
304,00 EUR |
15.10.2014 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2014/290 |
296,28 EUR |
15.10.2014 |
Oprava bleskovodovej sústavy na budove ZŠ |
31029744 |
JEEL |
|
DF2014/291 |
150,00 EUR |
15.10.2014 |
Hračky |
36660914 |
SB WOOD |
|
DF2014/292 |
134,98 EUR |
15.10.2014 |
Hračky |
36660914 |
SB WOOD |
|
DF2014/293 |
15,00 EUR |
16.10.2014 |
Archívne krabice |
43340148 |
Vargicová Eva |
|
DF2014/294 |
38,91 EUR |
17.10.2014 |
Dieťa a jeho svet |
35908718 |
RAABE |
|
DF2014/295 |
27,80 EUR |
20.10.2014 |
Dieťa a jeho svet |
35908718 |
RAABE |
|
DF2014/296 |
89,50 EUR |
22.10.2014 |
Kancel. potreby |
43837859 |
MK TRADE-Sk s.r.o |
|
DF2014/297 |
221,48 EUR |
22.10.2014 |
nákup žiaroviek VO |
35132973 |
Eugen Mihály ELIMA |
|
DF2014/298 |
90,60 EUR |
24.10.2014 |
Kancel. potreby toner |
43837859 |
MK TRADE-Sk s.r.o |
|
DF2014/299 |
186,00 EUR |
24.10.2014 |
Dodávka plastových výrobkov - parapety |
36056588 |
Plast-Mont |
|
DF2014/300 |
1 291,56 EUR |
21.10.2014 |
Odvoz KO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2014/301 |
52,80 EUR |
16.10.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2014/302 |
127,69 EUR |
20.10.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/303 |
82,32 EUR |
20.10.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/304 |
235,54 EUR |
29.10.2014 |
oprava VO |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
|
DF2014/305 |
28,56 EUR |
29.10.2014 |
Program Alfa |
31635903 |
KROS a.s. |
|
DF2014/306 |
444,00 EUR |
20.10.2014 |
audítorská činnosť |
46067159 |
D.E.A.AUDIT s.r.o. |
|
DF2014/307 |
5 498,89 EUR |
27.10.2014 |
Oporný múr pred kaplnkou |
36051772 |
OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. |
|
DF2014/308 |
12,00 EUR |
28.10.2014 |
autor.odmena |
01784504 |
SOZA |
|
DF2014/309 |
48,00 EUR |
28.10.2014 |
autor.odmena |
01784504 |
SOZA |
|
DF2014/310 |
352,61 EUR |
30.10.2014 |
Nákup roh.lišty, gumoasfalt budova ZŠ |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2014/311 |
1 687,44 EUR |
30.10.2014 |
Nákup staveb. materiálu budova ZŠ, oporný múr kapl |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2014/312 |
85,05 EUR |
31.10.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2014/313 |
254,56 EUR |
31.10.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
44271964 |
JPZ |
|
DF2014/314 |
138,88 EUR |
31.10.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2014/315 |
20,00 EUR |
31.10.2014 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2014/316 |
73,60 EUR |
31.10.2014 |
pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2014/317 |
38,00 EUR |
27.10.2014 |
Dieťa a jeho svet |
35908718 |
RAABE |
|
DF2014/318 |
58,59 EUR |
27.10.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/319 |
128,43 EUR |
27.10.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/320 |
1 035,00 EUR |
01.11.2014 |
plyn OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2014/321 |
835,00 EUR |
01.11.2014 |
Zemný plyn ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2014/322 |
304,05 EUR |
03.11.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/323 |
102,00 EUR |
04.11.2014 |
Dodávka plastových výrobkov - parapety |
36056588 |
Plast-Mont |
|
DF2014/324 |
95,00 EUR |
05.11.2014 |
Oprava plyn.kotla |
46547070 |
Sekereš Slavomír SERVIS PLYN |
|
DF2014/325 |
130,30 EUR |
10.11.2014 |
za čist.pr. |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
|
DF2014/326 |
855,54 EUR |
07.11.2014 |
za strav.lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
|
DF2014/327 |
69,60 EUR |
11.11.2014 |
Dodávka plastových výrobkov - parapety |
36056588 |
Plast-Mont |
|
DF2014/328 |
1 177,00 EUR |
14.11.2014 |
elektr.energia OcÚ, VO, DS |
36403008 |
SEZ |
|
DF2014/329 |
304,00 EUR |
15.11.2014 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2014/330 |
18,58 EUR |
14.11.2014 |
RTVS poplatok |
36857432 |
RTVS |
|
DF2014/331 |
76,00 EUR |
10.11.2014 |
Stolový kalendár |
36498980 |
LIMPO |
|
DF2014/332 |
7 430,70 EUR |
11.11.2014 |
Zateplenie fasády budovy ZŠ v Biskupiciach |
34680497 |
Tibor Tóth |
|
DF2014/333 |
88,13 EUR |
13.11.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2014/334 |
12,25 EUR |
09.11.2014 |
Za mobil.služby |
35697270 |
Orange |
|
DF2014/335 |
200,00 EUR |
20.11.2014 |
projekt.dokumentácia kanalizácia, vodovod |
46181989 |
OVING s.r.o. |
|
DF2014/336 |
92,72 EUR |
24.11.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/337 |
718,00 EUR |
25.11.2014 |
Zošity, perá,výkres /SZP Obv.školský úrad 718,00€/ |
43837859 |
MK TRADE-Sk s.r.o |
|
DF2014/338 |
433,00 EUR |
25.11.2014 |
Zošity, perá,výkres /Vzd.p Obv.školský úrad 433 €/ |
43837859 |
MK TRADE-Sk s.r.o |
|
DF2014/339 |
319,20 EUR |
27.11.2014 |
Darčekové predmety pre jubilantov |
41248384 |
Fehérová Katarína KVETY KATICA |
|
DF2014/340 |
80,75 EUR |
27.11.2014 |
Vianočná dekorácia |
35132973 |
Eugen Mihály ELIMA |
|
DF2014/341 |
300,00 EUR |
27.11.2014 |
Nákup kancel. materiálu |
44879873 |
Eva Nagyová |
|
DF2014/342 |
13,00 EUR |
28.11.2014 |
školenie RVC príprava ustan. zasadnutia OZ |
31937306 |
RVC |
|
DF2014/343 |
117,20 EUR |
28.11.2014 |
členský príspevok 2014 RVC |
31937306 |
RVC |
|
DF2014/344 |
55,74 EUR |
30.11.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2014/345 |
106,33 EUR |
30.11.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2014/346 |
39,74 EUR |
30.11.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
44271964 |
JPZ |
|
DF2014/347 |
107,18 EUR |
10.11.2014 |
za vodné |
36644030 |
VEOLIA vod.spol. |
|
DF2014/348 |
1 179,35 EUR |
21.11.2014 |
Odvoz KO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2014/349 |
165,90 EUR |
29.11.2014 |
PVC lišta, ceresit, budova ZŠ |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2014/350 |
20,00 EUR |
30.11.2014 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2014/351 |
188,93 EUR |
26.11.2014 |
Členský príspevok |
58461400 |
Združ.miest a obcí Slovenska |
|
DF2014/352 |
72,90 EUR |
25.11.2014 |
Új Szó 2015 |
35790253 |
Petit Press |
|
DF2014/353 |
112,27 EUR |
24.11.2014 |
Poistenie budovy ZŠ |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
DF2014/354 |
328,37 EUR |
24.11.2014 |
Poistenie budovy OcÚ |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
DF2014/355 |
67,60 EUR |
01.12.2014 |
Obecné noviny 2015 |
31363091 |
INPROST |
|
DF2014/356 |
37,91 EUR |
01.12.2014 |
Dieťa a jeho svet |
35908718 |
RAABE |
|
DF2014/357 |
74,24 EUR |
30.11.2014 |
pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2014/358 |
153,82 EUR |
01.12.2014 |
oprava VO |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
|
DF2014/359 |
110,42 EUR |
01.12.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/360 |
63,53 EUR |
04.12.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2014/361 |
86,49 EUR |
08.12.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/362 |
480,00 EUR |
01.12.2014 |
Servisné poplatky |
46812342 |
Geosense SK s.r.o. |
|
DF2014/363 |
18,58 EUR |
12.12.2014 |
RTVS poplatok |
36857432 |
RTVS |
|
DF2014/364 |
983,00 EUR |
01.12.2014 |
Zemný plyn ZŠ |
35815256 |
SPP |
|
DF2014/365 |
1 219,00 EUR |
01.12.2014 |
plyn OcÚ |
35815256 |
SPP |
|
DF2014/366 |
1 177,00 EUR |
15.12.2014 |
elektr.energia OcÚ, VO, DS |
36403008 |
SEZ |
|
DF2014/367 |
304,00 EUR |
15.12.2014 |
elekt.energia ZŠ |
36403008 |
SEZ |
|
DF2014/368 |
11,98 EUR |
09.12.2014 |
Za mobil.služby |
35697270 |
Orange |
|
DF2014/369 |
31,83 EUR |
11.12.2014 |
oprava VO |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
|
DF2014/370 |
74,57 EUR |
11.12.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
|
DF2014/371 |
172,14 EUR |
12.12.2014 |
Hračky pre MŠ |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
|
DF2014/372 |
20,00 EUR |
16.12.2014 |
Menovka na dvere |
32581190 |
Jozef Smrhola-OLYMP |
|
DF2014/373 |
827,36 EUR |
12.12.2014 |
Vyúčtovanie nákladov SPOcÚ |
00316075 |
Mesto Fiľakovo |
|
DF2014/374 |
99,48 EUR |
17.12.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
|
DF2014/375 |
80,64 EUR |
18.12.2014 |
za čist.pr. |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
|
DF2014/376 |
117,91 EUR |
17.12.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
44271964 |
JPZ |
|
DF2014/377 |
56,82 EUR |
18.12.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
|
DF2014/378 |
36,04 EUR |
18.12.2014 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
|
DF2014/379 |
280,08 EUR |
19.12.2014 |
Studená asfaltová zmes |
36222992 |
MOGUL SLOVAKIA, s.r.o. |
|
DF2014/380 |
46,38 EUR |
19.12.2014 |
Štrkodrvina a preprava |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
|
DF2014/381 |
53,65 EUR |
30.12.2014 |
Hmoždinka |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
|
DF2014/382 |
96,00 EUR |
17.12.2014 |
Školenie - Kuričský kurz VI. triedy 2 ks |
37107500 |
Ing. Ján Púpava - ŠKOLIACE STREDISKO LUČENEC |
|
DF2014/383 |
1 694,01 EUR |
31.12.2014 |
Odvoz KO |
31595758 |
MEPOS |
|
DF2014/384 |
20,00 EUR |
31.12.2014 |
Poskyt.služby v oblasti CO |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
|
DF2014/385 |
72,98 EUR |
31.12.2014 |
pevná linka ZŠ, OcÚ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
|
DF2014/386 |
107,12 EUR |
31.12.2014 |
elekt.energia ZŠ nedoplatok 2014 |
36403008 |
SEZ |
|
DF2014/387 |
48,86 EUR |
31.12.2014 |
finančná spravod. za rok 2014 |
31592503 |
Poradca podnikateľa |