interné číslo: |
Číslo faktúry: |
Suma: |
Dátum: |
Predmet: |
IČO: |
Obchodný názov: |
DF2017/1 |
12017 |
111,4 |
04.01.2017 |
Členský príspevok za rok 2017 |
31937306 |
RVC |
DF2017/2 |
1716100101 |
83,7 |
04.01.2017 |
Nákup kancel.potrieb - tonery |
36468924 |
CAMEA SK, s.r.o. |
DF2017/3 |
230700345 |
353,1 |
09.01.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2017/4 |
2017900540 |
161,63 |
12.01.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
DF2017/5 |
7243785406 |
191 |
12.01.2017 |
Odber zemného plynu január 2017 OŠK |
35815256 |
SPP |
DF2017/6 |
7243785408 |
1649 |
12.01.2017 |
Odber zemného plynu január 2017 OcÚ |
35815256 |
SPP |
DF2017/7 |
7243785407 |
860 |
12.01.2017 |
Odber zemného plynu január 2017 ZŠ |
35815256 |
SPP |
DF2017/8 |
2171100225 |
12 |
13.01.2017 |
Auditorská odmena za licenciu na verejné použitie |
01784504 |
SOZA |
DF2017/9 |
2171100226 |
20,4 |
13.01.2017 |
Auditorská odmena za licenciu na verejné použitie |
01784504 |
SOZA |
DF2017/10 |
78131570 |
20,06 |
09.01.2017 |
Faktúra za mobilné služby január 2017 |
35697270 |
Orange |
DF2017/11 |
102017 |
116,4 |
17.01.2017 |
Faktúra za demontáž vianoč.ozdôb |
41511468 |
EJUMPS |
DF2017/12 |
17060245 |
74,46 |
17.01.2017 |
Nákup kancel.potrieb - poradače, archívne škatule |
35843136 |
OfficeLand, s.r.o. |
DF2017/13 |
89950172 |
17,6 |
19.01.2017 |
Balíček daňová optimalizácia, ročné zúčtovanie |
36371271 |
PORADCA |
DF2017/14 |
64798500 |
56 |
17.01.2017 |
Členský príspevok za rok 2017 ZMON |
58461400 |
Združ.miest a obcí Slovenska |
DF2017/15 |
12017 |
500 |
20.01.2017 |
Oprava veľkoplošných stolov |
14180154 |
Ján Kolpasky |
DF2017/16 |
117011297 |
1158,74 |
20.01.2017 |
Faktúra za stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2017/17 |
230701755 |
186,17 |
23.01.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2017/18 |
230701845 |
96,19 |
23.01.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2017/19 |
17060413 |
58,59 |
26.01.2017 |
Nákup kancel.potrieb - tlačivá |
35843136 |
OfficeLand, s.r.o. |
DF2017/20 |
53723570 |
27,6 |
25.01.2017 |
Aktualizácia - úplné znenia zákonov 2017 |
36371271 |
PORADCA |
DF2017/21 |
1020170006 |
161,96 |
31.01.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
DF2017/22 |
20170054 |
20 |
31.01.2017 |
Poskytnutá služba v oblasti CO január 2017 |
36371271 |
PORADCA |
DF2017/23 |
171080 |
240,95 |
30.01.2017 |
Nákup pracov.odev, obuv pre strážnikov |
04199219 |
Armik.sk |
DF2017/24 |
72017 |
15,93 |
31.01.2017 |
Faktúra za vypracovanie posudku: Lívia Liptáková |
36633119 |
MUDr.Martina Kristiánová |
DF2017/25 |
20170006 |
91,92 |
31.01.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
DF2017/26 |
160192 |
180,65 |
31.01.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
DF2017/27 |
2017220026 |
1114,08 |
24.01.2017 |
Odvoz KO január 2017 |
31595758 |
MEPOS |
DF2017/28 |
7238814177 |
185 |
01.02.2017 |
Odber zemného plynu február 2017 OŠK |
35815256 |
SPP |
DF2017/29 |
7238814178 |
834 |
01.02.2017 |
Odber zemného plynu február 2017 ZŠ |
35815256 |
SPP |
DF2017/30 |
7238814179 |
1598 |
01.02.2017 |
Odber zemného plynu február 2017 OcÚ |
35815256 |
SPP |
DF2017/31 |
22017 |
600 |
02.02.2017 |
Oprava jedálenských stolov |
14180154 |
Ján Kolpasky |
DF2017/32 |
1793022253 |
67,01 |
31.01.2017 |
Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2017/33 |
83773109 |
10,99 |
31.01.2017 |
Faktúra za mobilné služby január 2017 |
35848863 |
O2 Slovakia |
DF2017/34 |
17060593 |
135 |
07.02.2017 |
Nákup kancel.potrieb |
35843136 |
OfficeLand, s.r.o. |
DF2017/35 |
170100016 |
100,87 |
02.02.2017 |
Faktúra za servisné práce |
46493671 |
NOVOTERM, s.r.o. |
DF2017/36 |
5202613700 |
268 |
01.02.2017 |
Faktúra za elektr.energiu ZŠ február 2017 |
36403008 |
SEZ |
DF2017/37 |
5202612500 |
189 |
01.02.2017 |
Faktúra za elektr.energiu OŠK február 2017 |
36403008 |
SEZ |
DF2017/38 |
22040164 |
951 |
01.02.2017 |
Faktúra za elektr.energiu OcÚ február 2017 |
36403008 |
SEZ |
DF2017/39 |
170003 |
59,56 |
31.01.2017 |
Nákup opravného materiálu |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2017/40 |
92017 |
684 |
13.02.2017 |
Vertikáne žalúzie do veľkej sály + chodba |
10867325 |
Ivan Ádám |
DF2017/41 |
170004 |
19 |
01.02.2017 |
Zber a odvoz odpadu |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
DF2017/42 |
78131570 |
19,15 |
09.02.2017 |
Faktúra za mobilné služby február 2017 |
35697270 |
Orange |
DF2017/43 |
32017024 |
730 |
17.02.2017 |
Nákup školských potrieb na vzdel.poukazy |
43837859 |
MK TRADE-Sk s.r.o |
DF2017/44 |
201702 |
566 |
15.02.2017 |
Členský príspevok za rok 2017 Geopark Novohrad |
37899180 |
Geopark |
DF2017/45 |
1700098 |
276 |
13.02.2017 |
Faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska |
00687022 |
E K O T E C spol. s r.o. |
DF2017/46 |
89951034 |
16,2 |
20.02.2017 |
Balíček - príručka mzdovej účtovníčky |
36371271 |
PORADCA |
DF2017/47 |
230704643 |
227,58 |
20.02.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2017/48 |
1020170013 |
66 |
21.02.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
DF2017/49 |
1332017 |
423,48 |
25.02.2017 |
Nákup darčekových predmetov |
32581190 |
Jozef Smrhola-OLYMP |
DF2017/50 |
20170015 |
60,86 |
28.02.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
DF2017/51 |
160200 |
150,3 |
28.02.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
DF2017/52 |
20170101 |
20 |
28.02.2017 |
Poskytnutá služba v oblasti CO február 2017 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
DF2017/53 |
170094 |
19 |
28.02.2017 |
Zber a odvoz odpadu |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
DF2017/54 |
21704459 |
98 |
27.02.2017 |
Škola a stravovanie |
35908718 |
RAABE |
DF2017/55 |
6793986277 |
67,24 |
28.02.2017 |
Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2017/56 |
201700011 |
420 |
28.02.2017 |
Auditorská činnosť |
46067159 |
D.E.A.AUDIT s.r.o. |
DF2017/57 |
7238855959 |
174 |
01.03.2017 |
Odber zemného plynu marec2017 OŠK |
35815256 |
SPP |
DF2017/58 |
7238855960 |
786 |
01.03.2017 |
Odber zemného plynu marec 2017 ZŠ |
35815256 |
SPP |
DF2017/59 |
7238855961 |
1507 |
01.03.2017 |
Odber zemného plynu marec 2017 OcÚ |
35815256 |
SPP |
DF2017/60 |
2017220079 |
1185,04 |
21.02.2017 |
Odvoz KO február 2017 |
31595758 |
MEPOS |
DF2017/61 |
83773109 |
10,99 |
28.02.2017 |
Faktúra za mobilné služby február 2017 |
35848863 |
O2 Slovakia |
DF2017/62 |
32017 |
50 |
10.03.2017 |
Oprava aut.práčky |
30506531 |
General Servis |
DF2017/63 |
2670108567 |
55,8 |
08.03.2017 |
Právo pre ROPO a OBCE |
31348262 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
DF2017/64 |
79026648 |
60 |
27.02.2017 |
Dane, účtovníctvo 2017 |
36371271 |
PORADCA |
DF2017/65 |
5202613700 |
268 |
10.03.2017 |
Faktúra za elektr.energiu ZŠ marec 2017 |
36403008 |
SEZ |
DF2017/66 |
22040164 |
951 |
10.03.2017 |
Faktúra za elektr.energiu OcÚ marec 2017 |
36403008 |
SEZ |
DF2017/67 |
2017904073 |
178,25 |
09.03.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
DF2017/68 |
152017 |
647,4 |
08.03.2017 |
Nákup školských potrieb /Úrad práce/ pre ZŠ |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2017/69 |
162017 |
66,4 |
08.03.2017 |
Nákup školských potrieb /Úrad práce/ pre MŠ |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2017/70 |
230706453 |
250,94 |
13.03.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2017/71 |
222017 |
380 |
13.03.2017 |
Nákup kancelárskych potrieb REGOB |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2017/72 |
942017 |
258 |
24.02.2017 |
Nákup učebných pomôcok pre materskú školu |
45240841 |
ELARIN |
DF2017/73 |
1452017 |
182 |
07.03.2017 |
Nákup učebných pomôcok pre materskú školu |
45240841 |
ELARIN |
DF2017/74 |
1442017 |
379 |
07.03.2017 |
Nákup učebných pomôcok pre materskú školu |
45240841 |
ELARIN |
DF2017/75 |
20171153 |
163,37 |
10.03.2017 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
DF2017/76 |
170100028 |
58,01 |
14.03.2017 |
Nákup farieb, valčekov, mal.pásky |
43706231 |
Monika Deáková - DEMOCOLOR |
DF2017/77 |
19817 |
180 |
15.03.2017 |
Nákup bioenzymatických prípravkov |
69639450 |
PETR MRÁZEK |
DF2017/78 |
1704333 |
38,5 |
14.03.2017 |
Auditorská odmena za licenciu na verejné použitie |
17310598 |
Slovgram |
DF2017/79 |
78131570 |
24,36 |
09.03.2017 |
Faktúra za mobilné služby marec 2017 |
35697270 |
Orange |
DF2017/80 |
21713710 |
339 |
16.03.2017 |
Detské skirine pre MŠ |
46353119 |
NOMILAND |
DF2017/81 |
2017129 |
28,8 |
17.03.2017 |
Kontrola hasiacich prístrojov v ZŠ |
14178354 |
NOVHAS Jackuliak |
DF2017/82 |
2017130 |
73,2 |
17.03.2017 |
Kontrola hasiacich prístrojov na OcÚ |
14178354 |
NOVHAS Jackuliak |
DF2017/83 |
117031609 |
1158,74 |
20.03.2017 |
Faktúra za stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2017/84 |
17002 |
2498,72 |
27.03.2017 |
Odstránenie havar.stavu na budove ZŠ, časť kuchyňa |
14179482 |
SKLOTES JAKUB |
DF2017/85 |
89951931 |
10,5 |
27.03.2017 |
Daňové a nedaňové výdavky |
36371271 |
PORADCA |
DF2017/86 |
1172202949 |
12,68 |
28.03.2017 |
Nákup kancelárskych potrieb pre MŠ |
31331131 |
Ševt |
DF2017/87 |
2017084 |
118 |
15.03.2017 |
Preprava osôb Szurdokpuspoki |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
DF2017/88 |
2517 |
332,02 |
28.03.2017 |
Odborná prehliadka el.spotrebičov |
31029744 |
JEEL |
DF2017/89 |
160224 |
258,34 |
31.03.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
DF2017/90 |
20170024 |
84 |
31.03.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
DF2017/91 |
1020170038 |
293 |
31.03.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
DF2017/92 |
170182 |
19 |
31.03.2017 |
Zber a odvoz odpadu |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
DF2017/93 |
20170148 |
20 |
31.03.2017 |
Poskytnutá služba v oblasti CO marec 2017 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
DF2017/94 |
17900001017 |
5995,74 |
31.03.2017 |
Nákup strešnej krytiny na budovu ZŠ |
43821103 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
DF2017/95 |
8794955717 |
67,08 |
31.03.2017 |
Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2017/96 |
170044 |
227,11 |
31.03.2017 |
Nákup opravného materiálu |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2017/97 |
5190034733 |
84,5 |
31.03.2017 |
Faktúra za úrazové poistenie počas AČ |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
DF2017/98 |
7293709624 |
96 |
01.04.2017 |
Odber zemného plynu apríl 2017 OŠK |
35815256 |
SPP |
DF2017/99 |
7293709625 |
430 |
01.04.2017 |
Odber zemného plynu apríl 2017 ZŠ |
35815256 |
SPP |
DF2017/100 |
7293709626 |
825 |
01.04.2017 |
Odber zemného plynu apríl 2017 OcÚ |
35815256 |
SPP |
DF2017/101 |
230708625 |
283,58 |
03.04.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2017/102 |
20170022 |
92,6 |
03.04.2017 |
Oprava verejného rozhlasu |
40612759 |
Ervin Szabó - ELREV |
DF2017/103 |
10170001 |
427 |
05.04.2017 |
Faktúra za zimnú údržbu - vyhŕňanie snehu |
37105035 |
Marian Brijak |
DF2017/104 |
201704 |
100 |
06.04.2017 |
Preškolenie osôb z BOZP a OPP pre AČ |
32625421 |
AENEAS - Anderko |
DF2017/105 |
2017220187 |
1302,85 |
21.03.2017 |
Odvoz KO marec 2017 |
31595758 |
MEPOS |
DF2017/106 |
83773109 |
10,99 |
31.03.2017 |
Faktúra za mobilné služby marec 2017 |
35848863 |
O2 Slovakia |
DF2017/107 |
2017004 |
926,4 |
28.03.2017 |
Faktúra za terénne práce |
43297528 |
Peter Sáfrány - SAFI |
DF2017/108 |
2017041 |
72 |
20.01.2017 |
Umiestnenie túlavých psov |
31948201 |
Sloboda zvierat |
DF2017/109 |
271607 |
80 |
10.04.2017 |
Faktúra za služby technika PO a BOZP za I.Q.2017 |
32625421 |
AENEAS - Anderko |
DF2017/110 |
10170002 |
30 |
10.04.2017 |
Faktúra za výkopové práce |
43297528 |
Peter Sáfrány - SAFI |
DF2017/111 |
20170287 |
240,2 |
11.04.2017 |
Faktúra za kovové smerníky, stĺpy,tabuľu na obecný |
36498980 |
LIMPO |
DF2017/112 |
22040164 |
951 |
10.04.2017 |
Faktúra za elektr.energiu OcÚ apríl 2017 |
36403008 |
SEZ |
DF2017/113 |
5202613700 |
268 |
10.04.2017 |
Faktúra za elektr.energiu ZŠ apríl 2017 |
36403008 |
SEZ |
DF2017/114 |
20170025 |
930 |
12.04.2017 |
Elektroinštalačné práce - Námestie |
40612759 |
Ervin Szabó - ELREV |
DF2017/115 |
78131570 |
25,66 |
09.04.2017 |
Faktúra za mobilné služby apríl 2017 |
35697270 |
Orange |
DF2017/116 |
1042017 |
100 |
15.04.2017 |
Faktúra ya drevené kvetináče |
43680402 |
Bartko Peter |
DF2017/117 |
717027350 |
51,7 |
18.04.2017 |
Faktúra za internetové služby |
36743852 |
WebHouse |
DF2017/118 |
170009 |
644 |
25.04.2017 |
Nákup ochranných a pracovných pomôcok pre AČ |
32613792 |
Agrocentrum Fiľakovo |
DF2017/119 |
2017906701 |
180,89 |
20.04.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
DF2017/120 |
21708746 |
61,32 |
21.04.2017 |
Svet škôlkára |
35908718 |
RAABE |
DF2017/121 |
230710458 |
245,28 |
24.04.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2017/122 |
2016100 |
400 |
21.04.2017 |
Výroba a odvysielanie reprezentačného filmu |
47440066 |
Tv LocAll s.r.o. |
DF2017/123 |
20171949 |
83,52 |
25.04.2017 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
DF2017/124 |
1462017 |
173 |
07.03.2017 |
Nákup učebných pomôcok pre materskú školu |
45240841 |
ELARIN |
DF2017/125 |
7140043 |
176,54 |
26.04.2017 |
Kancelárske potreby - tonery |
26931664 |
DAMEDIS, s.r.o. |
DF2017/126 |
89952503 |
15,2 |
26.04.2017 |
Balíček - príručka mzdovej účtovníčky |
36371271 |
PORADCA |
DF2017/127 |
64798500 |
1132 |
19.04.2017 |
Členský príspevok za rok 2017 ZMON DCOM |
58461400 |
Združ.miest a obcí Slovenska |
DF2017/128 |
102017 |
75 |
27.04.2017 |
Oprava aut.práčky ZŠ |
30506531 |
General Servis |
DF2017/129 |
21700012 |
244,5 |
28.04.2017 |
Nákup stavebného materiálu |
31561403 |
Stavoúnia |
DF2017/130 |
1020170050 |
167,27 |
28.04.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2017/131 |
2017220250 |
1292,27 |
18.04.2017 |
Odvoz KO apríl 2017 |
31595758 |
MEPOS |
DF2017/132 |
201700298 |
53,93 |
29.04.2017 |
Nákup opravného materiálu |
31561403 |
Stavoúnia |
DF2017/133 |
160237 |
247,12 |
30.04.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
DF2017/134 |
20170033 |
84,76 |
30.04.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
DF2017/135 |
170285 |
19 |
30.04.2017 |
Zber a odvoz odpadu |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
DF2017/136 |
2795931406 |
67,01 |
30.04.2017 |
Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2017/137 |
2017048 |
46 |
30.04.2017 |
Umiestnenie túlavých psov |
31948201 |
Sloboda zvierat |
DF2017/138 |
7193964958 |
37 |
01.05.2017 |
Odber zemného plynu máj 2017 OŠK |
35815256 |
SPP |
DF2017/139 |
7193964959 |
165 |
01.05.2017 |
Odber zemného plynu mák 2017 ZŠ |
35815256 |
SPP |
DF2017/140 |
7193964960 |
316 |
01.05.2017 |
Odber zemného plynu máj 2017 OcÚ |
35815256 |
SPP |
DF2017/141 |
2017910 |
650 |
02.05.2017 |
Systémová podpora URBIS 1.5.2017-30.04.2018 |
36041688 |
MADE-URBIS |
DF2017/142 |
20170202 |
20 |
30.04.2017 |
Poskytnutá služba v oblasti CO apríl 2017 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
DF2017/143 |
230712029 |
127,21 |
09.05.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2017/144 |
83773109 |
10,99 |
30.04.2017 |
Faktúra za mobilné služby apríl 2017 |
35848863 |
O2 Slovakia |
DF2017/145 |
78131570 |
21,97 |
09.05.2017 |
Faktúra za mobilné služby máj 2017 |
35697270 |
Orange |
DF2017/146 |
162017 |
117 |
14.05.2017 |
Oprava interierových dverí |
14180154 |
Ján Kolpasky |
DF2017/147 |
22040164 |
951 |
15.05.2017 |
Faktúra za elektr.energiu OcÚ máj 2017 |
36403008 |
SEZ |
DF2017/148 |
5202613700 |
268 |
15.05.2017 |
Faktúra za elektr.energiu ZŠ máj 2017 |
36403008 |
SEZ |
DF2017/149 |
2171115045 |
334,31 |
04.05.2017 |
Auditorská odmena za licenciu na verejné použitie |
01784504 |
SOZA |
DF2017/150 |
2171105482 |
126,36 |
09.05.2017 |
Za vodné OcÚ |
36644030 |
VEOLIA vod.spol. |
DF2017/151 |
17004 |
999 |
12.05.2017 |
Nákup strešného materiálu: rezivo, tatranský profi |
14179482 |
SKLOTES JAKUB |
DF2017/152 |
20170030 |
127 |
15.05.2017 |
Oprava verejného osvetlenia |
40612759 |
Ervin Szabó - ELREV |
DF2017/153 |
2417 |
130 |
16.05.2017 |
Reklamné grafické práce |
50381172 |
Mgr. Andrea Reiszová - VEGART GRAPHICS |
DF2017/154 |
17007317 |
270 |
17.05.2017 |
Faktúra za plotovú dosku |
47675314 |
M a M & co s.r.o. |
DF2017/155 |
17005 |
2498 |
17.05.2017 |
Montáž prístrešku pri KD |
14179482 |
SKLOTES JAKUB |
DF2017/156 |
2017908531 |
173,58 |
18.05.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
DF2017/157 |
20170399 |
994 |
22.05.2017 |
Faktúra za darčekové predmety |
36498980 |
LIMPO |
DF2017/158 |
17052206 |
67,37 |
22.05.2017 |
Nákup hračiek pre MŠ |
50251775 |
Mária Búri MERY TOYS |
DF2017/159 |
170938 |
75,36 |
23.05.2017 |
Batéria Starjet |
36052213 |
Hurtík s.r.o. |
DF2017/160 |
17059 |
729 |
26.05.2017 |
Krovinorez Husqvarna |
32605668 |
Ľuboš Toman - LESTOM |
DF2017/161 |
20170002 |
776,8 |
26.05.2017 |
Záhradnícke práce, trvalky |
50563335 |
PERFECT GARDEN s.r.o. |
DF2017/162 |
20170005 |
612,6 |
26.05.2017 |
Záhradnícke práce, stromy, |
50563335 |
PERFECT GARDEN s.r.o. |
DF2017/163 |
1020170060 |
238,28 |
31.05.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
DF2017/164 |
160252 |
199,39 |
31.05.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
DF2017/165 |
20170042 |
101,27 |
31.05.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
DF2017/166 |
117056036 |
1158,74 |
25.05.2017 |
Faktúra za stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2017/167 |
21700017 |
98,06 |
31.05.2017 |
Nákup stavebného materiálu |
31561403 |
Stavoúnia |
DF2017/168 |
6810793281 |
379,36 |
31.05.2017 |
Faktúra za združené poistenie majetku |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
DF2017/169 |
170376 |
19 |
30.05.2017 |
Zber a odvoz odpadu |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
DF2017/170 |
2017034 |
300 |
31.05.2017 |
Kompletizácia dokumentu |
47601868 |
SIMpakt s.r.o. |
DF2017/171 |
170100078 |
301,42 |
31.05.2017 |
Nákup farieb, valčekov, mal.pásky |
43706231 |
Monika Deáková - DEMOCOLOR |
DF2017/172 |
170091 |
507,5 |
31.05.2017 |
Stavebný materiál - Námestie |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2017/173 |
201700359 |
200,92 |
31.05.2017 |
Nákup drobného opravného materiálu |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2017/174 |
230713965 |
266,77 |
29.05.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2017/175 |
2017220399 |
1998,98 |
30.05.2017 |
Odvoz KO máj 2017 |
31595758 |
MEPOS |
DF2017/176 |
6815182332 |
22,69 |
04.06.2017 |
Faktúra za poistenie majetku MŠ |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
DF2017/177 |
7288792947 |
16 |
01.06.2017 |
Odber zemného plynu jún 2017 OŠK |
35815256 |
SPP |
DF2017/178 |
7288792948 |
69 |
01.06.2017 |
Odber zemného plynu jún 2017 ZŠ |
35815256 |
SPP |
DF2017/179 |
7288792949 |
133 |
01.06.2017 |
Odber zemného plynu jún 2017 OcÚ |
35815256 |
SPP |
DF2017/180 |
8796907969 |
67,01 |
31.05.2017 |
Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2017/181 |
20170251 |
20 |
31.05.2017 |
Poskytnutá služba v oblasti CO máj 2017 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
DF2017/182 |
83773109 |
10,99 |
31.05.2017 |
Faktúra za mobilné služby máj 2017 |
35848863 |
O2 Slovakia |
DF2017/183 |
22040164 |
951 |
01.06.2017 |
Faktúra za elektr.energiu OcÚ jún 2017 |
36403008 |
SEZ |
DF2017/184 |
5202613700 |
268 |
01.06.2017 |
Faktúra za elektr.energiu ZŠ jún 2017 |
36403008 |
SEZ |
DF2017/185 |
17008 |
13600 |
08.06.2017 |
Strešný materiál pre ZŠ Biskupice |
14179482 |
SKLOTES JAKUB |
DF2017/186 |
17010268 |
611,79 |
02.06.2017 |
Servis zariadenia na úpravu vody |
46514643 |
AQUA trade Slovakia s.r.o |
DF2017/187 |
2017198 |
56 |
07.06.2017 |
Preprava detí ZŠ na zájazd - Ipolytarnóc |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
DF2017/188 |
230715411 |
172,93 |
12.06.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2017/189 |
202017 |
134,5 |
13.06.2017 |
Faktúra za stolárske služby - výroba sedadla |
14180154 |
Ján Kolpasky |
DF2017/190 |
78131570 |
25,18 |
09.06.2017 |
Faktúra za mobilné služby jún 2017 |
35697270 |
Orange |
DF2017/191 |
20172968 |
165,77 |
16.06.2017 |
Nákup hygienických prostriedkov |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
DF2017/192 |
2017018 |
84 |
16.06.2017 |
Deratizačné služby |
41246136 |
Henrieta Weisenpacherová - WEISHEN |
DF2017/193 |
2017220 |
362,86 |
17.06.2017 |
Preprava detí MŠ do Košíc |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
DF2017/194 |
170024 |
629 |
19.06.2017 |
Kosačka benzínová |
32613792 |
Agrocentrum Fiľakovo |
DF2017/195 |
201700087 |
420 |
20.06.2017 |
Auditorská činnosť |
46067159 |
D.E.A.AUDIT s.r.o. |
DF2017/196 |
201700396 |
115 |
27.06.2017 |
Kompresor 2HP 15 kw |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2017/197 |
21713844 |
60,62 |
23.06.2017 |
Svet škôlkára |
35908718 |
RAABE |
DF2017/198 |
230716669 |
45 |
26.06.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2017/199 |
1020170069 |
212,96 |
28.06.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
DF2017/200 |
20170297 |
20 |
30.06.2017 |
Poskytnutá služba v oblasti CO jún 2017 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
DF2017/201 |
20170051 |
141,84 |
30.06.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
DF2017/202 |
160279 |
276,04 |
30.06.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
DF2017/203 |
170100065 |
17,94 |
30.06.2017 |
Elektroinštalačný materiál |
35132973 |
Eugen Mihály ELIMA |
DF2017/204 |
170511 |
19 |
30.06.2017 |
Zber a odvoz odpadu |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
DF2017/205 |
9797890191 |
67,19 |
30.06.2017 |
Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2017/206 |
83773109 |
14,39 |
30.06.2017 |
Faktúra za mobilné služby máj 2017 |
35848863 |
O2 Slovakia |
DF2017/207 |
2017220466 |
1411,2 |
27.06.2017 |
Odvoz KO jún 2017 |
31595758 |
MEPOS |
DF2017/208 |
170123 |
124,25 |
30.06.2017 |
Nákup opravného materiálu |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2017/209 |
112017 |
1992 |
06.07.2017 |
Vyhotovenie výkupového elaborátu na investičnú |
40611442 |
Pavel Gabera |
DF2017/210 |
10170010 |
400 |
06.07.2017 |
Výkopové práce mini bagrom |
46060553 |
Peter Zerola |
DF2017/211 |
7135729268 |
15 |
01.07.2017 |
Odber zemného plynu júl 2017 OŠK |
35815256 |
SPP |
DF2017/212 |
7135729269 |
64 |
01.07.2017 |
Odber zemného plynu júl 2017 ZŠ |
35815256 |
SPP |
DF2017/213 |
7135729270 |
122 |
01.07.2017 |
Odber zemného plynu júl 2017 OcÚ |
35815256 |
SPP |
DF2017/214 |
2017018 |
612 |
07.07.2017 |
Faktúra za terénne práce, odvoz zeminy |
43297528 |
Peter Sáfrány - SAFI |
DF2017/215 |
7401249520 |
158,17 |
10.07.2017 |
Prečerpanie množstva - porušenie zmluvných podmien |
35815256 |
SPP |
DF2017/216 |
78131570 |
23,92 |
09.07.2017 |
Faktúra za mobilné služby júl 2017 |
35697270 |
Orange |
DF2017/217 |
22040164 |
951 |
15.07.2017 |
Faktúra za elektr.energiu OcÚ júl 2017 |
36403008 |
SEZ |
DF2017/218 |
5202613700 |
268 |
15.07.2017 |
Faktúra za elektr.energiu ZŠ júl 2017 |
36403008 |
SEZ |
DF2017/219 |
84141005 |
58,8 |
03.07.2017 |
Poradca |
36371271 |
PORADCA |
DF2017/220 |
117077499 |
1142,34 |
19.07.2017 |
Faktúra za stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2017/221 |
20173689 |
174,89 |
24.07.2017 |
Nákup hygienických prostriedkov |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
DF2017/222 |
622017 |
61,2 |
25.07.2017 |
Oprava verejného osvetlenia |
41511468 |
EJUMPS |
DF2017/223 |
17011 |
6934,38 |
26.07.2017 |
Faktúra za tesárske práce na budove ZŠ |
14179482 |
SKLOTES JAKUB |
DF2017/224 |
11701190 |
702 |
28.07.2017 |
Studená asfaltová zmes |
35777087 |
UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. |
DF2017/225 |
390700628 |
190,13 |
31.07.2017 |
Nákup ochranných pracovných odevov |
43909159 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
DF2017/226 |
201700488 |
114,08 |
31.07.2017 |
Nákup drobného opravného materiálu |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2017/227 |
170142 |
198,8 |
31.07.2017 |
Nákup drobného opravného materiálu |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2017/228 |
170338021 |
165 |
22.07.2017 |
Zahraničná doprava Biskupice - Tar |
36054259 |
SAD |
DF2017/229 |
6798875785 |
67,01 |
31.07.2017 |
Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2017/230 |
7288833351 |
15 |
01.08.2017 |
Odber zemného plynu august 2017 OŠK |
35815256 |
SPP |
DF2017/231 |
7288833352 |
64 |
01.08.2017 |
Odber zemného plynu august 2017 ZŠ |
35815256 |
SPP |
DF2017/232 |
7288833353 |
122 |
01.08.2017 |
Odber zemného plynu august 2017 OcÚ |
35815256 |
SPP |
DF2017/233 |
2017220559 |
1317 |
25.07.2017 |
Odvoz KO júl 2017 |
31595758 |
MEPOS |
DF2017/234 |
17012 |
6187,28 |
07.08.2017 |
Faktúra za tesárske práce na budove ZŠ |
14179482 |
SKLOTES JAKUB |
DF2017/235 |
20170352 |
20 |
31.07.2017 |
Poskytnutá služba v oblasti CO júl 2017 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
DF2017/236 |
2517 |
203,5 |
07.08.2017 |
Faktúra za stolárske služby - výroba sedadla |
14180154 |
Ján Kolpasky |
DF2017/237 |
83773109 |
10 |
31.07.2017 |
Faktúra za mobilné služby júl 2017 |
35848863 |
O2 Slovakia |
DF2017/238 |
20170618 |
237 |
11.08.2017 |
Faktúra za kovotlač na drevenom podklade Cena Obce |
36498980 |
LIMPO |
DF2017/239 |
78131570 |
26,41 |
09.08.2017 |
Faktúra za mobilné služby august 2017 |
35697270 |
Orange |
DF2017/240 |
22040164 |
951 |
15.08.2017 |
Faktúra za elektr.energiu OcÚ august 2017 |
36403008 |
SEZ |
DF2017/241 |
5202613700 |
268 |
15.08.2017 |
Faktúra za elektr.energiu ZŠ august 2017 |
36403008 |
SEZ |
DF2017/242 |
5202612500 |
189 |
15.08.2017 |
Faktúra za elektr.energiu OŠK august 2017 |
36403008 |
SEZ |
DF2017/243 |
1172208498 |
67,76 |
15.08.2017 |
Kancelárske potreby pre ZŠ |
31331131 |
Ševt |
DF2017/244 |
2017840 |
224,5 |
15.08.2017 |
Nákup čerpadla |
35131489 |
SIGNÁL-M |
DF2017/245 |
2172894 |
143,16 |
16.08.2017 |
Oprava vibračnej dosky |
33576009 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
DF2017/246 |
622017 |
391,05 |
16.08.2017 |
Nákup kancelárskych potrieb, mysky, poháre, |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2017/247 |
201708 |
660 |
17.08.2017 |
Nákup dačekových predmetov na X.Deň obce |
41248384 |
Fehérová Katarína KVETY KATICA |
DF2017/248 |
1020170084 |
107,93 |
17.08.2017 |
Nákup potravín na X.Deň obce |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
DF2017/249 |
2170838 |
85,5 |
17.08.2017 |
Nákup potravín na X.Deň obce |
45558493 |
ISOKMAN - trading s.r.o. |
DF2017/250 |
20170048 |
30 |
16.08.2017 |
Elektroinštalačné práce |
40612759 |
Ervin Szabó - ELREV |
DF2017/251 |
170250 |
246 |
18.08.2017 |
Preprava Sv.Štefana Martovce-Biskupice |
36693103 |
CUPI TRANS, s.r.o. |
DF2017/252 |
6433000379 |
23,22 |
15.08.2017 |
Úrazové poistenie pre deti v MŠ |
00653501 |
UNIQA |
DF2017/253 |
6433000380 |
56,24 |
15.08.2017 |
Úrazové poistenie pre deti v ZŠ |
00653501 |
UNIQA |
DF2017/254 |
82017 |
185 |
20.08.2017 |
Ukážka lukostrelby na X.Deň obce |
50033662 |
Fiľakovskí vlci - Füleki Farkasok |
DF2017/255 |
2017341 |
114 |
20.08.2017 |
Nájom a montáž javiska na 20.08.2017 |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
DF2017/256 |
2017342 |
42 |
20.08.2017 |
Prenájom mobilnej toalety na 20.08.2017 |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
DF2017/257 |
117088453 |
353,54 |
23.08.2017 |
Faktúra za stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2017/258 |
2017012 |
91 |
24.08.2017 |
Faktúra za ubytovanie na X.Deň obce |
42013241 |
Hradné múzeum |
DF2017/259 |
11701419 |
702 |
24.08.2017 |
Studená asfaltová zmes |
35777087 |
UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. |
DF2017/260 |
2017045 |
105,96 |
14.08.2017 |
Nákup frieb do malej sály |
31641539 |
VULM BIOTECHNOLOGY |
DF2017/261 |
2017049 |
38,4 |
14.08.2017 |
Nákup frieb do ZŠ |
31641539 |
VULM BIOTECHNOLOGY |
DF2017/262 |
1700492 |
219,84 |
18.08.2017 |
Nákup kovových regálov |
47966947 |
ABAMET, s.r.o. |
DF2017/263 |
1170440 |
8,84 |
15.08.2017 |
Kancelárske potreby pre ZŠ |
34131159 |
Cart Print |
DF2017/264 |
17017 |
122,58 |
23.08.2017 |
Obrus, garniže pre ZŠ |
34684395 |
Zupková Eva |
DF2017/265 |
20174298 |
691,56 |
28.08.2017 |
Nákup hygienických potireb |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
DF2017/266 |
20174299 |
128,87 |
28.08.2017 |
Nákup hygienických potireb |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
DF2017/267 |
20174304 |
268,67 |
28.08.2017 |
Nákup hygienických potireb MŠ |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
DF2017/268 |
2017362 |
136 |
12.08.2017 |
Zahraničná doprava Biskupice - Szurdokpuspoki |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
DF2017/269 |
5799862107 |
69,78 |
31.08.2017 |
Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2017/270 |
772017 |
400 |
20.08.2017 |
Faktúra za ozvučenie na X.Deň obce |
11933569 |
MAJSTER |
DF2017/271 |
20170400 |
20 |
31.08.2017 |
Poskytnutá služba v oblasti CO august 2017 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
DF2017/272 |
170013 |
257,9 |
05.09.2017 |
Strešný materiál pre ZŠ Biskupice |
14179482 |
SKLOTES JAKUB |
DF2017/273 |
417 |
18 |
06.09.2017 |
Oprava vchodových dverí |
32604432 |
Varga Robert |
DF2017/274 |
160297 |
475,96 |
31.08.2017 |
Nákup potravín na X.Deň obce |
41814240 |
Jozef Ferencz |
DF2017/275 |
1716107425 |
38,2 |
04.09.2017 |
Nákup kancelárskych potrieb Škol.jedáleň |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2017/276 |
201700581 |
228,37 |
31.08.2017 |
Nákup drobného opravného materiálu |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2017/277 |
1721108069 |
65,95 |
16.08.2017 |
Denník Új Szó na 16.08.2017 |
35790253 |
Petit Press |
DF2017/278 |
7273889761 |
30 |
01.09.2017 |
Odber zemného plynu september 2017 OŠK |
35815256 |
SPP |
DF2017/279 |
7273889762 |
133 |
01.09.2017 |
Odber zemného plynu september 2017 ZŠ |
35815256 |
SPP |
DF2017/280 |
7273889763 |
122 |
01.09.2017 |
Odber zemného plynu september 2017 OcÚ |
35815256 |
SPP |
DF2017/281 |
3320170612 |
60,5 |
05.09.2017 |
Nákup školských potrieb |
31333176 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
DF2017/282 |
1542017 |
250 |
05.09.2017 |
Vypracovanie projektu : prestavba objektu obce |
47431695 |
Gemini People s. r. o. |
DF2017/283 |
6807127560 |
60,96 |
04.09.2017 |
Združené poistenie majetku MŠ |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
DF2017/284 |
2017914463 |
161,03 |
07.09.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
DF2017/285 |
20170056 |
30 |
08.09.2017 |
Oprava verejného rozhlasu |
40612759 |
Ervin Szabó - ELREV |
DF2017/286 |
83773109 |
10 |
31.08.2017 |
Faktúra za mobilné služby august 2017 |
35848863 |
O2 Slovakia |
DF2017/287 |
17014 |
11341,44 |
05.09.2017 |
Strešný materiál pre ZŠ Biskupice |
14179482 |
SKLOTES JAKUB |
DF2017/288 |
22040164 |
951 |
14.09.2017 |
Faktúra za elektr.energiu OcÚ september 2017 |
36403008 |
SEZ |
DF2017/289 |
5202613700 |
268 |
14.09.2017 |
Faktúra za elektr.energiu ZŠ september 2017 |
36403008 |
SEZ |
DF2017/290 |
8411701106 |
590,2 |
14.09.2017 |
Nákup inštalačného materiálu |
00152781 |
Plastika, a.s. |
DF2017/291 |
2117205 |
405 |
12.09.2017 |
Školenie - príprava členov hasičských jednotiek 9 |
42307791 |
Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, o.z. |
DF2017/292 |
170013 |
169,5 |
12.09.2017 |
Nákup kuchynských potrieb pre ŠJ |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2017/293 |
53517 |
180 |
07.09.2017 |
Aplikácia bioenzymatických prípravkov v ZŠ |
69639450 |
PETR MRÁZEK |
DF2017/294 |
230720379 |
403,8 |
04.09.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2017/295 |
2017220640 |
1440,67 |
22.08.2017 |
Odvoz KO august 2017 |
31595758 |
MEPOS |
DF2017/296 |
2017108 |
36 |
31.07.2017 |
Umiestnenie túlavých psov |
31948201 |
Sloboda zvierat |
DF2017/297 |
78131570 |
36,96 |
09.09.2017 |
Faktúra za mobilné služby august 2017 |
35697270 |
Orange |
DF2017/298 |
170037 |
99 |
19.09.2017 |
Nákup elektrickej nožnice |
35131489 |
SIGNÁL-M |
DF2017/299 |
170100144 |
100,2 |
20.09.2017 |
Nákup farieb |
43706231 |
Monika Deáková - DEMOCOLOR |
DF2017/300 |
117097695 |
855,54 |
19.09.2017 |
Faktúra za stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2017/301 |
170063 |
117,9 |
29.04.2017 |
Ihrisko pod kostolom dobný materiál |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2017/302 |
1709030 |
2266,8 |
19.09.2017 |
Nákup varovného systému Florian |
45352305 |
MK hlas, s. r. o. |
DF2017/303 |
170333 |
1702 |
20.09.2017 |
Zameranie cintorína a dodanie modulu cintorín |
45325600 |
MAPA Slovakia Digital s. r. o. |
DF2017/304 |
21720092 |
60,62 |
20.09.2017 |
Svet škôlkára |
35908718 |
RAABE |
DF2017/305 |
89953735 |
16,7 |
21.09.2017 |
Balíček - Daňová kontrola |
36371271 |
PORADCA |
DF2017/306 |
230722530 |
205,24 |
25.09.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
DF2017/307 |
5917025414 |
26,4 |
28.09.2017 |
finančný spravodajca za rok 2018 |
31592503 |
Poradca podnikateľa |
DF2017/308 |
2017051 |
550 |
29.09.2017 |
Kompletizácia dokumentu obstaranie kompostérov |
47601868 |
SIMpakt s.r.o. |
DF2017/309 |
21700036 |
57,62 |
28.09.2017 |
Nákup stavebného materiálu |
31561403 |
Stavoúnia |
DF2017/310 |
170100158 |
147,8 |
30.09.2017 |
Nákup spotrebného materiálu, farieb |
43706231 |
Monika Deáková - DEMOCOLOR |
DF2017/311 |
1020170099 |
226,3 |
30.09.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
DF2017/312 |
20170066 |
110,59 |
30.09.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
DF2017/313 |
170189 |
179,23 |
30.09.2017 |
Nákup inštalačného materiálu |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2017/314 |
160307 |
205,06 |
30.09.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
DF2017/315 |
170695 |
19 |
30.09.2017 |
Zber a odvoz odpadu |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
DF2017/316 |
20170446 |
20 |
30.09.2017 |
Poskytnutá služba v oblasti CO september 2017 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
DF2017/317 |
2017428 |
140 |
16.09.2017 |
Preprava detí ZŠ na zájazd - Hollókó |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
DF2017/318 |
83773109 |
10 |
30.09.2017 |
Faktúra za mobilné služby september 2017 |
35848863 |
O2 Slovakia |
DF2017/319 |
2017220763 |
1449,03 |
19.09.2017 |
Odvoz KO september 2017 |
31595758 |
MEPOS |
DF2017/320 |
100896279 |
67,01 |
30.09.2017 |
Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2017/321 |
7288873893 |
92 |
01.10.2017 |
Odber zemného plynu október 2017 OŠK |
35815256 |
SPP |
DF2017/322 |
7288873894 |
414 |
01.10.2017 |
Odber zemného plynu október 2017 ZŠ |
35815256 |
SPP |
DF2017/323 |
7288873895 |
794 |
01.10.2017 |
Odber zemného plynu október 2017 OcÚ |
35815256 |
SPP |
DF2017/324 |
12102017 |
32 |
06.10.2017 |
Školenie - rozpočtové pravidlá |
31937306 |
RVC |
DF2017/325 |
20170069 |
235,28 |
10.10.2017 |
Oprava verejného osvetlenia |
40612759 |
Ervin Szabó - ELREV |
DF2017/326 |
171400395 |
59,6 |
10.10.2017 |
Nákup kancelárskych potrieb |
47650621 |
Patrik Pánik |
DF2017/327 |
16692017 |
280,8 |
09.10.2017 |
Studená asfaltová zmes |
35777087 |
UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. |
DF2017/328 |
22040164 |
951 |
10.10.2017 |
Faktúra za elektr.energiu OcÚ október 2017 |
36403008 |
SEZ |
DF2017/329 |
5202613700 |
268 |
10.10.2017 |
Faktúra za elektr.energiu ZŠ október 2017 |
36403008 |
SEZ |
DF2017/330 |
10170013 |
175 |
11.10.2017 |
Výkopové práce mini bagrom |
46060553 |
Peter Zerola |
DF2017/331 |
1112700239 |
1057,76 |
11.10.2017 |
Faktúra za služby SPOcÚ- stavebné konanie, školstv |
00316075 |
Mesto Fiľakovo |
DF2017/332 |
2017139 |
300 |
12.10.2017 |
Monitorovacia správa VO |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
DF2017/333 |
922017 |
16,6 |
12.10.2017 |
Školské potreby pre MŠ ÚPSVR |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2017/334 |
932017 |
614,2 |
12.10.2017 |
Školské potreby pre ZŠ ÚPSVR |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2017/335 |
78131570 |
26 |
15.10.2017 |
Faktúra za mobilné služby september 2017 |
35697270 |
Orange |
DF2017/336 |
230724049 |
73,69 |
09.10.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2017/337 |
230724852 |
301,7 |
16.10.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2017/338 |
2017916581 |
207,06 |
12.10.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
DF2017/339 |
170100242 |
93,96 |
16.10.2017 |
Štrkopiesok ul. Adyho |
36633500 |
IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. |
DF2017/340 |
2171130988 |
80,4 |
17.10.2017 |
Auditorská odmena za licenciu na verejné použitie |
01784504 |
SOZA |
DF2017/341 |
13392017 |
626,94 |
16.10.2017 |
Nákup darčekových predmetov pre jubilantov |
32581190 |
Jozef Smrhola-OLYMP |
DF2017/342 |
2017029 |
168 |
11.10.2017 |
Faktúra za terénne práce |
43297528 |
Peter Sáfrány - SAFI |
DF2017/343 |
2170489 |
100,18 |
05.10.2017 |
Kamenivo ul. Adyho |
35697814 |
PK Doprastav, a.s. |
DF2017/344 |
117111130 |
957,94 |
24.10.2017 |
Faktúra za stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2017/345 |
20170894 |
78 |
24.10.2017 |
Tabuľa Zákaz domového predaja |
36498980 |
LIMPO |
DF2017/346 |
8702000666 |
375,54 |
25.10.2017 |
Faktúra za darčekové kupóny pre jubilantov |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2017/347 |
17642017 |
280,8 |
25.10.2017 |
Studená asfaltová zmes |
35777087 |
UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. |
DF2017/348 |
170100111 |
13,1 |
31.10.2017 |
Elektroinštalačný materiál |
35132973 |
Eugen Mihály ELIMA |
DF2017/349 |
170841 |
19 |
31.10.2017 |
Zber a odvoz odpadu |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
DF2017/350 |
20170080 |
109,02 |
31.10.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
DF2017/351 |
1020170106 |
123,84 |
31.10.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
DF2017/352 |
1020170107 |
31,03 |
31.10.2017 |
Nákup ovocia na Deň zdravej výživy |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
DF2017/353 |
20170502 |
20 |
31.10.2017 |
Poskytnutá služba v oblasti CO október 2017 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
DF2017/354 |
170207 |
62,68 |
31.10.2017 |
Nákup inštalačného materiálu |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2017/355 |
1010999801 |
67,01 |
31.10.2017 |
Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2017/356 |
160316 |
171,49 |
31.10.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
DF2017/357 |
7268943839 |
152 |
01.11.2017 |
Odber zemného plynu november 2017 OŠK |
35815256 |
SPP |
DF2017/358 |
7268943840 |
685 |
01.11.2017 |
Odber zemného plynu november 2017 ZŠ |
35815256 |
SPP |
DF2017/359 |
7268943841 |
1313 |
01.11.2017 |
Odber zemného plynu november 2017 OcÚ |
35815256 |
SPP |
DF2017/360 |
20175629 |
205,13 |
03.11.2017 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
DF2017/361 |
22040164 |
951 |
08.11.2017 |
Faktúra za elektr.energiu OcÚ november 2017 |
36403008 |
SEZ |
DF2017/362 |
5202613700 |
268 |
08.11.2017 |
Faktúra za elektr.energiu ZŠ november 2017 |
36403008 |
SEZ |
DF2017/363 |
2017220840 |
2061,69 |
31.10.2017 |
Odvoz KO október 2017 |
31595758 |
MEPOS |
DF2017/364 |
1082017 |
76,25 |
07.11.2017 |
Nákup spotrebného materiálu pre MŠ |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2017/365 |
872017 |
220 |
13.11.2017 |
Tlakový reproduktor pre verejný rozhlas |
41511468 |
EJUMPS |
DF2017/366 |
83773109 |
10 |
31.10.2017 |
Faktúra za mobilné služby október 2017 |
35848863 |
O2 Slovakia |
DF2017/367 |
2171264452 |
130,21 |
08.11.2017 |
Za vodné OcÚ |
36644030 |
VEOLIA vod.spol. |
DF2017/368 |
230726785 |
243,77 |
06.11.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
DF2017/369 |
78131570 |
23,72 |
09.11.2017 |
Faktúra za mobilné služby október 2017 |
35697270 |
Orange |
DF2017/370 |
64798500 |
187,11 |
08.11.2017 |
Členský príspevok ZMOS 2018 |
58461400 |
Združ.miest a obcí Slovenska |
DF2017/371 |
20040524 |
35 |
08.11.2017 |
Členský príspevok 2018 |
20040524 |
Nógrád közművelődéséért |
DF2017/372 |
20170079 |
80 |
16.11.2017 |
Oprava verejného rozhlasu a radar |
40612759 |
Ervin Szabó - ELREV |
DF2017/373 |
892017 |
133,5 |
16.11.2017 |
Oprava gélová akumulátor - radar |
41511468 |
EJUMPS |
DF2017/374 |
21700039 |
199,69 |
09.11.2017 |
Nákup stavebného materiálu |
31561403 |
Stavoúnia |
DF2017/375 |
2171131822 |
33,6 |
24.11.2017 |
Auditorská odmena za licenciu na verejné použitie |
01784504 |
SOZA |
DF2017/376 |
230728845 |
171,49 |
27.11.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2017/377 |
230728798 |
10,1 |
27.11.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2017/378 |
952017 |
128,4 |
28.11.2017 |
Montáž vianočnej ozdoby |
41511468 |
EJUMPS |
DF2017/379 |
20171045 |
78 |
30.11.2017 |
Kalendáre |
36498980 |
LIMPO |
DF2017/380 |
170100122 |
28,25 |
30.11.2017 |
Elektroinštalačný materiál |
35132973 |
Eugen Mihály ELIMA |
DF2017/381 |
2171131863 |
163,2 |
28.11.2017 |
Auditorská odmena za licenciu na verejné použitie |
01784504 |
SOZA |
DF2017/382 |
6810793281 |
379,36 |
21.11.2017 |
Združené poistenie majetku OcÚ |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
DF2017/383 |
6810793564 |
112,27 |
21.11.2017 |
Združené poistenie majetku ZŠ |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
DF2017/384 |
160329 |
174,72 |
30.11.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
DF2017/385 |
20170090 |
80,69 |
30.11.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
DF2017/386 |
1020170125 |
215,6 |
30.11.2017 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |